Управление энергохозяйством завода "Полимер"

 

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной курсовой работы - получение практических навыков по управлению энергохозяйством завода «Полимер».

Необходимо проанализировать потребности и возможности совершенствования системы электроснабжения (СЭС) завода «Полимер».

Проблема совершенствования СЭС актуальна, т.к. непрерывно растет нагрузка предприятия, показатели качества электроснабжения не отвечают требованиям, низкая надежность сетей, высокие потери, ужесточаются экологические нормы.

С другой стороны, появляются новые технологии и специалисты по ним, государство ведет политику помощи развитию производства.

Актуальность и нерешенность проблемы определяют следующую цель: разработать предложения по совершенствованию СЭС для повышения эффективности и качества работы предприятия.

В курсовой работе на практическом примере необходимо проанализировать внешние факторы и внутренние возможности осуществления изменений, сформулировать миссию машиностроительного завода и цели энергохозяйства по принципу SMART, запланировать изменения, используя график Ганта. Производится расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание, составляется смета и определяются основные показатели энергохозяйства.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И ВНУТРЕННИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ «ПОЛИМЕР»

.1 Качественный анализ вариантов проектных решений

На предприятия «Полимер» планируется провести реконструкцию ГПП, с целью уменьшения потерь электроэнергии, а значит ее сбережения.

Рассмотрим два варианта: 1. Оставить электроснабжение без изменений. 2. Провести реконструкцию ГПП.

Для того чтобы обоснованно принять решение о целесообразности вносимых изменений на предприятии проведем сравнительный анализ двух вариантов методом SWOT. Для этого составляются две матрицы, в квадрантах которых приводятся сильные (S), слабые (W) стороны каждого варианта, его возможности (О) и угрозы (Т) существованию данного варианта на предприятии. Анализ SWOT вариантов электроснабжения.

Таблица 2

Электроснабжение предприятия «Полимер» без реконструкции ГПП

S:W:· Отсутствие необходимости поиска нового персонала для обслуживания нового оборудования установленного в ГПП; · Отсутствие капитальных затрат; · Отсутствие временного снижения производства, связанного с реконструкцией ГПП· Большие потери электроэнергии из-за перетоков реактивной мощности; · В старой схеме электроснабжения проложены кабели заниженного сечения, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов; · Постоянное наращивание мощностей комбинатом, влекущее всё большие потери электроэнергии, кроме того старая схема ГПП не позволяет проводить дальнейшее увеличение производственных мощностей.O:T:· У предприятия имеется возможность, ограничить дальнейший рост потребления энергии (за счет изменения графика работы), что позволяет сохранить текущую схему ГПП.· Рост цен на электроэнергию; · Увеличение спроса на электроэнергию у потребителей; · Жестко ограничен дальнейший рост производства.Таблица 3

Электроснабжение предприятия «Полимер» с проведенной реконструкцией ГПП

S:W:· Компенсация реактивной мощности непосредственно в месте её потребления; · Устранение перетоков реактивной мощности; · Простота эксплуатации и обслуживания устройств ГПП; · Снижение потерь электроэнергии; · Возможность дальнейшего увеличения потребления электроэнергии в связи с ростом масштабов производства; · Снижение расходов на эксплуатацию оборудования ГПП; · Снижение денежного ущерба связанного с количеством аварийных ситуаций в схеме электроснабжения предприятия.· Необходимость поиска обслуживающего персонала для установки и эксплуатации новых устройств установленных на ГПП; · Необходимость разработки проекта нового электроснабжения комбината; · Высокая цена на покупку нового оборудования.О:T:· Большое количество специалистов на рынке труда, способных обслуживать новое оборудование;· Инфляция.

Вывод:

Главным ограничением первого варианта, является невозможность дальнейшего расширения производства, кроме того также являются существенными недостатками завышенные расходы на эксплуатацию и большие потери электроэнергии. Хотя первый вариант и не требует капитальных затрат, но представляется более рациональным провести реконструкции ГПП, так как количество плюсов получаемых в этом варианте, значительно превышает количество минусов, в том числе и в денежном эквиваленте.

Выбираем вариант с реконструкцией ГПП.

1.2 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки системы управления предприятием «Полимер»

Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта используем график поля сил, предполагающий существование двух групп сил - факторов противоположного типа, сохраняющих равновесие на предприятии. Мощность силы отражается её толщиной. Из анализа суммарной мощности этих сил мы делаем вывод о возможности реализации изменения.

Любую организацию можно рассматривать как модель, находящуюся в состоянии равновесия между движущими и сдерживающими силами реализации целей. Поле сил характеризует организационную надежность состояния предприятия, устойчивость и направленность развития.

Рассмотрим значение влияния движущих сил. Наиболее важным фактором является наличие необходимых денежных средств на покупку нового оборудования и на заказ разработки проекта; важным стимулом для сбережения электроэнергии - это постоянный рост цен на нее; так же положительное влияние оказывают научно-исследовательские работы в сфере энергосберегающих технологий.

Влияние сдерживающих сил. Значительные трудности при реализации намеченного проекта вызовет потребность в ограничении электроэнергии цехов, переводимых на новое оборудование, но эта проблема решаема с помощью подключения нагрузки к резервным источникам питания. Высокая стоимость оборудования - как было указано выше предприятие обладает необходимыми средствами.

Для нашего случая схему поля сил покажем на рисунке 1.

Вывод:

Из анализа поля сил, видим, что суммарная мощность движущих сил преобладает над суммарной мощностью сдерживающих сил для предприятия, следовательно, цель, поставленная предприятием, выполнима.

Рисунок 1 - Поле сил изменений системы энергетического хозяйства предприятия «Полимер»

ГЛАВА 2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ПОЛИМЕР»

.1 Планирование потребности предприятия «Полимер» в электроэнергии

Годовой объем потребления электроэнергии на предприятия найдем как сумму следующих составляющих:

) Электроэнергия для нужд основного производства:

, (2.1)

где PС - средняя суммарная нагрузка предприятия за первую смену, кВт;= 3- количество смен;Н = 2928 часов - номинальный фонд рабочего времени;

По формуле (2.1):

.

) Электроэнергия для нужд освещения:

, (2.2)

где PМО- максимум нагрузки осветительных установок, кВт;О - число часов использования максимума нагрузки осветительных установок (при трехсменной работе TО = 4100 ч/год);

По формуле (2.2):

.

) Потери электроэнергии в схеме внутреннего электроснабжения за год:

?W=527 тыс. .

Годовой объем потребления электроэнергии:

WГ = WП + WО + ?W, (2.3)

По формуле (2.3):

.

.2Планирование целей предприятия «Полимер» и проекта

.2.1Планирование целей проекта в дереве целей

Дерево целей представляет собой структурную модель, которая показывает распределение целей по уровням управления и их взаимосвязи. Сверхзадача (миссия предприятия) делится на проектные цели его подразделений (в том числе, энергохозяйства) и подцели. Дерево целей представлено на рисунке 4.

Планирование осуществляется составлением балансов рабочего времени отдельно по группам рабочих с одинаковым режимом работы и в расчете на одного человека. Баланс приведен в таблице 5.

Рисунок 4 - Дерево целей проекта

2.3Планирование подсистемы управления трудом и заработной платой по категориям персонала в системе электроснабжения предприятия «Полимер»

.3.1Использование рабочего времени персонала предприятия «Полимер»

Таблица 5

Баланс рабочего времени эксплуатационного и ремонтного персонала. План на 2013 год

Наименование показателейЭксплуатационныйРемонтныйВ дняхВ часахВ дняхВ часахКалендарный фонд времени, F366366*8=2928366366*6=2196Нерабочие дни, Н117117*6=702- праздничные, Нп001212*6=72- выходные, Нв00105630Номинальный фонд рабочего времени, Fн= F-Н366366*8=2928249249*6=1494Плановые целосменные невыходы:, А4343*8=3443838*6=228- основной и дополнительный отпуска, А12828*8=2242828*6=168- по болезни, А2=0,035×Fн1313*8=10499*6=54- в связи с выполнением государственных обязанностей, А3=0,005×Fн22*8=1616Плановые внутрисменные потери, П=0,005×Fн22*8=1616Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, Fэф= Fн-А-П321321*8=2568210210*6=1260Средняя продолжительность рабочего дня, Р= Fэф / (Fн-А)-7,95-5,97Коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени, Ки= Fэф / Fн0,88-0,84-

Баланс составлен для непрерывного режима работы по четырех бригадному графику эксплуатационного персонала и по пятидневной неделе в две смены ремонтного персонала.

.3.2Определение численности рабочих энергохозяйства предприятия «Полимер»

Для планирования численности рабочих необходимо определить суммарную ремонтосложность электрохозяйства SR:

, (2.4)

где Ri- ремонтосложность i-го элемента схемы в условных единицах [1, табл. П.1];

mi- число однотипных элементов i-го вида в схеме.

Определим подробно все величины для СД 10кВ мощностью 1000кВ. По формуле (2.4):

Все расчеты представлены в таблице 6. Также в таблице 6 определены следующие величины:

количество текущих ремонтов за ремонтный цикл по i-му элементу схемы внешнего и внутреннего электроснабжения (между очередными средними или текущими ремонтами).

, (2.5)

где FСi, FТi - продолжительность межремонтного периода между средними и текущими ремонтами соответственно по i-му элементу схемы в месяцах; По формуле (2.5):

.

количество средних ремонтов за ремонтный цикл

, (2.6)

где TЦi - длительность ремонтного цикла в месяцах.

По формуле (2.6):

годовое время на текущий и средний ремонт i-го однотипного электрооборудования и сетей по схеме внешнего и внутреннего электроснабжения в часах за год

, (2.7)

где 1,2 и 7,0 - нормы времени на текущий и средний ремонт соответственно, в часах на условную единицу ремонтосложности;

g = 0,6 - коэффициент, зависящий от сменности работы электрооборудования.

По формуле (2.7):

Таблица 6

Ремонтосложность электрооборудования на предприятии «Полимер»

НаименованиеmiRi, у.е.р.R, у.е.р.Fci, месяцFтi, месяцТцi, месяцnтinciFri, ч12345678910Силовой трансформатор ТДНС - 16000/11023366-121209-119Выключатель элегазовый ВГБУ-110-У1236-12362-8РДЗ-110/1000Н.УХЛ1818-12362-2,67ОПН - 110 У1616-12362-8Трансформаторы тока616-1236---КРУ-10 кВ:ячейка ввода21122-12362-29,3ячейка отходящей линии6011660-12362-880секционная ячейка11111-12362-14,6ячейка трансформатора СН21122-12362-29,3ячейка тр-ров напр. и ОПН-10212,525-12362-33,3Трансформаторы ТМЗ-400/1010880-1218014-149Трансформаторы ТМЗ-500/1021020-1218014-37,3Трансформаторы ТМЗ-1000/102812336-1218014-627КТП 2х400 кВА:шкаф вводной 0,4 кВ1012120821203152172КТП 2х500 кВА:шкаф вводной 0,4 кВ217,53582120315633шкаф линейный213,52782120315489КТП 2х2500 кВА:шкаф вводной 0,4 кВ2815420821203157602шкаф секционный1417,5245821203154434Электродвигатели синхронные 10000 В мощностью 1000 кВт4562241261201102658Автоматы воздушные на ток 630 А502,51251261201101483Светильники с лампами накаливания в нормальном исполнении (на 10 шт.)1000,550126-11683Светильники многоламповые с люминисцентными лампами (на 10 шт.)1001,5150124-212350Светильники одноламповые с люминисцентными лампами (на 10 шт.)5001500124-217833Панели распределительных щитов на 10 трехфазных групп1004400821203157240Осветительные щитки на 6 групп1501,5225821203154072Силовые и осветительные сети напряжением 380 В (на 100 пог. м)603180931442162860Кабельные линии на земле сечением более 95 мм2 (на 100 пог. м)4062401231683142902Кабельные линии по стенам на высоте более 2,5 м сечением до 70 мм2 (на 100 пог. м)20102001231683142419Шинопроводы напряжением 380 В10033009372284866Аккумуляторные батареи емкостью 500 А ч2014280121361135320Электрическая часть мостового крана16203209354265262Статические конденсаторы мощностью:75 квар6318634818429250 квар35156348183571000 квар211226348185241800 квар11111634818262Прочее оборудование3004120012612011014240Итого:1781694190073

Планирование численности эксплуатационного персонала производится по нормам обслуживания электрохозяйства. Результаты расчетов сведены в таблицу 7.

Таблица 7

Планирование численности эксплуатационного персонала предприятия «Полимер»

Наименование показателей, коэффициентов и нормВеличинаЕдиница измерения1. Норма обслуживания электрохозяйства в условных единицах ремонтосложности900У.е.р./чел.2. Суммарная ремонтосложность общезаводской части электрохозяйства6941У.е.р.3. Число смен работы электрооборудования34. Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену6941/900 = 8чел.5. Явочный состав эксплуатационного персонала8*3=24чел.6. Списочный состав эксплуатационного персонала24/0,88 = 27,3чел.

Итак, явочная численность эксплуатационного персонала ЧЯЭ = 24 чел. списочная численность эксплуатационного персонала ЧСЭ = 27 чел.

Явочный состав ремонтного персонала ЧЯР:

, (2.8)

где FS- суммарное время на ремонт всех элементов схемы электроснабжения в часах за год (таблица 6);

KН = 1,15 - планируемый коэффициент перевыполнения норм по длительности ремонта;

FН - номинальный фонд рабочего времени в часах на одного человека за год,

По формуле (2.8):

человек,

принимаем человека.

Списочный состав ремонтного персонала ЧСР:

, (2.9)

где КИ - коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени

По формуле (2.9)

человек.

принимаем человека.

Списочный состав ремонтного персонала увеличивается на количество занятых в выходные и праздничные дни. В эти дни имеет место «провал» графика нагрузки, и поэтому проводится часть ремонтных работ. Принимаем, что в первую смену работает 60%, а во вторую 40% от списочного состава ремонтного персонала, занятого по режиму пятидневной рабочей недели. Тогда в первую смену выходит: человека, принимаем 38 человек, во вторую смену: человека, принимаем 26 человек,

Общий списочный состав ремонтного персонала:

ЧСР = 63 + 38 + 22 = 123 человека.

Общий списочный состав рабочих электрохозяйства:

ЧР = ЧСЭ + ЧСР, (2.10)

По формуле (2.10)

ЧР = 38+ 123 = 161 человек.

.3.3Определение численности управляющего персонала предприятия «Полимер»

Планирование численности линейного и функционального персонала управления энергохозяйства осуществляется на основе его организационной структуры управления.

Примем следующие обозначения:

hЛ - число уровней линейного руководства;

НМ, НУ, НЦ - нормы управляемости у линейных руководителей энергохозяйства для мастеров, начальников участков, начальников цехов соответственно ( НМ =12; НУ = 4, НЦ = 2);

ЧР - общий списочный состав рабочих электрохозяйства, чел.;

М - количество единиц электрооборудования и сетей по схеме электроснабжения (таблица 2.3);

НВ - норма управляемости руководителя высшего уровня (НВ = 2 для главного инженера в части энергохозяйства);

С- сменность работы в электрохозяйстве.

Численность мастеров :

, (2.11)

По формуле (2.11):

человека.

Принимаем человек.

Численность начальников участков ЧУО:

, (2.12)

По формуле (2.12):

человека.

Принимаем человека.

Численность начальников цехов ЧЦО:

, (2.13)

По формуле (2.13):

человека.

Численность персонала отдела главного энергетика ЧОГЭ:

; (2.14)

По формуле (2.14):

человека,

принимаем человека.

Численность промышленно-производственного персонала ЧППП:

, (2.15)

По формуле (2.15):

чел.

Число уровней линейного руководства hЛ:

, (2.16)

По формуле (2.15):

Принимаем человека.

При таком числе уровней линейного руководства нормы управляемости для начальников участков и цехов принимаются минимальными.

2.3.4Составление штатного расписания персонала предприятия «Полимер»

Составление штатного расписания осуществляется с учётом численности управленческого персонала. Расчёты приведены в таблице 8.

Таблица 8

Штатное расписание персонала предприятия «Полимер»

Наименование должностейКол-во штатных единицМесячный оклад, руб.ОГЭ1. Главный энергетик1500002. Начальник отдела электроснабжения1340003. Старший инженер1320004. Инженер (экономист)125000Итого4141000Электросиловые цеха №1, 21. Начальник цеха2250002. Начальник участка4210003. Мастер участка1417000Итого2063000

.3.5 Построение функциональной матрицы распределения ответственности в отделе главного энергетика предприятия «Полимер»

Матрица образуется при взаимно перпендикулярном размещении схем организационной структуры предприятия и структуры работ. На предприятии необходимо четкое разделение ответственности, составление правил и должностных инструкций.

Составим функциональную матрицу распределения ответственности (таблица 9).

планирование энергохозяйство труд смета

Таблица 9

Функциональная матрица распределения ответственности на предприятии «Полимер»

Работы, функции, операцииДолжности менеджеров, отделы, специалисты, исполнители, операционистыГлавный энергетикОГЭНачальник отделаИнженерМастерТехник1234567Общие функции-ролиМежлич-ностныеХаризматический лидер, поддерживающий связь персонала с вышестоящим руководством__________Информаци-онныеРаспространитель внешней информации персоналу и координатор обмена информацией с внешней средой__________Управлен-ческиеУстранитель проблем, распределитель ресурсов, ведущий переговоры__________Функции управленияПланиро-ваниеРазработка планов, определяющих будущее состояние энергохозяйства ЧМКСоставление графиков вывода основного оборудования в ремонтПланирова-ние работы отдела согласно основных целей предпр. и распоряж. руководства______ОрганизацияОрганизация работы энергохозяйства ЧМКОрганизация проектных, ремонтных и иных работОрганизация работы отдельных бригад______Руководство людьмиУправление персоналом через управление начальниками цехов, передача им части своих полномочийРуководство персоналом посредством начальников участковРуководство персоналом посредством мастеров, распределение работ и оказание им помощи______Коорди-нацияКоординация работы цехов, службКоординация работ подразделений энергохозяйстваКоординация работы отдела в зависимости от ситуации______КонтрольКонтроль работы подчиненного персонала, потребления энергоресурсов и качества работыКонтроль выполнения работ согласно графиков и плановЛичный контроль наиболее важных работ (введение в эксплуатацию нового оборудования______Специальные функцииУчет энерго-потребления________Контроль проведения проверок систем энергопот-ребленияПроверка исправности систем энергопот-ребленияРемонт________Контроль за проведением ремонтных работПроведение ремонтных работРаспреде-ление энерго-ресурсов________Распредел. энергоресурсов между потребит.Выполн. указаний мастераОперации и процедуры____Составление отчетов по выполненным работамСоставление отчетов по расходов. ресурсовПроведение пусков и остановок оборудов.Ведение рабочих журналов, выполн. работ согл. Должностн. инструкции

Должностная инструкция

Название должности: мастер участка электрических сетей.

Подчинённость: начальнику участка электрических сетей.

Основные обязанности:

) осуществлять контроль состояния оборудования;

2) контролировать процесс выполнения ремонтных работ;

) производить оперативные переключения;

) обеспечивать безаварийную работу оборудования;

) обеспечивать знание работниками правил ПТЭ и ПТБ и их выполнение;

6) следить за дисциплиной и сообщать начальнику участка о необходимости административных наказаний.

) обеспечивать формирование и расстановку рабочих и бригад

Ответственность:

) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

) за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;

) за возникновение аварийных ситуаций в результате неправильной эксплуатации;

) за несоблюдение рабочими правил ПТЭ и ПТБ;

) за несчастные случаи на производстве.

Требования к исполнителю:

)Физическое здоровье: должен иметь допуск к работе с электроустановками до 1000 В и выше;

2)Умственные способности: способность быстро принимать решения в критических ситуациях и ориентироваться в непредвиденных ситуациях;

)Образование: высшее техническое;

)Квалификация: инженер-электрик;

)Опыт, умения, навыки: опыт работы по специальности не менее 2-х лет, знание применяемого оборудования и технологии, знание правил ПТЭ и ПТБ, навыки работы с персоналом, III группа по электробезопасности;

6) Личностные качества: способность управлять коллективом, инициативность, ответственность за принятие решений, заинтересованность в выполняемой работе, стремление к саморазвитию и обучению.

.4 Выбор и построение организационной структуры предприятия «Полимер»

На рисунке 5 показана линейно-функциональная структура энергохозяйства предприятия.

В данной структуре число уровней линейного управления hЛ = 4. Сплошными линиями показаны взаимосвязи линейного управления, а штриховыми - функционального.

Рисунок 5 - Организационная структура энергохозяйства предприятия «Полимер»

.5 Планирование фондов заработной платы на предприятии «Полимер»

.5.1 Планирование фондов заработной платы рабочих предприятия «Полимер»

Цель расчета данного пункта - определение средней заработной платы и годовых её фондов по категориям рабочих. В энергетике применяются три формы оплаты труда (повременная простая, повременная - премиальная, сдельная).

Сдельная форма оплаты труда в энергетике характерна для работников монтажных организаций, а также для ремонтного персонала, так как можно легко оценить и проконтролировать объем выполненной работы.

Но для эксплуатационных работников объем производства напрямую не зависит от них, поэтому принимается повременная форма оплаты труда.

Для нашего случая применим простую повременную форму оплаты труда, с установкой тарифных ставок:

Стэ = 50 руб./час - для эксплуатационного персонала;

Стр =60 руб./час - для ремонтного персонала.

Фонд оплаты по тарифу:

(2.17)

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию топлива и т.п.):

(2.18)

гдеn1 = 0 - для ремонтного персонала;1 = 25% - для эксплуатационного персонала.

Оплата праздничных дней:

(2.19)

гдеn2 = 1,5% - для ремонтного персонала, при условии, что занято 50% рабочих2 = 0,9% - для эксплуатационного персонала (для 30% персонала).

Доплаты за работу в ночное время эксплуатационного персонала в размере 6,75% от оплаты по тарифу.

Часовой фонд:

(2.20)

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, рассчитанной в часовом фонде:

(2.21)

Дневной фонд:

(2.22)

Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Необходимо пересчитать процент невыходов на работу в связи с отпусками и выполнением государственных и общественных обязанностей по отношению к фактическому числу рабочих дней. С учетом этого, процент доплат за отпуска:

(2.23)

Процент доплат за выполнение государственных и общественных обязанностей

(2.24)

Годовой фонд:

(2.25)

Средняя заработная плата:

(2.26)

Таблица 10

Планирование заработной платы рабочих электрохозяйства «Полимер»

ПоказателиОбозначениеЗаработная плата, тыс. руб.эксплуатационникиремонтникиФонд оплаты по тарифу за год:Фт502928240,001=3514601494530,001=4751Доплаты до часового фонда:премиальныеДпрем0,253514=875,50оплата праздничных днейОпр0,0093514=31,60,0154751=71,3за работу в ночное времяДноч0,06753514=237,20,06754751=320,7Итого доплат до часового фонда875,5+31,6+237,2=114471,3+320,7=392Итого часовой фондФч3514+1144=46584751+392=5143Доплаты до дневного фонда:за работу в праздничные дниДпр0,0093514=320,0154751=71Итого дневной фондФдн4658+32=46905143+71=5214Доплаты до годового фонда:Оплата отпусковДотп0,0894690=441,40,0915214=474,5за выполнение государственных и общественных обязанностейДобяз0,00644690=300,00335214=17,2Итого доплат до годового фонда441,4+30=471,4474,5+17,2=491,7Итого годовой фондФгод4690+471,4=5161,45214+491,7=5705,7Средняя заработная плата в годЗср5161,4/27=1915705,7/63=90,6

.5.2 Планирование фонда заработной платы персонала управления предприятия «Полимер»

Планирование осуществляется с учетом расчетов численности управленческого персонала и штатного расписания. Результаты расчетов сведены в таблицу 11.

Таблица 11

Планирование заработной платы персонала управления комбината предприятия «Полимер»

Наименование должностейКол-во штатных единицМесячный оклад, руб.Зар. Плата за год, тыс. рубОГЭ1. Главный энергетик1500006002. Начальник отдела электроснабжения1340004083. Старший инженер1320003844. Инженер (экономист)125000300Итого41410001692Электросиловые цеха №1, 21. Начальник цеха2250006002. Начальник участка42100010083. Мастер участка14170002856Итого20630004464

Годовой фонд зарплаты персонала управления:

тыс. руб.

2.6 Планирование производительности труда на предприятии «Полимер»

Определим ряд показателей производительности труда, применимых для электрохозяйства предприятия.

Производительность труда по электроремонтному производству:

, (2.27)

где SR- объем работ в условных единицах ремонтосложности;

ЧСР- списочный состав ремонтного персонала, чел.,

По формуле (2.27):

у.е.р./чел.

Показатель трудоемкости

, (2.28)

где FS- суммарное время на ремонт, ч/год,

По формуле (2.28):

ч/у.е.р.

Производительность труда по участку электрических сетей в форме штатного коэффициента:

, (2.29)

где ЧСЭ- списочный состав эксплуатационного персонала, чел.;

SL- суммарная протяженность обслуживаемых сетей электроснабжения, м,

По формуле (2.29):

чел/м.

Производительность труда по электрохозяйству в целом:

штатный коэффициент

, (2.30)

где ЧППП - численность промышленно-производственного персонала, чел.;

РНОМ - установленная мощность электроустановок в схеме электроснабжения, кВт,

По формуле (2.30):

чел/кВт.

коэффициент обслуживания:

, (2.31)

кВт/чел.

Производительность труда на предприятии за определенный период изменяется под воздействием многих причин. По существу все факторы, влияющие на изменение объема производства и численности работников, оказывают влияние и на изменение производительности труда.

В практике планирования и учета на большинстве действующих российских предприятиях все факторы изменения производительности труда классифицируются по следующим основным группам:

Изменение технического уровня производства;

Совершенствование управления, организация производства и труда;

Изменение объема и структуры производства;

Прочие факторы.

.7 Планирование смет текущих затрат на предприятии «Полимер»

.7.1 Калькуляция текущих затрат на электроснабжение предприятия «Полимер»

Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание представлена в таблице 12.

Таблица 12

Калькуляция текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание предприятия «Полимер»

Показатели и статьи затратВеличинаЕдиница измерения1. Электроэнергия для технологических целей (Wг)175200000кВт ч/год2. Заявленный максимум нагрузки (Рм)20000кВт3. Основная ставка тарифа (?)5455,2руб./кВт год4. Дополнительная ставка тарифа (?)1,382руб./кВт ч5. Плата за электроэнергию по тарифу (П)351230,4тыс. руб./год6. Фактическое и заданное значения потребления реактивной мощности0,28/0,317. Процент надбавки к плате за повышенное потребление реактивной мощности-%8.Плата за электроэнергию с учетом надбавки351230,4тыс. руб./год9. Основная и дополнительная заработная плата эксплуатационного персонала5161,4тыс. руб./год10. Отчисления на социальные нужды (39%)2013тыс. руб./год11. Расходы на содержание и эксплуатацию электрооборудования, в том числе:а) содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта (1% от КЭ)401.8тыс. руб./годб) амортизация оборудования (8% от КЭ)3214.4тыс. руб./годв) основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды (39%)7931тыс. руб./год12. Цеховые расходы, в том числе:а) заработная плата персонала управления электросилового цеха и служащих6156тыс. руб./годб) содержание и текущий ремонт цеховых сооружений (0,25% от КЭ)100.45тыс. руб./год13. Итого цеховых затрат6256.45тыс. руб./год14. Общезаводские расходы в части зарплаты персонала ОГЭ1692тыс. руб./год15. Прочие производственные расходы (1% от суммы зарплаты всего персонала)157.8тыс. руб./год16. Итого производственных затрат (Зп)378058,25тыс. руб./год17. Полезно используемая электроэнергия (Wп+Wо)150496800кВт ч/год18. Полные затраты по функции электроснабжения на единицу потребляемой электроэнергии (С)2,5руб./кВт ч

.7.2 Составление сметы текущих затрат на электроснабжение предприятия «Полимер»

Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен. Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования. Смета представлена в таблице 13.

Таблица 13

Смета текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание предприятия «Полимер»

Элементы затратСумма, тыс.руб./годПроцент к итогу1. Вспомогательные материалы (1,25% от КЭ)502,250,132. Электроэнергия от энергосистемы351230,491,113. Амортизация основных фондов (10% от КЭ)40181,044. Заработная плата основная и дополнительная всех категорий промышленно-производственного персонала, включая ОГЭ187154,855. Отчисления на социальные нужды (39%)7298,91,896. Прочие расходы (20% от зарплаты)37430,97Итого:385507,55100

Итог суммы по таблице 13 отличается от полных затрат по таблице12 на 1,97%, что допустимо.

.8 Планирование мероприятий по реализации проекта. График Ганта

Цель предприятия подразумевает цели для отдельных его служб, представленных в дереве целей (см. рисунок 4). Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам проектных работ. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжительность работ. На графике отрезками прямых изображается весь цикл работ.

В данной курсовой работе мы рассматриваем реконструкцию ГПП.

График Ганта приведен в таблице 14.

Таблица 14

План-график Ганта по реализации целей на 2012 год

Этап работыИсполнительПродолжительность этапа, недели, 2013гянварьфевральмартапрельмайиюнь1-23-41-23-41-23-41-23-41-23-41-23-41.1.1 Рассчитать необходимую мощность трансформаторов к 1.02.13 г.Инженер1.1.2 Принять к внедрению наиболее экономичную схему электроснабжения к 1.02.2013 г.Главный энергетик1.1.3 Выбрать необходимые кабели, коммутационную и силовую аппаратуру для новой схемы электроснабжения к 1.03.2013г.Главный инженер1.3.1 Заменить существующую релейную защиту и автоматику на другую с улучшенными показателями к 1.04.2013гЭксплуатационный персонал1.3.3 Установить новую силовую аппаратуру и проложить кабели к 15.04.2013 г.Эксплуатационный персонал1.2.1 Изучить специфику эксплуатации компенсирующих устройств к 1.04.2013г.Мастер1.2.2 Изучить особенности операционных переключений для новой схемы электроснабжения к 1.04.2013 г.Начальник цеха1.3.2 Установить и провести испытания компенсирующих устройств к 1.05.2013г.Мастер1.2.3 Провести вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомить с должностными инструкциями к 15.05.2013 г.Начальник участка1.3.4 Проложить кабели к 1.06.2013 г.Эксплуата-ционный персонал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы была определена система целей энергетического хозяйства предприятия «Полимер». Было проведено планирование использования рабочего времени, численности рабочих, численности персонала управления, фонда заработной платы, производительности труда. Была составлена калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание. Показатели, определенные в работе, сведены в таблицу 15 с указанием их наименования, единицы измерения и величины.

Таблица 15

Основные показатели энергохозяйства предприятия «Полимер»

Наименование показателейВеличинаЕдиница измерения1. Годовое потребление ЭЭ за вычетом потерь150496,8МВт.ч/год2. Полная сметная стоимость общезаводской части энергохозяйства40180тыс. руб.3. Общая численность персонала:174Чел- эксплуатационных рабочих27чел- ремонтных рабочих123чел- линейных руководителей24чел4. Производительность труда:- по электроремонтному производству53,5у.е.р./чел.- по электрохозяйству в целом7,4чел./МВт- коэффициент обслуживания0,135МВт/чел.5. Общий годовой фонд заработной платы:17023,1тыс.руб.- эксплуатационников;5161,4тыс.руб.- ремонтников;5705,7тыс.руб.- линейных руководителей электросиловых цехов №1 и №2;4464тыс.руб.- ОГЭ.1692тыс.руб.6. Средняя зарплата- эксплуатационного рабочего191тыс.руб.- ремонтного рабочего90,6тыс.руб.7. Фондовооруженность230,92тыс.руб./чел

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алабугин А.А., Алабугина Р.А. Производственный менеджмент в энергетике предприятия. - Челябинск: ЮУрГУ, 1998

. Экономика, организация и планирование теплосилового хозяйства промышленного предприятия: Учебник для техникумов / А.Н. Златопольский, С.Л. Прузнер, Е.И. Калинина и др. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1995. - 320 с.

. Синягин Н.Н. Система предупредительно-планового ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. - 3-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1984. - 420 с.

. Алабугин А.А. Финансовый менеджмент, основы теории и практики: Учебное пособие для системы очного и компьютерно - дистанционного обучения. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1997. - 177 с.

ВВЕДЕНИЕ Цель данной курсовой работы - получение практических навыков по управлению энергохозяйством завода «Полимер». Необходимо проанализи

Больше работ по теме: