Управление качеством на ЗАО "Северодонецкое объединение АЗОТ"

 

ВВЕДЕНИЕ

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы качества является качество продукции. В современной литературе и практике существуют различные трактовки понятия качество. Международная организация по стандартизации определяет качество (стандарт ISO 9000) как степень, с которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требования. Этот стандарт ввел такие понятия, как «обеспечение качества», «управление качеством», «улучшение качества». Требования к качеству на международном уровне определены стандартами ISO серии 9000. Первая редакция международных стандартов ISO серии 9000 вышла в конце 80-х годов и ознаменовала выход международной стандартизации на качественно новый уровень. Эти стандарты вторглись непосредственно в производственные процессы, сферу управления и установили четкие требования к системам обеспечения качества. Они положили начало сертификации систем качества. Возникло самостоятельное направление менеджмента - управление качеством. В настоящее время ученые и практики за рубежом связывают современные методы менеджмента качества с методологией TQM (total quality management) - всеобщим (всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества.

Стандарты ISO серии 9000 установили единый, признанный в мире подход к договорным условиям по оценке систем качества и одновременно регламентировали отношения между производителями и потребителями продукции. Иными словами, стандарты ISO - жесткая ориентация на потребителя.

Для того чтобы произвести ту или иную продукцию, выполнить работу, оказать услугу, необходимо осуществить целый ряд операций, подготовительных работ. Конечное качество зависит от качества работы на каждом этапе.

Формирование качества продукции начинается на стадии ее проектирования. Так, в фазе исследования разрабатывают технические и экономические принципы, создают функциональные образцы (модели). После этого создают основу производственной документации и опытный образец. На стадии конструктивно-технологических работ подготавливают внедрение изделия в производство.

Качество у производителя и потребителя понятия взаимосвязанные. Производитель должен проявлять заботу о качестве в течение всего периода потребления продукта. Кроме того, он должен обеспечить необходимое послепродажное обслуживание. Особенно это важно для товаров, отличающихся сложностью эксплуатации, программных продуктов.

По мере развития экономических реформ в Украине все большее внимание уделяется качеству. В настоящее время одной из серьезных проблем для украинских предприятий является создание системы управления качеством, позволяющей обеспечить производство конкурентоспособной продукции. Система управления качеством важна при проведении переговоров с зарубежными заказчиками, считающими обязательным условием наличие у производителя системы управления качеством и сертификата соответствия, выданного авторитетным сертифицирующим органом. Система управления качеством должна учитывать особенности предприятия, обеспечивать минимизацию затрат на разработку продукции и ее внедрение. Потребитель желает быть уверенным в том, что качество поставляемой продукции будет стабильным и устойчивым.

В ходе выполнения дипломной работы спланирован и проведен аудит адекватности элемента «Требования к документации» руководства по качеству ОАО «Кредитпромбанк», проверено выполнение в организации на местах требований ДСТУ ISO 9001.

Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и формулированием политики в области качества, распределения ответственности за элементы управления качеством.

Разработана документированная методика «Процессы, которые касаются заказчиков» системы управления качеством.

В экономической части дипломной работы определены реальные затраты на качество в организации за один месяц и проведен их анализ.

В части «Безопасность жизнедеятельности. Техногенная безопасность» описаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности и охране труда в организации.

1 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Адрес: Украина, 93403, Северодонецк Луганской области, ул. Пивоварова 5. Телефон: (0645) 71-28-20. Наименование:

Цех химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ».

Вид экономической деятельности: переработка воды.

Закрытое акционерное общество «Северодонецкое объединение Азот» - организовано в процессе реструктуризации и санации СГПП «Объединение Азот» в соответствии с решением Учредительного собрания от 24.12.2004 г. Свою историю предприятие начало 16 февраля 1951 года и сегодня является крупнейшим химическим предприятием Украины.

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» выпускает следующие виды товарной продукции:

·Аммиак. Азотные минеральные удобрения

·Органические спирты и кислоты

·Товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных пленок.

Продукция Северодонецкого «Азота» обладает высокими качественными характеристиками, пользуется стабильным спросом на мировом рынке. Более 70% выпускаемых в объединении товаров экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам 2002 и 2003 г.г. предприятие вошло в рейтинг «ТОП-100.Лучшие компании Украины», а выпускаемая здесь уксусная кислота-в перечень «100 лучших товаров Украины».

За экспорт качественной, конкурентоспособной продукции, четкое выполнение контрактов, активную интеграцию в мировую экономику Северодонецкий «Азот» награжден престижными международными призами, в том числе « GoId Globe » и призом « Trade Leader Club ». В дипломном проекте рассматривается цех Химической переработки воды(ХПВ).

1.1 Организационная структура и ее описание

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» включает: рабочие и подсобные помещения, цеха, транспортные средства, рабочую и вспомогательную мебель, компьютерной и копировальной техники

Согласно структуре управления ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» главным ответственным лицом является генеральный директор ЗАО «Северодонецкое объединение Азот». Он организовывает и обеспечивает деятельность ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», и управляет ею. Управляющему непосредственно подчиняются: начальник безопасности, начальники цехов, начальник управления, начальник исполнительный директор.

В данной дипломной работе рассматривается цех Химической переработки воды(ХПВ). Главным ответственным лицом цеха Химической переработки воды(ХПВ) является начальник цеха. Он организовывает и обеспечивает деятельность цеха, и управляет ею. Начальнику цеха непосредственно подчиняются: технический руководитель, инженер-технолог, начальник лаборатории, главный экономист. Структурная схема цеха Химической переработки воды(ХПВ) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема отдела обслуживание малого бизнеса

1.2Должностные инструкции

.2.1Начальник цеха

Целью работы начальника цеха Химической переработки воды(ХПВ) является выполнение бизнес-плана по установленным показателям для цеха; управление цехом.

Начальник цеха химической переработки воды(ХПВ) имеет право:

) вносить предложения по вопросам усовершенствования своей работы и работы цеха начальнику управления ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»;

) самостоятельно принимать решения в границах данных ему полномочий;

) принимать от других структурных подразделений ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» необходимую информацию, отчетность для выполнения своих обязательств в порядке и в сроки, необходимых для выполнения должностных обязательств;

) консультировать работников ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» по вопросам, которые касаются сферы деятельности цеха Химической переработки воды(ХПВ);

) принимать участие в совещаниях, заседаниях, при рассмотрении вопросов, которые относятся к компетенции цеха Химической переработки воды(ХПВ).

Начальник цеха химической переработки воды(ХПВ) выполняет свою работу согласно действующему законодательству Украины, внутренних нормативных актов ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», в том числе этой должностной инструкции.

Начальник цеха химической переработки воды(ХПВ) ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2009:

.1 Общие требования,

.2.2 Руководство по качеству,

.2.3 Контроль документов,

.2.4 Контроль протоколов,

.1 Обязательства руководства,

.2 Ориентация на потребителя

.3 Политика в сфере качества,

.4 Планирование,

.6 Анализ со стороны руководства,

.1 Обеспечение ресурсами,

.2 Человеческие ресурсы,

.3 Инфраструктура,

.4 Производственная среда,

.1 Планирование выпуска продукции,

.2 Процессы, связанные с потребителем

.4 Закупка,

.5 Производство и предоставление услуг,

.1 Общие положения,

.4 Анализ данных,

.5 Улучшение.

.2.2Инженер-технолог

Целью роботы начальника отделения управление отделением, выполнение ежемесячного и ежеквартального индивидуально плана количественных и качественных показателей.

Начальник отделения имеет право:

)вносить предложения по вопросам усовершенствования своей работы начальнику цеха;

)консультировать работников цеха по вопросам, которые касаются сферы своей деятельности (кроме конфиденциальных);

)для исполнения поставленных задач ставить вопрос относительно привлечения к сотрудничеству специалистов соответствующих структурных подразделений цеха и комбината в целом при согласии с начальником соответствующего цеха;

) на юридическую поддержку по вопросам работы отделения и цеха;

) использовать необходимую в работе информацию (инструкции, технологические карты и прочее).

Начальник отделения выполняет свою работу в соответствии с действующим законодательством Украины, требований стандарта качества ISO 9001:2008, внутренних нормативных актов ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», в том числе этой должностной инструкции.

Начальник отделения цеха Химической переработки воды(ХПВ) ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2009: 7.3 Проектирование и разработка.

1.2.3Технический руководитель

Целью работы технического руководителя цеха Химической переработки воды(ХПВ) является обеспечение реализации стратегии цеха относительно эффективной работы и исполнение ежегодных бизнес-планов, управление и контроль технических процессов цеха, выполнение организационной, координационной работы и проведение кадровой политики. Технический руководитель подчиняется непосредственно начальнику цеха Химической переработки воды(ХПВ).

Обязательства технического руководителя:

) контроль технических процессов цеха;

) руководство начальниками смен;

) составление ежеквартальных и ежегодных отчетов;

) обеспечивать контроль и анализ выполнения установленных бизнес-планов для цеха;

Технический руководитель выполняет свою работу в соответствии с действующим законодательством Украины, требований стандарта качества ISO 9001:2008, внутренних нормативных актов ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», в том числе этой должностной инструкции.

Технический руководитель цеха Химической переработки воды(ХПВ) ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2001: 7.3 Проектирование и разработка.

1.2.4 Начальник лаборатории

Целью работы начальника лаборатории является контроль выполнения поставленных планов перед работниками лаборатории(лаборантами), распределение обязанностей между работниками лаборатории, организация работы по минимализации затрат времени работников лаборатории при выполнении поставленных задач.

Начальник лаборатории выполняет свою работу в соответствии с действующим законодательством Украины, требований стандарта качества ISO 9001:2008, внутренних нормативных актов ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», в том числе этой должностной инструкции.

Начальник лаборатории цеха Химической переработки воды(ХПВ) ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2009: 7.3 Проектирование и разработка, 7.6 Контроль оборудования для мониторинга и измерений, 8.2 Мониторинг и измерение.

2.ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство обессоленной воды в цехе ХПВ происходит по двухступенчатой схеме. Речная декарбонизированная вода(РДВ) проходит две ступени очистки на ионообменных фильтрах с применением синтетических материалов(ионообменных смол). РДВ поступает из цеха внешнего водоснабжения в емкости исходной воды, далее из емкости насосами подается в водород-катионовые фильтры 1-й ступени, где происходит обмен катионов Ca и Mg на ион водорода, находящийся в ионообменной смоле. Из водород-катионовых фильтров 1-й ступени вода собирается в коллектор и подается в анионитовые фильтры 1-й ступени, где происходит обмен анионов сильных кислот на гидроксильную группу ОН, находящуюся в ионообменной смоле(анионите). Из анионитовых фильтров 1-й ступени вода собирается в общий коллектор и поступает в водород-катионитовые фильтры 2-й ступени, где происходит обмен катионов Na на катион Н. из водород-катионитовых фильтров 2-й ступени вода собирается в емкость декарбонизированной воды, откуда насосами подается в анионитовые фильтры 2-й ступени, где происходит обмен анионов слабых кислот на гидроксильную группу ОН. Вода из анионитовых фильтров 2-й ступени поступает в емкость, откуда насосами подается потребителям: для производства аммиака, минеральных удобрений, органических кислот.

Исходная вода. Речная декарбонизированная вода поступает из цеха внешнего водоснабжения после предварительной очистки(осветления, коагуляции, известкования, хлорирования).

РДВ должна соответствовать следующему качеству:

Молярная концентрация жесткости, ммоль/дм35.0, не болееМолярная концентрация эквивалентов общей щелочности1.5, не болееМассовая концентрация хлорид-ионовПрирост не более 5.0 мг/дм3 по сравнению с исходной речной водойМассовая концентрация ионов аммония в перерасчете на N-NH4Прирост не более 0.4 мг/дм3 по сравнению с исходной речной водойМассовая концентрация железа, мг/дм30.3, не болееМассовая концентрация «активного хлора», мг/дм3След - 0.5Массовая концетрация сухого остатка, мг/дм3700, не болееОкисляемость, мг О2/дм35.0, не болееОбщее солесодержаниеСнижение не менее 20% по сравнению с иходной речной водойpH10.3 - 10.8Мутность, мг/дм32.0, не более

Выходная вода. Обессоленная вода должна соответствовать следующему качеству:

Молярная концентрация эквивалентов жесткости, ммоль/дм35.0, не болееМассовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм30.3, не болееМассовая концентрация силикат-ионов(SiO2) в пересчете на SiO30.3 мг/дм3, не болееМолярная концентрация эквивалентов общей щелочности50 мкмоль/дм3, не болееМассовая концентрация сульфат-ионов0.5 мг/дм3, не болееОкисляемость1.5 мг O2/дм3, не болееpH среды5.5 - 7.5МутностьотсутствиеЭлектрическая проводимость, мкСм/см10, не более

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

.1 Матрица ответственности

В данном разделе отображено распределение ответственности за элементы системы управления качеством между руководителями организации первого и второго уровней согласно требованиям ДСТУ ISO 9001:2009. Распределение ответственности представлено в виде матрицы ответственности.

Знаком «+» обозначена ответственность в области качества. Матрица ответственности представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Матрица ответственности

ОтветственныеТребования стандарта ДСТУ ISO 9001:2009Начальник отделаГлавный экономист гр. индивид. обсл.Начальник гр. экспресс обсл.Экономист гр. развития123454. Система менеджмента качества4.1 Общие требования+4.2.2 Руководство по качеству+4.2.3 Контроль документов+4.2.4 Контроль записей+5. Ответственность руководства5.1 Обязательства руководства+5.2 Ориентация на потребителя+5.3 Политика в области качества+5.4 Планирование+5.5 Ответственность, полномочия и связь+5.6 Анализ со стороны руководства+6. Управление ресурсами6.1 Обеспечение ресурсами+123456.2 Персонал+6.3 Инфраструктура+6.4 Рабочая среда+7. Создание продукта7.1 Планирование создания продукта+7.2 Процессы, связанные с потребителем+7.3 Проектирование и разработка+++7.4 Закупки+7.5 Производство и оказание услуг+7.6 Контроль оборудования для мониторинга и измерений+8. Измерение, анализ и совершенствование8.1 Общие положения+8.2 Мониторинг и измерения+8.3 Контроль несоответствующего продукта+123458.4 Анализ данных+8.5 Совершенствование+

3.2 Описание матрицы

В рамках разработки системы управления качеством ответственность распределена по первому и второму уровню в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001:2009.

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2009: 4.1 Общие требования, 4.2.2 Руководство по качеству, 4.2.3 Контроль документов, 4.2.4 Контроль протоколов, 5.1 Обязательства руководства, 5.2 Ориентация на потребителя 5.3 Политика в сфере качества, 5.4 Планирование, 5.6 Анализ со стороны руководства, 6.1 Обеспечение ресурсами, 6.2 Человеческие ресурсы, 6.3 Инфраструктура, 6.4 Производственная среда, 7.1 Планирование выпуска продукции, 7.2 Процессы, связанные с потребителем 7.4 Закупка, 7.5 Производство и предоставление услуг, 8.1 Общие положения, 8.4 Анализ данных, 8.5 Улучшение.

Главный экономист группы индивидуального обслуживания отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2009: 7.3 Проектирование и разработка.

Начальник группы экспресс обслуживания отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2001: 7.3 Проектирование и разработка.

Экономист группы развития отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» несет ответственность за выполнение следующих требований по пунктам ДСТУ ISO 9001:2009: 7.3 Проектирование и разработка, 7.6 Контроль оборудования для мониторинга и измерений, 8.2 Мониторинг и измерение.

3.3 Описание системы управления качеством

В данном разделе нумерация пунктов ведется согласно пунктам ДСТУ ISO 9001:2009.

3.3.1 Общие требования

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса устанавливает, документирует, внедряет и поддерживает систему управления качеством и постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями этого международного стандарта.

3.4 Общие требования

Документация системы менеджмента качества должна включать:

а) документированные положения политики и целей в области качества;

б) руководство по качеству;

в) документально оформленные процедуры и записи;

г)документы, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения результативного планирования, осуществления своих процессов и управление ими.

3.5 Руководство по качеству

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии руководство по качеству.

В структуре банка разработано и внедрено Руководство по качеству.

3.6 Контроль документов

Документами системы менеджмента качества необходимо управлять.

3.7 Контроль записей

Записи, ведущиеся для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества, должны контролироваться.

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса разрабатывает документированную процедуру для определения средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, сохранении и изъятии записей.

Они должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.

В структуре банка разработана и внедрена методика качества «Управление документацией».

4. Ответственность руководства

4.1 Обязательства руководства

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает наличие свидетельств принятие обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее результативности.

.2 Ориентация на потребителя

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности (7.2.1 и 8.2.1).

4.3 Политика в области качества

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает, чтобы политика в области качества:

а) соответствовала целям организации;

б) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативности системы менеджмента качества;

в) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества;

г) была доведена до сведения персонала организации и понятна ему;

д) анализировалась на постоянную пригодность.

4.4 Планирование

.4.1 Цели в области качества

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает, чтобы цели в области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции, были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих ее уровнях. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.

4.4.2 Планирование системы менеджмента качества

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает:

а) планирование создания и развития системы менеджмента качества для выполнения требований, приведенных в 4.1, а также для достижений целей в области качества;

б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.

4.3 Ответственность, полномочия и обмен информацией

.3.1 Ответственность и полномочия

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает определение и доведение до персонала организации ответственности и полномочий.

4.3.2 Внутренний обмен информацией

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает разработку в организации соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности системы менеджмента качества.

4.4 Анализ со стороны руководства

.4.1 Общие положения

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса анализирует через запланированные интервалы систему менеджмента качества организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. В анализ следует включать оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.

Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).

4.4.2 Входные данные для анализа

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следующую информацию:

а) результаты аудитов ( проверок);

б) обратную связь с потребителем;

в) функционирование процессов и соответствие продукции;

г) статус предупреждающих и корректирующих действий;

д) последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства;

е) изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;

ж) рекомендации по улучшению.

4.4.3 Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все решения и действия, относящиеся к:

а) повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;

б) улучшению продукции согласно требованию потребителей;

в) потребности в ресурсах.

5. Менеджмент ресурсов

.1 Обеспечение ресурсами

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса определяет и обеспечивает ресурсы, требуемые для:

а) внедрения и поддерживания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;

б) повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

5.2 Человеческие ресурсы

.2.1 Общие положения

Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие требованиям к продукции, должен быть компетентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом.

5.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса определяет необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям к продукции; обеспечивает осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества.

5.3 Инфраструктура

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции.

В структуре банка разработана и внедрена методика качества «Обеспечение функционирования и обслуживания инфраструктуры».

5.4 Рабочая среда

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса создает рабочую среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции и управлять ею.

6. Создание продукта

.1 Планирование создания продукта

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса планирует и разрабатывает процессы, необходимые для создания продукта. Планирование процессов создания должно быть согласовано с требованиями других процессов системы менеджмента качества.

Выходные данные такого планирования должны быть в форме, соответствующей способу функционирования организации.

6.2 Процессы, связанные с потребителем

.2.1 Определение требований к продукту

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса определяет:

а) требования, оговоренные потребителем, включая требования к деятельности по поставке и после поставки;

б) требования, которые не указаны потребителем;

в) законодательные и нормативные требования, применимые к продукту;

г) любые дополнительные требования.

6.2.2 Анализ требований к продукту

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса анализирует требования, относящиеся к продукту.

Результаты анализа и последовавших действий должны регистрироваться.

Если потребитель не предоставил документированные требования, требования потребителя подтверждаются начальником отдела обслуживания малого бизнеса до их принятия.

Если требования к продукту изменены, начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает, чтобы соответствующие документы были изменены, и соответствующий персонал был поставлен в известность об измененных требованиях.

6.2.3 Связь с потребителем

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса определяет и внедряет результативные средства связи с потребителем относительно:

а) информации о продукте;

б) рассмотрение запросов, контрактов или заказов, включая дополнения к ним;

в) обратной связи с потребителями, включая претензии потребителей.

6.3 Проектирование и разработка

.3.1 Планирование проектирования и разработки

Главный экономист группы индивидуального обслуживания, начальник группы экспресс обслуживания, экономист группы развития планирует и управляет проектированием и разработкой продукта.

Главный экономист группы индивидуального обслуживания, начальник группы экспресс обслуживания, экономист группы развития управляет взаимодействием между различными группами, вовлеченными в проектирование и разработку, чтобы обеспечить эффективную связь и четкое распределение обязанностей.

.3.2 Входные данные проектирования и разработки

Входные данные, касающиеся требований к продукту, должны быть определены и зарегистрированы.

Входные данные должны быть проанализированы на адекватность. Требования должны быть полными, однозначными и непротиворечивыми.

6.3.3 Выходные данные проектирования и разработки

Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме, позволяющей проводить проверку на соответствие входным данным проектирования и разработки, и должны быть одобрены перед выпуском.

6.3.4 Анализ проекта и разработки

На соответствующих этапах должны проводиться систематические анализы проектирования и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями.

В таком анализе должны участвовать представители, чья деятельность имеет отношение к анализируемым этапам проектирования и разработки. Результаты анализа и последующих действий должны быть зарегистрированы.

6.3.5 Проверка проекта и разработки

Проверка должна выполняться в соответствии с запланированными мероприятиями, для гарантии того, что выходные данные проектирования и разработки согласуются с входными данными проектирования и разработки. Результаты проверки и последующих действий должны быть зарегистрированы.

6.3.6 Утверждение проекта и разработки

Утверждение проекта и разработки должно быть выполнено в соответствии с запланированными мероприятиями, для гарантии того, что конечный продукт способен выполнить требования, касающиеся предусмотренного или предполагаемого использования, если они известны.

6.3.7 Контроль изменений при проектировании и разработке

Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы и зарегистрированы. Изменения должны быть проанализированы, проверены и утверждены надлежащим образом, и одобрены перед внедрением.

6.4 Закупки

.4.1 Процесс закупок

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает соответствие закупленного продукта указанным требованиям к закупкам.

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставить продукт в соответствии с требованиями организации. Должны быть установлены критерии выбора, оценки и повторной оценки.

6.4.2 Информация о закупках

Информация о закупках должны описывать закупаемый продукт.

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает адекватность указанных требований к закупкам до их сообщения поставщику.

6.4.3 Проверка закупленного продукта

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса устанавливает и внедряет контроль или другие действия, необходимые для обеспечения соответствия закупленного продукта указанным требованиям к закупкам.

В структуре банка разработана и внедрена методика качества «Закупка ресурсов и услуг»

6.5 Производство и оказания услуг

.5.1 Управление процессами производства и оказания услуг

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса планирует и осуществляет производство и предоставляет услуги в управляемых условиях.

6.5.2 Аттестация процессов производства и оказания услуг

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса аттестует все процессы осуществления производства и услуг, если конечный результат не может быть проверен последующим мониторингом или измерением и, как следствие, недостатки могут быть выявлены только после того, как начнется использование продукта, либо услуга будет оказана.

6.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса идентифицирует статус продукта относительно требований к мониторингу и измерениям на всем протяжении создания продукта.

6.5.4 Собственность потребителя

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса проявляет заботу о собственности потребителя, в то время как она находится под контролем организации или используется организацией.

6.5.5 Сохранение продукта

Во время внутреннего обслуживания и поставки по указанному назначению, начальник отдела обслуживания малого бизнеса сохраняет продукт для обеспечения соответствия требованиям.

6.6 Контроль оборудования для мониторинга и измерений

Экономист группы развития определяет, какие мониторинг и измерения должны проводиться, и какое оборудование для мониторинга и измерений необходимо, чтобы обеспечить доказательства соответствия продукта установленным требованиям.

Экономист группы развития устанавливает процессы, гарантирующие, что мониторинг и измерения могут выполняться и выполняются способом, который согласуется с требованиями к мониторингу и измерениям.

7. Измерения, анализ и совершенствование

.1 Общие положения

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса планирует и внедряет процессы по мониторингу, измерениям, анализу и совершенствованию. Это включает определение применимых методов, включая статистические, и степень их использования.

7.2 Мониторинг и измерения

.2.1 Удовлетворенность потребителя

В качестве одного из показателей эффективности системы менеджмента качества, экономит группы развития осуществляет мониторинг информации о восприятии потребителем выполнения организацией его требований.

7.2.2 Внутренний аудит

Экономит группы развития проводит внутренние аудиты с запланированной периодичность, чтобы определить, насколько система менеджмента качества соответствует запланированным мероприятиям, результативно внедрена и поддерживается.

7.2.3 Мониторинг и измерение процессов

Экономит группы развития применяет соответствующие методы для мониторинга и, если применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов.

7.2.4 Мониторинг и измерение продукта

Экономит группы развития проводит мониторинг и измеряет характеристики продукта, чтобы проверить, что требования к продукту выполнены. Это должно осуществляться на соответствующих этапах процесса создания продукта в соответствии с запланированными мероприятиями.

7.3 Контроль несоответствующего продукта

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса обеспечивает идентификацию и управление продуктом, который не соответствует требованиям к продукту, с целью предотвратить непреднамеренное его использование или поставку.

После исправление несоответствующий продукт должен быть перепроверен для демонстрации соответствия требованиям.

В структуре банка разработана и внедрена методика качества «Управления несоответствиями».

7.4 Анализ данных

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса определяет, собирает и анализирует соответствующие данные, чтобы продемонстрировать пригодность и результативность системы менеджмента качества и оценить, где может быть проведено непрерывное совершенствование результативности системы менеджмента качества.

7.5 Совершенствование

.5.1 Непрерывное совершенствование

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса непрерывно совершенствует результативность системы менеджмента качества, используя политику и цели в области качества, результаты аудитов, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия, а также анализ со стороны руководства.

7.5.2 Корректирующие действия

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса предпринимает действия, направленные на устранение причин несоответствий с целью предупреждения их повторения. Корректирующие действия должны соответствовать последствиям обнаруженных несоответствий.

7.5.3 Предупреждающие действия

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса определяет действия, направленные на устранение причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их возникновения. Предупреждающие действия должны соответствовать воздействиям потенциальных проблем.

4. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА

В данном разделе представлены результаты разработки методики «Управления процесами производства и оказания услуг». Методика находится в приложении Б.

.1Системный подход

Системный подход - это методы анализа сложных систем. Система управления качеством является сложной системой, так как включает большое количество взаимосвязанных элементов (процессы, персонал, ресурсы и т.д.), имеющих единую цель.

.1.1Цель функционирования системы

Система «Управление процессами производства и оказания услуг» применяется в цехе химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» для определения процессов, необходимых для эффективного управления процессами производства и оказания услуг.

.1.2Декомпозиция цели системы на функции

Цель системы можно разложить на функции первого уровня, которые обеспечивают выполнение указанной в предыдущем разделе цели.

F0 - производство и оказание услуг;

F111 - наличие информации, которая описывает характеристики продукта;

F121 - наличие рабочих инстуркций, если необходимо;

F131 - использования соответствующего оборудования;

F141 - наличие и использования оборудования для мониторинга и измерений;

F151 - внедрение мониторинга и измерений;

F161 - внедрение деятельности по выпуску продукта, его обслуживанию во время и после доставки;

Данная декомпозиция позволяет представить функциональную структуру системы "Управление процессами производства и оказания услуг", которая приведена в приложении А.

.1.3Выделение подсистем и связей между ними в пределах заданной системы

Рассматриваемая система " Управление процессами производства и оказания услуг:

подсистема - определение требований относительно продукции;

подсистема - анализ требований относительно продукции;

подсистема - связь с заказчиками;

Указанные выше подсистемы были выделены в отдельные подсистемы рассматриваемой системы, так как каждая из них является отдельной, довольно крупной и самостоятельной структурной единицей, реализующей самостоятельную функцию. Схема связи между подсистемами представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Связь между подсистемами

Определим функции выделенных в 1.3 подсистем.

Функция 1подсистемы является определение требований относительно продукции.

Функция 2подсистемы является анализ требований относительно продукции.

Функция 3подсистемы является определение и внедрение эффективных мер относительно святи с заказчиками.

.2Процессный подход

Одним из важнейших достижений современной доктрины обеспечения качества является принцип процессного подхода к выполнению работы. Для успешного функционирования организация должна определить и управлять многочисленными взаимосвязанными видами деятельности.

Процессный подход представляет управление как непрерывную цепь взаимосвязанных действий или функций. И в этом качестве он дает массу преимуществ по сравнению с функциональным (командным) подходом. Он позволяет всем участникам деятельности общаться на одном языке. Упрощает организационную структуру компании, определяет точки, в которых необходим контроль процессов, помогает преодолеть обособленность производственных подразделений. И в итоге не только выводит продукцию на новый уровень качества, но и позволяет сократить временные и финансовые издержки в ходе ее производства.

В данной работе будет рассмотрен элемент системы управления качеством «Управление процессами, которые касаются заказчиков» как процесс.

4.3Составляющие процесса

4.3.1Перечень составляющих процесса

Данная документированная методика предназначена для организации правильного и рационального планирования и управления процессами, касающихся заказчиков, а именно:

определения требований относительно продукции;

анализа требований относительно продукции;

связи с заказчиками.

Эти составляющие являются основой процесса, так как в полной мере определяют данный процесс и обеспечивают его функционирование. Составляющие процесса «Управление процессами, которые касаются заказчиков» также имеют свои входы и выходы, поэтому в определенной мере их тоже можно считать процессами, но меньшего уровня.

.3.2Входы, выходы составляющих процесса, управляющие воздействия и ресурсы

Согласно процессному подходу каждый процесс имеет входы и выходы. Вход - ресурс, необходимый для выполнения процесса; Выход - результат выполнения процесса. Для процесса «Управление процессами, которые касаются заказчиков» и его составляющих были определены входы и выходы, ресурсы и управляющие документы.

) Определение требований относительно продукции.

Входом для рассматриваемого процесса является информация о продукции.

Выходом данного процесса будет требования, установленные заказчиком.

Ресурсами данного процесса является персонал, канцелярские принадлежности, компьютерная техника.

Управляющими документами данного процесса является рабочие инструкции, стандарты ISO, стандарты организации.

) Анализ требований относительно продукции

Входом для рассматриваемого процесса требования, установленные заказчиком.

Выходом данного процесса является протоколы результатов анализа и мероприятий, предусмотренных на их основе.

Ресурсами данного процесса является персонал, канцелярские принадлежности, компьютерная техника.

Управляющими документами данного процесса является рабочие инструкции, стандарты ISO, стандарты организации.

) связь с заказчиками.

Входом для рассматриваемого процесса является определение и внедрение эффективных мер относительно связи с заказчиками.

Выходами данного процесса является связь с заказчиками.

Ресурсами данного процесса является персонал, канцелярские принадлежности, компьютерная техника.

Управляющими документами данного процесса является рабочие инструкции, стандарты ISO, стандарты организации.

На основании указанных выше входов и выходов каждого составляющего процесса можно сделать вывод, что они взаимодействуют между собой кольцевой структурной системе. Схема взаимосвязей представлена на рис. 3.

Рисунок 3- Взаимосвязь между составляющими процесса «Управление процессами, которые касаются заказчиков».

Документированная методика оформлена в виде стандарта организации (СОУ) и представлена в приложении В

5АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

.1 Цель программы аудита

-Определение степени соответствия системы управления качеством требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001:2009;

-Содействие улучшению системы управление качеством.

.1.2 Объем программы аудита

Программу аудита составляет проверка документации и процесса.

.1.3 График проведения этапов аудита

-с 12.05.2011 по 14.05.2011 - подготовка аудита адекватности;

-с 15.02.2011 - аудит адекватности;

-с 16.02.2011 по 18.03.2011 - подготовка аудита соответствия;

-с 19.05.2011 - аудит соответствия;

.1.4 Ресурсы, необходимые для проведения программы аудита

Ресурсы включают в себя наличие аудиторов, финансов, канцелярских принадлежностей, нормативной документации и компьютера.

5.2 План аудита адекватности системы управления качеством

.2.1 Цель аудита

Определение степени соответствия системы управления качеством проверяемой организации критериям аудита.

5.2.2 Критерии аудита

Критериями аудита являются требования пп 7.2, ДСТУ ISO 9001:2009.

.2.3 Объем аудита

Аудит проводится в цехе химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ». Проверке подлежит пп.7.2. Руководство по качеству цеха химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ». Срок проведения аудита один день 15.05.2011.

5.2.4 Перечень разделов проверяемого документа, дата аудита и продолжительность каждого его действия

Перечень проверяемых разделов, ФИО аудиторов и сопровождающих лиц, дата аудита и продолжительность каждого его действия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Раздел проверяемого Руководства по качествуАудиторСопровождающее лицоДатаПродолжи-тельность7.2.1.Определение требований относительно продукцииШевцов А.В.Сайфутдинов Г.Я.15.05.1009.00 - 12.007.2.2. Анализ требований относительно продукцииШевцов А.В.Сайфутдинов Г.Я.15.05.1013.00 - 15.007.2.3.Связь с заказчикамиШевцов А.В.Сайфутдинов Г.Я.15.05.1015.00 - 17.00

5.2.5 Расписание совещаний:

15.05.2010 с 08.00 до 09.00 - вступительное совещание;

.05.2010 с 17.00 до 18.00 - заключительное совещание.

5.2.6 Роли и обязанности аудитора и сопровождающих лиц

Аудит в организации проводит один аудитор - студент группы 358А Шевцов А.В. Поэтому все обязанности по его проведению он выполняет самостоятельно.

Руководство назначило сопровождающего, Сайфутдинова Г.Я., в обязанности которого входит:

а)установление контактов и времени для опроса;

б)организация посещения конкретных мест в организации;

в)обеспечение наличия необходимой документации;

г)ознакомление аудитора с правилами техники безопасности на местах и охранных процедур и контроль их выполнения;

д)выступление в качестве свидетеля по поручению проверяемой организации.

5.2.7 Ресурсы

Выделение соответствующих финансовых ресурсов.

5.2.8 Представитель организации

Представителем организации является Сайфутдинов Г.Я..

5.2.9 Язык

Контактный язык - русский и на этом же языке оформляется отчетная документация по результатам аудита.

.2.10 Разделы отчета об аудите

Отчет о результатах аудита будет содержать:

ФИО аудитора;

дату и место проведения аудита;

формулировку выявленных несоответствий;

предлагаемые корректирующие действия и сроки их внедрения.

5.2.11 Вопросы конфиденциальности

Аудит проводится в учебных целях, информация не является конфиденциальной.

5.2.12 Последующие аудиты

При отсутствии значимых несоответствий последующий аудит будет проведен через год.

5.3 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством

В контрольном листе аудита адекватности в качестве критериев аудита используем требования стандарта ДСТУ ISO 9001:2009. Эти критерии разбиваем на подкритерии, т.е. на логически завершенные смысловые фразы.

При составлении контрольного листа определили его форму и содержание. Контрольный лист содержит следующую информацию:

ФИО аудитора;

дату и место проведения аудита;

его цель;

вид;

данные о проверяемом документе;

проверяемый раздел нормативного документа;

критерии аудита;

свидетельства аудита, полученные в процессе его выполнения;

наблюдения аудита.

Результаты аудита представлены в таблице 2.

5.4 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством

Аудитор Шевцов Александр Викторович

Дата проведения аудита 15.05.2010

Место проведения аудита Отдел обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк»

Цели аудита: определение степени соответствия системы управления качеством проверяемой организации критериям аудита

Критерии аудита пп. 7.2 ДСТУ ISO 9001:2009

Проверяемый документ Руководство по качеству отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк»

Таблица 3

Критерии аудита(требования пп.7.2.,7.5)Кто?Что?Где?Почему?Когда?Как?РегистрацияНаблюдения123456789Организация должна определить требования, установленные заказчиком, в том числе требования, связанные с поставкой и дальнейшим обслуживаниемп.п. 7.2.1. Определение требований заказчикаНачальник отдела Определяет требования, установленные заказчикомВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмотр-ено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе указано как, почему, когда определяет требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Организация должна определить требования, не установленные заказчиком, но необходимые для установленного или предусмотренного Начальник отделаОпределяет требования, не установленные заказчикомВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотренно стандартомНе предусмотренно стандартомНе предусмотре-но стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда определяет требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько использования, если о таком известноответственных.Организация должна определить законодательные и регламентирующие требования относительно продукцииНачальник отделаОпределяет законодательные и регламентирующие требованияВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмотре-но стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда определяет требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Организация должна определить любые дополнительные требования, определенные организациейНачальник отделаОпределяет любые дополнительные требованияВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмотре-но стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда определяет требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.п.п.7.2.2. Анализ требований относительно продукцииОрганизация должна проанализировать требования относительно продукцииНачальник отделаАнализирует требования относительно продукцииВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотренно стандартомДо того как возьмет обязательства относительно предоставления услугНе предусмотренно стандартомНе предусмотренно стандартомНе указано как, почему анализирует требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Анализ должен обеспечить определение требований относительно продукцииНачальник отделаОбеспечивает требования относительно продукцииВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмотренно стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе указано как, почему, когда обеспечивает определение требований. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Анализ должен обеспечить согласование разногласий между требованиями контрактов или заказов с предварительно изложенными требованиямиНачальник отделаСогласовывает разногласияВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе указано как, почему, когда согласовывает разногласия между требованиями. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Анализ должен обеспечить способность организации следовать определенным требованиямНачальник отделаОбеспечивает способность организации следовать определен-ным требованиямВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомЕсли требования измененыНе предусмот-рено стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему обеспечивает способность организации следовать требованиям. Отсутствует регистрация. Нет конкретного Если представленные заказчиком требования документально не оформлены, организация должна их установить прежде, чем принятьНачальник отделаУстанавливает требования прежде чем принятьВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда устанавливает требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить внесение изменений в соответствующие документыНачальник отделаОбеспечивает внесение изменений в соответствующие документы, если требования к продукции измененыВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда вносит изменения. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.п.п.7.2.3. Связь с заказчикамиИнформирование, что касается услугиНачальник отделаИнформирует, что касается услугиВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотренно стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда информирует. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано Проработка вопросов, контрактов или заказов и изменений к нимНачальник отделаПрорабатывает вопросы, контракты или заказы и изменения к нимВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотренно стандартомНе предусмотрено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда прорабатывает. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Обратная связь с заказчиками, в том числе реагирование на их жалобыНачальник отделаОбеспечивает обратную связь с заказчикамиВ ХФ ОАО «Кредитпромбанк»Не предусмотрено стандартомНе предусмотре-но стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе указано как, почему, когда обратную связь. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.

.4 Определение и анализ причин несоответствий

В ходе аудита было выявлено 2 несоответствия.

) В проверяемом руководстве по качеству отсутствует требование относительно определения требований, установленных заказчиком, в том числе требований, связанных с поставкой и после поставки пп.7.2.1.

2) В проверяемом руководстве по качеству отсутствует требование относительно регистрации результатов анализа требований относительно продукции согласно пп.7.2.2.

Анализ причин возникновения несоответствий проведем с применением причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето.

Диаграмма, представленная на рисунке 4, отображает причины несоответствия к пп.7.2.1 ДСТУ ISO 9001:2009.

Рисунок 2 - Причинно - следственная диаграмма для несоответствия №1

Оценивание причин несоответствий проводится в соответствии оценки согласно ДСТУ ISO 9004 и представлено в таблице 4.

Таблица 4.

Оценка согласно с ДСТУ ISO 9004ПоказателиОбъяснения1Формальный подход отсутствуетОтсутствует очевидный системный подход, результаты плохие или не прогнозируемые результаты2Реагирующий подходСистемный подход, в основу которого положено установленные проблемы или корреляция; очевидные минимальные данные о результате относительно улучшения3Стабильный формальный подходСистемный подход, в основу которого положено процессы; начальная стадия систематического улучшения; очевидные данные о соответствие целям и существование тенденции к улучшению4Сосредоточенность на постоянном улучшенииИспользуют процесс улучшения; хорошие результаты и постоянные тенденции к улучшению5Оптимальные показателиАктивно интегрированный процесс улучшения; продемонстрированы оптимальные результаты относительно сравнивающего оценивания

Результаты оценивания причин несоответствия №1 по пятибальной шкале представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Результаты оценивания причин несоответствия №1 и №2

Наименование причинОценкаБуквенное обозначение причинНесоотв. 1 Несоотв. 2Методика11АВыполнение методики11БОтветственный22ВРегистрация11Г

Для определения наиболее существенных причин несоответствия построим диаграмму Парето (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Диаграмма Парето для несоответствия №1

Диаграмма, представленная на рисунке 6, отображает причины несоответствия к пп.7.2.2 ДСТУ ISO 9001:2009.

Рисунок 6 - Причинно - следственная диаграмма для несоответствия №2

Для определения наиболее существенных причин несоответствия построим диаграмму Парето (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Диаграмма Парето для несоответствия №2

.5 Разработка корректирующих действий для устранения причин несоответствий

На основании выявленных несоответствий определяются корректирующие действия, представленные в таблице 6.

Таблица 7 - Корректирующие действия

Несоответствие Корректирующие действие12 В проверяемом руководстве по качеству не отсутствует требование относительно определения требований, установленных заказчиком, в том числе требований, связанных с поставкой и дальнейшим обслуживанием пп.7.2.1.Разработать методику по управлению руководством по качеству, в котором следует указать действия по оцениванию соответствия текста руководства по качеству требованиям ДСТУ ISO 9001. Назначить ответственного за разработку и внедрение методики и довести до персонала. Разработать правила внедрения нормативных документов и контроля их выполнения. Назначить ответственного за разработку правил и контроля, довести до персонала. Также разработать методику формы регистрации. Назначить ответственного, довести до персонала. В проверяемом руководстве по качеству отсутствует требование относительно регистрации результатов анализа требований относительно продукции согласно пп.7.2.2.Разработать методику по управлению руководством по качеству, в котором следует указать действия по оцениванию соответствия текста руководства по качеству требованиям ДСТУ ISO 9001. Назначить ответственного за разработку и внедрение методики и довести до персонала. Разработать правила внедрения нормативных документов и контроля их выполнения. Назначить ответственного за разработку правил и контроля, довести до персонала. Также разработать методику формы регистрации. Назначить ответственного, довести до персонала.

Результаты оценивания причин несоответствия №1 по пятибальной шкале представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Результаты оценивания причин несоответствия №1

Наименование причинОценкаБуквенное обозначение причинМетодика1АВыполнение методики1БОтветственный2ВРегистрация1Г

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1 Выбор объекта исследования и его описание

В качестве объекта исследования взят цех химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ».

6.2 Определение работ и деятельности, связанной с качеством

В данном разделе перечислены осуществляемые деятельности и проводимые работы, направленные на улучшение, подтверждение и достижение качества предоставляемых продуктов и услуг, осуществленные за две рабочих недели:

) исследование причин отказа отдела работать по установленному расписанию (распределитель работ) - 2ч;

) дополнительные транспортные расходы - 1ч, 5л бензина;

) обучение оператора компьютерного набора пользованием новой программой (установщик программы) - 5ч;

) оказание технической помощи главному экономисту по подготовке работ - ЭВМ;

) техническая подготовка проверок купленного сырья (главный экономист) - 3ч;

) подтверждение контрольных эталонов и образцов главный экономист) - 3ч;

) неустойка за низкое качество работы отдела по составленному расписанию - 115грн, связь;

) переделка расписания графика работ для отдела (экономит группы развития) - 2ч, 4 листа А4;

) подготовка программы качества работы отдела начальником отдела - 24ч, 25 листов А4, ручка, печатная краска;

) проведение собрания работников по разъяснению целей и политики отдела (все сотрудники) - 1ч, 3 листа А4, содержание помещения;

) повышение квалификации распределителя работ (курсы) - 10ч, 96грн;

) проведение собрания с сотрудниками по поводу допущенных ошибок (все сотрудники) - 40 мин, 5 листов А4, помещение;

) затраты на возвращение неправильно собранного комплекта оборудования для работы отдела (главный экономист) - 35мин;

) организация внедрения контроля качества (начальник отдела) - 3ч;

) печатное издание стандартов СУК для отдела (внешняя организация) - 240грн;

) контроль выполнения приказов, планов по контролю качества (начальник отдела) - 3ч;

) заявка в отделе на проведение внутренней проверки системы управления качеством (начальник отдела) - 30мин; лист А4;

) проведение собрания работников с целью выяснения имеющихся проблем и потребностей (все сотрудники) - 40мин;

) утерянный наряд для отдела, его восстановление (главный экономист) - 30мин, 2 листа А4;

) издержки, обусловленные разбирательствами между отделом и подразделением по подготовке работы невыполненной в сроки заявки на доставку (главный экономист) - 40мин;

) контроль укомплектования набора оборудования для цеха (главный экономист) - 20мин;

) разработка требований к контролю качества составляемых расписаний и нарядов (главный экономист) - 2ч, 3 листа А4;

) входной контроль качества технологической документации (главный экономист) - 8ч, помещение, вспомогательные материалы;

) установление пакета лицензионного программного обеспечения ЭВМ - 1ч работы оператора компьютерного набора, 200грн;

) неустойка за простой работы отдела в связи с невовремя доставленным ресурсом - 50грн, связь;

) снижение имиджа отдела относительно уровня качества предоставляемых услуг - 1,5% от общих затрат на качество;

) переукомплектование набора оборудования для отдела (главный экономист) - 40мин;

) повторный контроль укомплектования (главный экономист) - 10мин;

) тех.осмотр офисной техники - 25мин;

) обучение вопросам качества начальника отдела и главного экономиста (курсы) - 12ч, 400грн;

) оценка потенциальных поставщиков сырья перед заключением договора на поставку (начальник отдела) - 3ч;

) контроль распределения работ (начальник отдела) - 2ч;

) доработка тех.условий, предоставленных заказчиком, затраты на пересмотр и изменение (начальник отдела) - 2ч, 5листов А;

) переоформление приказа, не утвержденного начальником отдела, вследствие его оформления по инициативе главного экономиста (главный экономист) - 40мин; 3 листа А4;

) переделка отчета о работе отдела в двухнедельный период (главный экономист) - 2ч, 45 мин работы оператора компьютерного набора; 8 листов А4;

) телефонные переговоры (70 грн);

) составление перечня необходимых расходных материалов на следующий месяц (главный экономист) - 2ч; 4 листа А4;

) проверка исправности работы оборудования (главный экономист) - 1ч;

) составление планов работы на месяц (начальник отдела) - 4ч, 15 листов А4;

) разработка методик по улучшению качества работы (начальник отдела) - 6ч;

) контроль качества поставки сырья (главный экономист) - 3ч, помещение;

) контроль расхода материалов сотрудниками отдела (главный экономист) - 2ч;

) контроль дисциплины в отделе (начальник отдела) - 1ч;

) проверка отчетов сотрудников о работе, выполненной за день (начальник отдела) - 30мин;

) контроль состояния помещения отдела (начальник отдела) - 40мин;

) переустановка системы вследствие сбоя ее работы (внешняя услуга) - 70грн, час работы оператора, помещение.

6.3 Определение задействованного персонала и среднечасовых тарифных ставок

В данном разделе перечислен персонал отдела, привлеченный к работам и деятельности, связанными с качеством, которые изложены в предыдущем пункте.

В отделе деятельностью, связанной с качеством занимаются:

начальник цеха;

главный экономист;

инженер-технолог;

технический руководитель;

Ставки сотрудников, занимающихся деятельностью в сфере качества, представлены в таблице 2.

Таблице 2 - Сведенная таблица должностей и ставок

ДолжностьКоличество сотрудниковОкладСреднечасовая ставка Lср, грнНачальник цеха1170010,625Главный экономист113006,875Инженер-технолог112005,625Технический руководитель112005,625

Принято, что 1 рабочий день - 8ч, в неделе - 5 рабочих дней.

Количество рабочих часов за рассматриваемый период - 80ч.

Рассчитаем среднечасовую ставку, например начальника отдела:

Lср=Оклад/количество рабочих часов за месяц=1700/160=10,625грн.

.4 Группировка затрат на качество

.4.1 Затраты на предупреждающие действия

1)Подготовка «Программы качества»;

2)Проведение собрания работников по разъяснению политики и целей отдела;

3)Организация внедрения контроля качества;

)Разработка требований к контролю качества составляемых расписаний и нарядов;

)Печатное издание стандартов СУК;

6)Контроль распределения работ;

7)Повышение квалификации главного экономиста;

8)Установление пакета лицензионного программного обеспечения;

)Обучение оператора пользованием новой программы;

)Оказание технической помощи главному экономисту;

)Составление перечня необходимых расходных материалов на следующий месяц;

12)Телефонные переговоры;

13)Проведение собрания работников с целью выяснения проблем и потребностей;

14)Проверка исправности работы оборудования;

)Составление плана работы на месяц;

)Техническая подготовка проверок купленного сырья;

)Подтверждение контрольных эталонов и образцов;

)Оценка потенциальных поставщиков перед заключением договора на поставку;

)Обучение вопросам качества начальника отдела и главного экономиста;

)Разработка методик по улучшению качества работы.

.4.2 Затраты на оценку и контроль

1)Контроль качества поставляемого сырья;

2)Входной контроль качества документации;

)Контроль укомплектования набора офисного оборудования для отдела;

)Контроль идентификационных номеров офисной техники;

)Контроль выполнения приказов, планов по контролю качества;

)Контроль расхода материалов сотрудниками отдела;

)Контроль дисциплины в отделе;

)Проверка отчетов сотрудников о работе, выполненной за день;

)Контроль состояния помещения отдела.

.4.3 Внутренние затраты вследствие дефектов и отказов

1)Переделка расписания графика работ для отдела;

2)Переустановка системы вследствие сбоя ее работы;

)Утерянный наряд для отдела, его восстановление;

)Переукомплектование набора оборудования для отдела;

)Повторный контроль укомплектования;

)Переоформление приказа, не утвержденного начальником отдела, но оформленного по инициативе главного экономиста;

)Переделка отчета о работе отдела ;

)Доработка тех.условий, предоставленных заказчиком, затраты на пересмотр и изменения;

)Дополнительные транспортные расходы;

)Проведение собрания работников по поводу допущенных ошибок.

.4.4 Внешние затраты вследствие дефектов и отказов

1)Исследование причин отказа отдела работать по установленному расписанию;

2)Неустойка за низкое качество работы отдела по составленному расписанию;

)Затраты на возвращение и переукомплектацию неправильно собранного оборудования для отдела;

)Издержки, обусловленные разбирательствами между отделом и подразделением по подготовке работы отдела по поводу о невыполненной в сроки заявке на поставку;

)Неустойка за простой работы отдела в связи с не вовремя доставленным ресурсом;

)Снижение имиджа отдела относительно качества предоставляемых услуг;

Доход отдела за выбранный период составил примерно 10000грн.

Данные занесем в таблицу 3.

Таблица 3 - Таблица учета затрат на качество за период двух недель

№п/пНаименование затрат на качествоНаименование статей себестоимости каждого вида затрат на качествоИтого по статьям затратУдельный вес общих затрат за период, %Удельный вес от дохода за период, %Сырье и материалыЗарплата Содержание оборудованияСодержание помещенияВспомогательные материалыКомандировочные Связь Внешние услуги12345678910111213131Затраты на предупреждающие действия1.1Подготовка «Программы качества»1,252551,503000260,758,42,61.2Проведение собрания работников по разъяснению политики и целей отдела0,1550,01045000095,1630,11.3Организация внедрения контроля качества331,87510200037,8751,20,41.4Разработка требований к контролю качества составляемых расписаний и нарядов0,1513,75001,500015,40,50,151.5Печатное издание стандартов СУК000000025025082,51.6Контроль распределения работ0,158,750000008,90,30,11.7Повышение квалификации главного экономиста 043,750000096139,754,51,4123456789101112131.8Установление пакета лицензионного программного обеспечения4,06000000200204,066,621.9Обучение оператора пользованием новой программой020,30000002040,301,30,41.10Оказание технической помощи главному экономисту0000000959530,951.11Составление перечня необходимых расходных материалов на следующий месяц1,611,300000012,9 0,40,131.12Телефонные переговоры000000700702,20,71.13Проведение собрания работников с целью выяснения проблем и потребностей1,252000350000236,257,62,41.14Проверка исправности работы оборудования05,625003,20008,8250,30,11.15Составление плана работы на месяц2,518,81,50000022,80,70,221.16Техническая подготовка проверок купленных комплектующих1,620,62500000022,2250,70,221.17Подтверждение контрольных эталонов и образцов1,216,87500200020,0750,60,2123456789101112131.18Оценка потенциальных поставщиков перед заключением договора на поставку1,831,87510208000134,6754,31,31.19Обучение вопросам качества начальника отдела и главного экономиста02100000040061019,66,11.20Разработка методик по улучшению качества работы664,05015300088,052,80,9Итого на предупреждающие действия:24,651002,659534,7807010612372,9576,323,722Затраты на оценку и контроль2.1Контроль качества поставляемого сырья016,8750302,500022,3750,70,222.2Входной контроль качества документации0,25550402030100,253,212.3Контроль укомплектования набора офисного оборудования для отдела 01,50010002,50,10,032.4Контроль идентификационных номеров офисной техники013,6500203018,650,60,2123456789101112132.5Контроль выполнения приказов, планов по контролю качества112,87500102016,8750,50,172.6Контроль расхода материалов сотрудниками отдела1,28,675001,500011,3750,40,12.7Контроль дисциплины в отделе05,6250000005,6250,20,062.8Проверка отчетов сотрудников о работе, выполненной за день1,62,7512,500007,850,20,082.9Контроль состояния помещения отдела03,30000003,30,10,03Итого на оценку и контроль:4,05120,25172,510080215,88,52,163Внутренние затраты вследствие дефектов и отказов3.1Переделка расписания графика работ для отдела0,29,4080,4010190,60,23.2Переустановка системы вследствие сбоя ее работы 04,06050007079,062,50,83.3Утерянный наряд для отдела, его восстановление0,62,350,10000,503,550,10,033.4Переукомплектование набора инструментов для отдела03,5000,70004,20,10,043.5Повторный контроль укомплектования00,60000000,6003.6Переоформление приказа, не утвержденного начальником отдела, но оформленного по инициативе главного экономиста0,23,650,100,20004,150,10,043.7Переделка отчета о работе отдела в период двух недель0,86,750,100,700,308,650,20,093.8Доработка тех.условий, предоставленных заказчиком, затраты на пересмотр и изменения1,613,65010207,5034,751,10,353.9Дополнительные транспортные расходы 20,56,752,50002031,7510,323.10Проведение собрания работников по поводу допущенных ошибок0,7500200002595,730,96Итого вследствие внутренних дефектов и отказов:24,6100,712,8434011,395281,4192,814Внешние затраты вследствие дефектов и отказов4.1Исследование причин отказа отдела работать по установленному расписанию08,7500001,209,950,30,14.2Неустойка за низкое качество работы отдела по составленному расписанию0000001,15115116,153,71,164.3Затраты на возвращение и переукомплектацию неправильно собранного оборудования для отдела04,65001,200,806,650,20,064.4Издержки, обусловленные разбирательствами между отделом и подразделением по подготовке производства по поводу о невыполненной в сроки заявке на поставку06,75001,301,108,150,30,084.5Неустойка за простой работы отдела в связи с не вовремя доставленным ресурсом0000000,65050,61,60,54.6Снижение имиджа отдела относительно качества предоставляемых услуг00000000461,50,45Итого вследствие внешних дефектов и отказов:020,15002,504,85165192,56,21,93Итого общих затрат:53,31243,78,8210,551,28094,1513213108,6610031,1

.5 Графический анализ затрат на качество

Построим диаграмму процентного соотношения затрат на качество к общим затратам на качество за рассматриваемый период. Диаграмма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Диаграмма процентного соотношения затрат на качество к общим за рассматриваемый период (1 - затраты на предупреждающие действия, 2 - затраты на оценку и контроль, 3 - внутренние затраты вследствие дефектов и отказов, 4 - внешние затраты вследствие дефектов и отказов).

Вывод: в результате построения диаграммы процентного соотношения затрат на качество к общим затратам на качество за рассматриваемый период - 2 недели можно сделать вывод, что наибольшие затраты приходятся на предупреждающие.действия. Сократить размер этих затрат можно путем уделения большего внимания действиям на оценку и контроль, в частности таким, как внимательный контроль качества поставляемых расходных материалов. А также контролировать выполнение приказов, планов по контролю качества.

Построим диаграмму процентного соотношения затрат на качество к общему доходу отдела за рассматриваемый период. Диаграмма представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Процентное соотношение затрат на качество к общему доходу энергоотдела за рассматриваемый период (1 - затраты на предупреждающие действия, 2 - затраты на оценку и контроль, 3 - внутренние затраты вследствие дефектов или отказов, 4 - внешние затраты вследствие дефектов или отказов, 5 - часть дохода, оставшаяся за вычетом затрат на качество).

Вывод: в результате построения диаграммы процентного соотношения затрат на качество к общему доходу отдела по производству бумаги за рассматриваемый период, можно сделать вывод, что суммарные затраты на качество не превышают 31,1% дохода. Часть дохода, оставшаяся за вычетом затрат на качество, используется на зарплаты сотрудников, на аренду помещения, на приобретение нового оборудования, благоустройства помещений отдела, внедрение новых технологий.

Построим диаграмму Парето для затрат на предупреждающие действия по отдельным статьям, т.к. они составляют наибольший процент. Диаграмма представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Диаграмма Парето для затрат на предупреждающие действия по отдельным статьям, где:

. Обучение вопросам качества начальника отдела и главного экономиста.

. Подготовка «Программы качества».

. Печатное издание стандартов СУК.

. Проведение собрания работников с целью выяснения проблем и потребностей.

. Установление пакета лицензионного программного обеспечения.

6. Повышение квалификации главного экономиста.

7. Оценка потенциальных поставщиков перед заключением договора на поставку.

. Проведение собрания работников по разъяснению политики и целей отдела.

. Оказание технической помощи главному экономисту.

. Разработка методик по улучшению качества работы.

. Телефонные переговоры.

. Обучение оператора пользованию новой программой.

13. Организация внедрения контроля качества.

. Составление плана работы на месяц.

. Техническая подготовка проверок купленных комплектующих.

. Подтверждение контрольных эталонов и образцов.

. Разработка требований к контролю качества составляемых расписаний и нарядов.

. Составление перечня необходимых расходных материалов на следующий месяц.

. Контроль распределения работ.

. Проверка исправности работы оборудования.

Вывод: анализируя полученную диаграмму, можно сделать вывод, что наибольшие затраты в области качества за данный период отдел обслуживания малого бизнеса понес на обучение вопросам качества начальника отдела и главного экономиста. Данные статьи затрат необходимы, как и затраты на подготовку «Программы качества», печатное издание СУК, т.к. имеем минимальные затраты на несоответствие продукции.

.6 Выводы и рекомендации по снижению общих затрат на качество

В результате выполнения работы было выявлено, что наиболее существенными затратами на качество являются затраты на предупреждающие действия, так как они составляют приблизительно 76,3% от всех затрат на качество. Затраты на предупреждающие действия являются наиболее эффективным способом сокращения затрат на низкое качество. Сократить данные статьи затрат можно путем уделения большего внимания действиям на оценку и контроль, в частности таким, как внимательный контроль поставляемого сырья. Но необходимо сказать, что данные затраты себя оправдывают, т.к при таких затратах на соответствие продукции мы имеем низкие затраты на несоответствие..

Общие затраты на качество составляют менее 32% дохода цеха за рассматриваемый период, что находится в пределах нормы. Сократить размер общих затрат можно путем постепенного внедрения предложений, изложенных выше в данной работе.

7БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1 Анализ опасных и вредных факторов цеха химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ»

Рассматриваемый объект - цех химической переработки воды ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ».

Форма деятельности - переработка воды. Рассмотрим с точки зрения опасных и вредных производственных факторов в рабочем кабинете. Численность работающих в кабинете людей - 6 человек. Он расположен на первом этаже двухэтажного здания (размер кабинета 11х7 м). В помещении находиться 6 персональных компьютеров и один принтер.

План помещения приведен на рисунке 10.

Рисунок 10 - План помещения

Характеристика производственной среды в помещении офиса приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Характеристика производственной среды

Параметр (характеристика)Значение параметраКритерийРегламентирующий документ1.Категория помещения по пожаровзрывоопасно-стиПожароопасное, ВВ помещении находятся твердые сгораемые вещества и материалыОНТП 24-86 [2]2.Степень огнестойкости строительных конструкцийIIВторой этаж двухэтажного здания, категория помещения попожароопасности - ВДНБВ В.1.1-2002. [3]3.Класс помещения (зона) по пожароопасностиП - IiaТвердые сгораемые материалыПУЭ, [4]4.Минимальная допустимая степень защиты эл/аппаратуры и эл/светильниковIP44-эл/аппар. IP23-эл/светКласс помещения по пожароопасности П-IiaПУЭ, [4], ГОСТ 14255-69 [5]Продолжение таблицы 8.1Параметр (характеристика)Значение параметраКритерийРегламентирующий документ5.Класс помещения по опасности поражения эл\токомПовышенная опасность поражения эл/токомВозможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей металлоконструкции и металлическим корпусам эл/оборуд.ПУЭ, [4]6.Размеры помещенияАхВхН=6,25х5,95х3,1 (м) S = 37 м2 V = 115м3ДНАОП 0.03-301-71 [8]

7.1.4 В соответствии с классификацией опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003-74 [9] в таблице 8.2 приведен перечень опасных и вредных факторов, воздействию которых может подвергаться рабочий в данном помещении.

Таблица 8.2 - Опасные и вредные факторы при исследовании данного помещения.

№ п\пОпасные и вредные производственные факторыИсточники (причины) опасностиНормируемые параметры и их нормативные уровниНормативные документы1Повышенное электрическое напряжение , 220ВЭлектрическая сеть и электроаппаратураНапряжение прикосновения Uпр?36BГОСТ 12.1.038.-82 [10]2Пожарная опасностьНаличие электроприборов и сгораемых материалов (бумага, изоляция и т.д.)Номенклатура мероприятий по предотвращению пожара и пожарной защитыГОСТ 12.1.004-91 [11]3Неблагоприятные метеорологические условияНеэффективная система вентиляции и отопленияТемпература ( t0C ), влажность ( ? %) и подвижность(V, м\с) воздухаГОСТ 12.1.005-88, [12], СниП 2.04.05-91 [13]4Нерациональное освещение (недостаточная освещенность, слепящая блесткость и т.п.)Организация освещенияКоэффициент естественной освещенности КЕО, %; минимальная освещенность Emin, лкСниП II-4-79 [14]5ШумСистема кондиционирования, компьтерыУровень звука LA? 50 дБАГОСТ 12.1.003-83 [15]6Электромагнитные поля (ЭМП) (импульсные поля) 50ГцКоммутация поля в измерительной цепи, электроаппаратураНапряженность электрического поля Е, кВ\м ? 5кВ\м; напряженность маг-нитного поля, НкА\м ? 1,4кА\м, 50 ГцГОСТ 12.1.002-84 [43], ДНАОП 0.03-3.13-85 [17]7Психофизиологические факторы (нервно-эмоциональное напряжение, напряжение зрительного анализатора и т. П)Интеллектуальная работаРежим работы, психологический микроклимат в офисеСанитарные нормы и методические рекомендации7.1.5 Питание электроаппаратуры - однофазное, осуществляется от однофазной локальной трехпроводной сети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, с глухо-заземленной нейтралью.

.2 Расчет повторного заземления нулевого защитного проводника

Целью расчета является определение основных конструктивных параметров заземления (числа, порядка, размеров, порядка размещения вертикальных стержней и длины соединительной полосы, объединяющей их в групповой заземлитель), при которых сопротивление заземлителя (Rз) не будет превышать нормативного значения (Rн). На рисунке 8.1 представлена схема заземления.

Рисунок 8.1 - Схема заземляющего устройства и его присоединения к заземляемому оборудованию

Где 1-стена здания; 2-магистраль заземления; 3-заземляющий проводник; 4-заземляемое оборудование; 5-вертикальный электрод; 6-соединительный горизонтальный проводник.

Исходные данные: сопротивление естественных заземлителей Rе = 18 Ом.

В соответствии с требованиями ПУЭ нормативное значение сопротивления для данной сети Rн = 10 Ом. Так как имеется естественный заземлитель, то сопротивление искусственного заземлителя будем определять по формуле

,(8.5)

где: Rе - сопротивление растеканию тока естественных заземлителей;и - требуемое сопротивление искусственного заземлителя;н - нормативное значение сопротивления.

.

Далее определим расчетное удельное сопротивление земли [19] по формуле

,(8.6)

где: r - расчетное удельное сопротивление земли;

rизм - измеренное удельное сопротивление грунта (в данном случае используем приближенное значение из [19] - для суглинка rизм = 110 Ом×м);

Y - коэффициент сезонности (для III климатической зоны, вертикального электрода длиной 3 м, при нормальной влажности грунта Y = 1,3 [19]).

.

Вычислим сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземлителя Rв. Расчетная формула выбирается из [19] в зависимости от типа, геометрических размеров и условий залегания. В случае стержневого круглого сечения (трубчатого) заземлителя, заглубленного в землю расчетная формула имеет вид:

,(8.7)

где: l - длина вертикального стержня (выбираем l = 3 м);- диаметр сечения (выбираем d = 20 мм);

t - расстояние от поверхности грунта до середины длины вертикального стержня (заземлитель заглублен на 0,8 м, следовательно t = 0,8+1,5 = 2,3 м).

.

Рассчитаем приближенное (минимальное) количество вертикальных стержней [19]:

(8.8)

Определим длину горизонтальной полосы по формуле [19]

,(8.9)

где: а - расстояние между вертикальными стержнями (а=klв, k = 1,2,3)

.

Вычислим сопротивление растеканию тока горизонтального стержня Rг. Расчетная формула из [19] в случае горизонтального полосового заземлителя имеет вид:

,(8.10)

где: b - ширина полосы (b = 10 мм).

.

Рассчитаем эквивалентное сопротивление растеканию тока группового заземлителя по формуле [19]:

,(8.11)

где : hв - коэффициент использования вертикального электрода (hв = 0,85 [19]);

hг - коэффициент использования горизонтального полосового электрода (hг = 0,85 [19]).

.

Полученное эквивалентное сопротивление растеканию тока группового заземлителя Rгр не превышает значения сопротивления искусственного заземлителя, рассчитанное по выражения 8.5. Расчет выполнен.

7.3 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций на территории предприятия ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ»

На территории ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

пожары и неспровоцированные взрывы (10200);

внезапное разрушение зданий и сооружений (10600)

В офисном помещении банка наиболее возможна чрезвычайная ситуация, связанная с пожаром, возникшем в результате короткого замыкания.

.4 Прогнозирование последствий пожара

.4.1 В случае осуществления прогноза последствий первичного пожара, который может возникнуть в строениях и сооружениях (строительные элементы которых выполнены с использованием твердых горючих веществ), рекомендуется определять радиусы внешних границ зоны возможных общих пожаров и зоны возможных отдельных пожаров с использованием соотношений:

,(8.12)

,(8.13)

где : K - удельная тепловая нагрузка (то есть плотность потока мощности теплового излучения, которое поступает в окружающую среду за единицу времени с одного квадратного метра в площади строительного элемента в процессе его выгорания), Вт/м2 (рекомендуется для строительных элементов, изготовленных с использованием твердых горючих веществ с HT ? 21?106 Дж/кг принять К=233000 Вт/м2);

- общая площадь i - го строительного элемента строения, м2;

- поправочный коэффициент, который характеризует «доступность» горючего вещества строительного элемента к его выгоранию. В нашем случае этот коофициент примем 0,5 (горючие вещества покрыты слоем не горючих веществ (штукатурка, облицовочными материалами, обшивка)).

- плотность потока мощности светового излучения первичного пожара на внешней границе зоны возможных общих пожаров, Вт/м2 (рекомендуемое значение 30?103 Вт/м2);

- плотность потока мощности светового излучения первичного пожара на внешней границе зоны возможных отдельных пожаров, Вт/м2 (рекомендуемое значение 10?103 Вт/м2).

Предположим, что источник пожара - принтер в углу помещения. Карта ожидания пожара в данном случае будет иметь вид, представленный на рисунке 8.2.

Подставив все данные в 8.12 и 8.13 получим:

3,38 м

5,85 м

Обозначим надписью 30, а - 10.

Рисунок 8.2 - Карта ожидания пожара, который может возникнуть в помещении из-за возгорания принтера

.5 Гражданская оборона

При обнаружении очага пожара начальник гражданской обороны объекта и его штаб принимают все меры к его ликвидации: на основании данных разведки и других полученных сведений оценивают пожарную обстановку, принимают решение и ставят задачи формированиям.

Наиболее эффективным мероприятием для недопущения возникновения аварий является закладка в проекты вновь создаваемых объектов планировочных, технических и технологических решении, которые должны максимально уменьшить вероятность возникновения аварий или значительно снизить материальный ущерб в случае, если авария произойдет. Так, для снижения пожарной опасности предусматривается уменьшение удельного веса сгораемых материалов. При проектировании новых и реконструкции существующих систем водоснабжения учитывается потребность в воде не только для производственных целей, но и для случая возникновения пожара. Подобные решения разрабатываются и по другим элементам производства. Учитываются требования охраны труда, техники безопасности, правила эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, емкостей под высоким давлением и т. Д. Таким образом, эти мероприятия разрабатываются и внедряются комплексно, с охватом всех вопросов, от которых зависит безаварийная работа объектов, с учетом их производственных и территориальных особенностей, с привлечением всех звеньев управления производственной деятельностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время проблема качества резко обострилась в деятельности банков. Есть несколько объективных причин, которые потребовали особого внимания к проблеме качества предоставляемых услуг, особых усилий для её разрешения. Среди основных причин можно выделить такие:

-прежде всего, высокие темпы развития отечественного рынка финансовых услуг привели к появлению принципиально новых видов;

-на международном и отечественном рынке обострилась конкуренция, которая, как известно, зависит от уровня цен и качества предлагаемых банковских продуктов и услуг. На первом месте по этой причине в конкурентной борьбе вышло качество услуг. Побеждает тот, кто предлагает банковские продукты и услуги высокого качества по умеренным ценам.

В ходе выполнения дипломной работы были рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и формулированием политики в области качества, распределения ответственности за элементы управления качеством.

Разработана документированная методика «Управление процессами, которые касаются заказчиков» и оформлена в виде СОУ.

Также был проведен аудит процесса системы качества «Управление процессами, которые касаются заказчиков». При проведении аудита были выявлены несоответствия. Для анализа причин несоответствия разработаны причинно-следственные диаграммы. Для устранения несоответствий разработаны корректирующие действия.

В экономической части проведен анализ структуры затрат на качество в отделе малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» за один месяц. Проведен анализ и сформулированы предложения по их снижению.

В части безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона описаны мероприятия по БЖД и охране труда в организации.

В работе применялись принципы и методы:

-системного подхода;

-процессного подхода;

контроля качества.

Данная дипломная работа может представлять практический интерес при разработке систем управления качеством.

управление качеством затраты

БИБЛИОГРАФИЯ

1Безопасность жизнедеятельности. Ч. 2 / Г.В. Мигаль, О.Б. Кивиренко. - Учеб. пособие. - Харьков: Нац. аэрокосм, ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. - 63 с.

2Менеджмент качества и элементы системы качества / К.Б. Трофимов. - Учебн. Пособ. - Х: «ХАИ», 2001. - 74 с.

Методы улучшения качества / К.Б. Трофимов, В.В. Рудь. - Учебн. Пособие. - Харьков: Нац. Аэрокосмический ун-т «ХАИ», 2001. - 44 с.

«Зарубежный опыт управления качеством» Москва.: Издательство стандартов 1992 г. 140 стр.

Качество в машиностроении / А.П. Балевский, К.Б. Трофимов. Учеб.пособ. - Харьков: «ХАИ» 2001. - 177 с.

«Качество и сертификация промышленной продукции»: - Учебн. Пособие / Под ред. А.Г. Гребеников, А.К. Мялица, В.М. Рябченко, К.Б. Трофимов, В. Я. Фролов. -Харьков, Харьк. авиац. ин-т, 1998. -396с.

Крылова Г.Д., «Зарубежный опыт управления качеством» М.: Издательство стандартов, 1992. - 140с.

8Методика аудита систем управления качеством / К.Б. Трофимов. - Учебн. пособие. - Харьков: Нац. аэрокосм. ин-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. - 82 с.

Методы улучшения качества /К.Б. Трофимов, В.В. Рудь. - Учеб. пособие. - Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2001. - 44 с.

10Метрологічне забезпечення якості. Трофимов К.Б., Чернобай Н.В. Учб. пос. - Х.: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2004.

11Процесний підхід при організації системи управління якістю. Трофимов К.Б., Чернобай Н.В.

Сертификация и аудит систем качества / К.Б. Трофимов, В.А. Пильщиков. - Учебн. Пособ. - Харьков: «ХАИ», 2001. - 75 с.

Системы управления качеством / К.Б. Трофимов, Андрианова О.С. - Методические рекомендации к выполнению курсовой работы. - Харьков: Нац. аэрокосм. ин-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. - 36 с.

Системы управления качеством по МС ИСО серии 9000. Политика предприятия в области качества / Л.В. Сергеева, Э.Я. Глазова - С.Пб. Инженерный центр «АРГУС-СТАНДАРТ», 1992, 27с.

Стандартизация / К.Б. Трофимов, В.А. Щербина. - Учебное пособие. - Харьков: Национ. Аэрокосм. Ун-т «ХАИ», 2001. -79 с.

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения

Экономика качества /О.К. Трофимова. - Учеб. пособие для студентов факультета заочного обучения. - Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2004. - 52с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Функциональная структура системы «Управление процессами, которые касаются заказчиков»

Рисунок А1 - Функциональная структура системы «Управление процессами, которые касаются заказчиков»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Структурная схема системы

«Управление процессами, которые касаются заказчиков»

Рисунок Б1 - Структурная схема системы «Управление процессами, которые касаются заказчиков»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ХФ ОАО «КРЕДИТПРОМБАНК»

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Методика

Введение

Разработка и внедрение стандартизированных систем качества нацеливает на необходимость применения новой организационной формы управления предприятием, охватывающей все действия, касающиеся единой политики в области качества, на основе которой формируются новые цели и задачи, стоящие перед отдельными структурными единицами, и их реализацию посредством планирования и организация обеспечения качества производственных процессов и качества их результатов.

Одним из важнейших достижений современной доктрины обеспечения качества является принцип процессного подхода к выполнению работы. Для успешного функционирования организация должна определить и управлять многочисленными взаимосвязанными видами деятельности.

Процессный подход представляет управление как непрерывную цепь взаимосвязанных действий или функций. И в этом качестве он дает массу преимуществ по сравнению с функциональным (командным) подходом. Он позволяет всем участникам деятельности общаться на одном языке. Упрощает организационную структуру компании, определяет точки, в которых необходим контроль процессов, помогает преодолеть обособленность производственных подразделений. И в итоге не только выводит продукцию на новый уровень качества, но и позволяет сократить временные и финансовые издержки в ходе ее производства.

В данной работе будет рассмотрен элемент системы управления качеством «Управление процессами, которые касаются заказчиков» как процесс.

1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ

Данный стандарт предназначен для организации правильного и рационального планирования и управления процессами, касающихся заказчиков, а именно определения требований относительно продукции, анализа требований относительно продукции, связи с заказчиками, для актуализации системы управления качеством и постоянного улучшения результативности ее функционирования.

Положения данного стандарта распространяются на деятельность отдела по работе с заказчиками ХФ ОАО «Кредитпромбанк», который является главным подразделением, где определяются требования заказчиков относительно продукции, анализ этих требований, решаются вопросы относительно связи с заказчиками, устанавливаются требования к качеству продукции.

В данной документированной методике описаны последовательность выполнения процесса «Управление процессами, которые касаются заказчиков», ответственность и полномочия участников процесса и показатели процесса.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Для быстрого и успешного достижения поставленной задачи производится распределение полномочий между подчиненными и наделение их определенной ответственностью за выполняемую работу. Полномочия ограничиваются уставом предприятия, должностными инструкциями и распоряжениями вышестоящего руководства - как устными, так и письменными.

Определение и анализ требований заказчика относительно продукции - начальник отдела обслуживания малого бизнеса; связь с заказчиками - начальник отдела обслуживания малого бизнеса.

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1 Входы и выходы процесса, ресурсы и управляющие документы

Согласно процессному подходу каждый процесс имеет входы и выходы. Вход - ресурс, необходимый для выполнения процесса; Выход - результат выполнения процесса. Для процесса «Управление процессами, которые касаются заказчиков» и его составляющих были определены входы и выходы, ресурсы и управляющие документы.

.1.1 Процесс «определение требований относительно продукции»:

Входом для рассматриваемого процесса является информация о продукции.

Выходом данного процесса будет определение требований, установленных заказчиком.

Ресурсами данного процесса является персонал, канцелярские принадлежности, компьютерная техника.

Управляющими документами данного процесса является рабочие инструкции, стандарты ISO, стандарты организации.

.1.2 Процесс «анализ требований относительно продукции»:

Входом для рассматриваемого процесса является информация о продукции, требованиях заказчика, законодательных и регламентирующих требованиях и любых дополнительных требованиях относительно продукции.

Выходом данного процесса является протоколы результатов анализа и мероприятий, предусмотренных на их основе.

Ресурсами данного процесса является персонал, канцелярские принадлежности, компьютерная техника.

Управляющими документами данного процесса является рабочие инструкции, стандарты ISO, стандарты предприятия.

.1.3 Процесс «связь с заказчиками»:

Входом для рассматриваемого процесса является определение и внедрение эффективных мер относительно связи с заказчиками.

Выходами данного процесса является информирование, что касается продукции; проработка запросов, контрактов или заказов и изменений к ним; обратная связь с заказчиками.

Ресурсами данного процесса является персонал, канцелярские принадлежности, компьютерная техника.

Управляющими документами данного процесса является рабочие инструкции, стандарты ISO, стандарты предприятия.

3.2 Показатели процесса

Наименование процесса - «Управление процессами, которые касаются заказчиков».

Владелец - начальник отдела.

Поставщик - ХФ ОАО «Кредитпромбанк».

Заказчики - потребители продукции.

Ресурсы - персонал, финансы.

Документация, согласно с которой реализуется процесс - рабочие инструкции, стандарты ISO, стандарты предприятия.

Входы - информация о продукции, требованиях заказчика, связи с заказчиками.

Последовательность исполнения - начальник отдела залога отвечает за прием информации от заказчиков, анализ этой информации и взаимодействия с заказчиками. Начальник отдела залога на основе должностных инструкций и инструкций ХФ ОАО «Кредитпромбанк» по работе с заказчиками. Начальник отдела обслуживания малого бизнеса создает и поддерживает взаимосвязь с заказчиками.

Показатели

Абсолютные показатели:

1)показатели времени исполнения процесса:

а) среднее время выполнения процесса;

б) средний час простоя;

в) среднее время выполнение отдельных функций;

) технические показатели:

а) количество функций персонала;

б) численность персонала;

в) количество автоматизированных рабочих мест (компьютеры);

) показатели стоимости:

а) стоимость процесса в целом;

б) стоимость элементов процесса, которые складываются из таких затрат: оплата труда, покупка и обслуживания приборов, тепло- и энергоносители, связь, получение информации, повышение квалификации персонала.

) показатели качества:

а) количество жалоб и рекламации к ней;

б) количество внештатных ситуаций, которые требуют оперативное вмешательство высшего уровня руководства;

в) уровень возможности сохранения параметров процесса при изменении внешних условий;

г) уровень зависимости исполнения процесса от кадровых перестановок;

д) уровень руководства процессом.

Выход - определение и анализ требований относительно продукции; составление протоколов результатов анализа и мероприятий, предусмотренных на их основе; обратная связь с заказчиками.

.3 Взаимодействие между процессами

На основании указанных выше входов и выходов каждого составляющего процесса можно сделать вывод, что они взаимодействуют между собой кольцевой структурной системе. Схема взаимосвязей представлена на рис. 1.

Рисунок.1 - Взаимосвязь между составляющими процесса «Управление процессами, которые касаются заказчиков»

. ОПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отделе обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» начальник отдела обслуживания малого бизнеса постоянно оценивает потребности для обеспечения ресурсами, необходимыми для функционирования системы управления качеством.

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» обеспечивает постоянный анализ требований заказчика и информации о продукции. Обеспечивает внесение изменений в соответствующие документы и ознакомление соответствующего персонала с измененными требованиями к продукции. Определяет и внедряет эффективные меры относительно связи с заказчиками.

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО «Кредитпромбанк» осуществляет информирование, что касается продукции; прорабатывает запросы, контракты или заказы и изменения к ним. Осуществляет обратную связь с заказчиками, в том числе реагирование на их жалобы.

. ПРОТОКОЛЫ

При реализации положений данной методики применяются следующие протоколы:

) Документально оформленные требования заказчика. Составляется начальником службы продаж и маркетинга и заказчиком в двух экземплярах. Хранится в архиве. Хранится в течении времени, определенного внутренними инструкциями ХФ ОАО «Кредитпромбанк».

) Протоколы результатов анализа и мероприятий, предусмотренных на его основе. Составляется главным экономистом отдела залога. Хранится в архиве. Хранится в течении времени, определенного внутренними инструкциями ХФ ОАО «Кредитпромбанк».

БИБЛИОГРАФИЯ

1 Методика аудита системы управления качеством. Трофимов К.Б. Уч.Пос. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2004.

2 дсту iso/TR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управління якістю. Надано чинності від 28 листопада 2003. На замін ДСТУ 3816-98.-К.:ДЕРЖСТАНДАРТ України. 2003.

3 Процесний підхід при організації системи управління якістю. Трофимов К.Б., Чернобай Н.В.

ВВЕДЕНИЕ В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасност

Больше работ по теме: