Создание ротеля "Проводник"

 

Министерство образования и науки

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Восточно-Сибирский государственный технологический университет»

Экономический факультет

Бизнес-план

по дисциплине: «Организация коммерческой службы»

на тему: «Создание ротеля Проводник»

Улан - Удэ

Резюме

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия - ротеля «Проводник». Разработка проекта ротеля на территории Республики Бурятия актуальна, т.к. на территории данного района не существует средства размещения данного типа.

В настоящее время создание благоприятных условий для развития международного туризма выдвигается как одна из главных целей для нормального функционирования туристического дела в Республике Бурятия. Мировой опыт свидетельствует о том, что международный туризм как одна из форм международных экономических отношений приобрел в современных условиях огромные масштабы и стал оказывать существенное влияние на политические, экономические и культурные связи между государствами.

В настоящее время туризм - это одна из отраслей экономики России, которая успешно развивается и заслуживает пристального внимания не только административных органов, но и непосредственно самого населения республики.

Важным фактором успеха ротеля является тот факт, что у него практически нет конкурентов на территории Республики Бурятии. Благодаря своей специфике, ротель «Проводник» будет привлекать определенный контингент потребителей, которые в последующем могут стать постоянными клиентами.

Гостям ротеля будут предложены услуги, главные из которых относится проживание, питание и экскурсионное обслуживание, выход в интернет.

У предприятия будет иметься собственный сайт: www.rotel.region.03.ru, на котором можно будет узнать более подробную информацию о ротеле, а именно телефон и адрес офиса, прайс-листы, виды предоставляемых им услуг и другая дополнительная информация. Также можно будет посмотреть фотографии самого ротеля.

Планируется заключение договоров не только с российскими турагенствами, такими как ООО «Жассо-Тур», ООО «БурятИнтур», ООО «Байкал-Тур», но и с зарубежными туроператорами Китая, Монголии и ряда западноевропейских стран.

Описание ротеля

Ротель (англ.). «Гостиница на колесах», передвижная гостиница, обычно двухэтажный автобус дальнего следования, у которого пассажирское помещение с мягкими сиденьями и бытовое отделение расположены на одном этаже, а спальное отделение - на другом, имеются также помещения для переодевания, общая кухня и общий туалет.

Ротель является передвижным средством размещения, следующий по определенному маршруту, имеющий отправную точку, т.е. начало следования пути и конечную точку.

Ротель (сокращение от немецкого das rollende Hotel - катящийся отель) делают только в Германии на шасси "Мерседес-Бенц". Ротели очень востребованы среди туристов, отправляющихся в экскурсионные туры.

В ротеле имеется кухня, оснащенная чаще всего микроволновыми печами, а также общий туалет.

Таким образом, можно в любое время прилечь отдохнуть или перекусить, не отвлекаясь от экскурсионной программы.

Автобус состоит из одноместных и двухместных «кают» с кроватью, занавесками на окнах и освещением. Чемоданы помещаются в багажном отделении автобуса, чтобы не занимать место в «комнате». Кондиционер, туалет, душ, кухня, холодильник, телевизор и DVD - неполный перечень удобств, доступных в дороге. Обычно в пути пассажиры завтракают и ужинают, обеды проходят в местных ресторанах по маршруту путешествия. Ночью автобус останавливается в безопасном месте, чтобы все могли отдохнуть и снова двинуться вперед с началом дня.

В соответствии со всеми нормативными требованиями ротель «Проводник» в своей собственности имеет:

Общую кухню;

Общий туалет;

Возможность выхода в Интернет, а также услуги факса;

Номерной фонд - 20 «номеров»: 9 двухместных номеров, 11 одноместных;

телефонная связь.

Кроме предоставления основных услуг, связанных с размещением гостей будут оказываться и дополнительные услуги:

предоставление инвентаря для стирка и глажения;

ежедневное предоставление питания;

выдача спортивного инвентаря;

предоставление во время пути книг или журналов.

Таким образом, ротель «Проводник» призван организовать комфортные условия для проживания клиентов и предложить ряд дополнительных услуг.

Производственный план

Целью проекта является создание ротеля в Республике Бурятия города Улан-Удэ, для организации экскурсионного обслуживания высочайшего качества местного населения и гостей Республики.

Кроме того гостям будет предлагаться трехразовое питание, для этого предусмотрена общая кухня и мобильные складывающиеся столики. Кухня будет представлена европейская и традиционная бурятская кухня.

Ротель предлагает различное экскурсионное обслуживание:

Экскурсии с индивидуальным гидом;

пешеходные экскурсии;

Турагенства, такие как ООО «Жассо-Тур», ООО «БурятИнтур», ООО «Байкал-Тур» обеспечивают экскурсионные туры:

индивидуальные туры;

туры «выходного дня»;

групповые экскурсии.

Создание ротеля предполагает покупку нового двухэтажного автобуса фирмы "Мерседес-Бенц", учитывающего всю специфику данного проекта. Стоимость такого оборудованного автобуса составляет 2 350 000 тысяч рублей. Ротель имеет 2 этажа. Высота здания от нулевой отметки 5 м.

Вместимость ротеля «Проводник» составляет 29 мест, среди которых:

-местных - 11 «номеров»;

-местных- 9 «номеров»;

Хозяйственный инвентарь необходимый для работы ротеля представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Хозяйственный инвентарь

№НаименованиеПотребность в инвентареОбщее числоЦена одного комплектаОбщая стоимость1Постельное белье со сроком службы до 1 года3 комплекта на место29550478502Санитарно гигиенические средства многоразового использования1 комплект на номер20255003Столовое белье со сроком службы до 1 года1 комплект на стол421008400Итого56750

Для ремонтного обслуживания ротеля необходимы: пневматический борторасширитель, домкрат пневматический профессиональный, а также прибор контроля жидкости и диагностическое оборудование.

Таблица 2 - Оборудование для ремонта ротеля

ОборудованиеПроизводительЦенаКоличествоСтоимостьПневматический борторасширитель«TarK» Россия12500112500Домкрат пневматический подкатной профессиональный"Hiton" Германия999919999Диагностическое оборудованиеTawiva Япония35000135000Прибор контроля чистоты жидкостиТПЖ 12 Россия28000128000Итого:85499

Основным поставщиком необходимого оборудования является EnTech - российская фирма, которая является одним из лидеров по поставке всего необходимого для ремонта автобуса, представительство которой находится в Москве, сайт фирмы: www.entech.ru. Поставка оборудования осуществляется в течение 15 дней со дня оформления заказа.

Для полного предоставления дополнительных услуг ротель оснащен специальным оборудованием. В таблице 3 представлено данное оборудование.

Таблица 3 - Оборудование ротеля

№ОборудованиеЦенаКоличествоСтоимость123451Надувная лодка2000120002Спасательные жилеты1500575003Ноутбук150002300004Дартс1500115005Бадминтон50015006Велосипед140002280007Комплект для скалолазания5000420000Итого89500

План маркетинга

Ротель «Проводник» предусматривает чёткую ориентацию на удовлетворение потребностей конкретных целевых групп.

Ротель совершенно свободен и может подарить своим обитателям возможность провести время вдали от цивилизации (условно, конечно же, потому что сам ротель - это уже цивилизация). Ротель предусматривает показывать клиентам не туристические шоу и музеи, а подлинную культуру и природу различных уголков Республики Бурятия, поэтому в маршрутах прописаны заезды в глухие деревеньки и нетронутые человеком места.

Данный вид средства размещения ориентирован на определенный контингент клиентов, для которых не важен комфорт проживания и ночь в уютной кровати.

Что касается возрастной структуры потенциальных покупателей, то можно сказать, что преобладать, конечно же, будут молодежь от 20 до 25, а также туристы среднего возраста - 30-40 лет со средним и невысоким уровнем доходов.анализ - это один из самых распространенных видов анализа в стратегическом управлении на сегодняшний день.анализ ротеля «Проводник»

Сильные стороны 1. Покупка нового автобуса-ротеля. 2. Отсутствие конкуренции. 3. Активная рекламная компания. 4. Наличие высокопрофессионального персонала. 5. Дорогое и качественное оборудование 6. Надлежащие связи с поставщикамиСлабые стороны 1. Большие риски, связанные с большим объемом инвестиций. 2. Сезонный характер спроса.Возможности 1. Добавление перечня дополнительных услуг 2. Расширение круга туроператоров по всему миру.Угрозы 1. Стремительно растущий уровень конкуренции. 2. Политическая обстановка в республике. 3. Увольнение персонала

Таким образом, по результатам SWOT-анализа повышение конкурентоспособности ротеля будет достигаться за счет:

. Совершенствования предоставляемых услуг;

. Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта ротеля, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку ротеля;

. высокого уровня обслуживания.

Кроме того, для привлечения еще большего туристического потока ротель предполагает заключение договоров с известными турагенствами Республики Бурятия.

Экскурсионное обслуживание ротеля ориентировано на Республику Бурятия. На территории Республики Бурятия расположено множество природных достопримечательностей, которые привлекают туристов не только с соседних регионов, но и в большинстве случаев, иностранных. А наличие историко-культурных наследий вызывает их заинтересованность и восхищение нетронутой красоты природы.

Создание ротеля является положительным моментом потому, что на рынке нету такого средства размещения, ротель является новизной.

Организационный план

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, ротеля «Проводник».

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности - частная. Размер уставного капитала составляет 1000000 руб., который образуется в результате вложения денег учредителей, которые в свою очередь являются генеральным директором и финансовым директором. Учредители несут ответственность по обязательствам предприятия в размере внесенного вклада. Владельцами общества с ограниченной ответственностью являются - генеральный директор и финансовый директор.

Учредителями ООО, в соответствии с учредительным договором, выступают: Власов Юрий Александрович - 55% от суммы заявленного уставного фонда; Егоров Михаил Дмитриевич - 45% от суммы заявленного уставного фонда.

Генеральный директор Власов Ю.А. 41 год, имеет высшее экономическое образование, опыт работы в коммерческих структурах -7 лет, в том числе в высшем звене управления - 2 год.

Финансовый директор Егоров М.Д. возраст 33 года, образование высшее экономическое, опыт работы в коммерческих структурах - 3 год.

Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг временного проживания в ротеле и экскурсионное обслуживание, оборудованном необходимой мебелью и техникой, а также сопутствующих проживанию услуг в виде трехразового питания.

На учредительном собрании будут собираться директор, финансовый директор, главный бухгалтер вместе раз в неделю на час, чтобы обсудить следующие темы: гостей, служащих, общее качество управления, прогнозы на спрос, обучение персонала, главные статьи расхода новое законодательство, доходность предприятия.

Управление ротелем осуществляет директор, который несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива, распоряжается имуществом предприятия, издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников, представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, посещает выставки и конференции.

Финансовый директор отвечает за финансовое положение предприятия. В состав его функций входит открытие и ведение банковских счетов, заключение договоров о поставке необходимых компонентов для бесперебойной работы. Предоставляет финансовую отчетность, проводит анализ текущей деятельности. Финансовый директор занимается вопросами оперативного и стратегического планирования, а также финансирования основных видов деятельности ротеля. Бухгалтер является заместителем финансового директора по вопросам снабжения, а также экономическим вопросам, основными задачами которого являются: разработка нормативов потребления сырья, материалов, ведение финансовой отчетности, осуществление различных денежных переводов, подготовка различных финансовых отчетов для руководства предприятия, анализ финансовой и бухгалтерской отчетности. Он же выполняет, осуществляет расчеты по оплате труда всех сотрудников, производит отчисления во все фонды федерального бюджета. Экскурсовод проводит экскурсии по достопримечательным местам, выставкам, экспозициям, музеям, заповедникам, архитектурным сооружениям, садово-парковым ансамблям и т.д. Сопровождает группы туристов в поездках. Разрабатывает тематику экскурсий, маршруты, содержание, готовит материалы, составляет тексты, привлекает историко-архивные сведения, научные данные, новейшие сообщения, обновляет методические разработки, готовит информацию специального характера к доступной форме изложения. Должен знать методику подготовки и проведения экскурсий, порядок их проведения и обслуживания туристов. Водитель передвижной гостиницы должен иметь стаж работы не менее 10 лет, иметь соответственную категорию управления автотранспортом и знание навыков предоставления первой помощи.

Таблица 4 - Штатное расписание персонала гостиничного комплекса

№ДолжностьЧисло работниковОплата труда, руб.Годовой ФОП, руб.123451Директор1450003600002Финансовый директор1390002400003Бухгалтер1280002040004Водитель2255001620005Экскурсовод222700140400

В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00 до 17.00. Для обслуживающего персонала - посменно.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам.

Бухгалтер - образование высшее экономическое, умение работать на ПК с опытом работы в сфере обслуживания.

Водитель - большой стаж вождения.

Экскурсовод - специализация по экскурсиям.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

ротель производственный организационный план

Финансовый план

Основные финансовые показатели ротеля «Проводник» представлены в финансовом плане. Основной целью финансового плана является определение плана денежных поступлений и выплат, финансовые результаты производственной деятельности, а также бюджетный эффект от реализации проекта.

Главной целью проектируемого средства размещения является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических, а также сезонности, как основного фактора, оказывающего влияние на спрос в сфере туризма и отдыха.

Финансовый план разрабатывается для обоснования получения заемной суммы с целью привлечения инвесторов для кредитования затрат на покупку данного средства размещения и приобретения необходимого оборудования для предоставления дополнительных услуг.

Система налогообложения, применяемая на данном средстве размещения, соответствует НК РФ и предполагает уплату двух основных налогов;

налог на прибыль организации - 20%;

социальные выплаты - 34%.

Разработка нового проекта предполагает выполнение этапов, представленных в таблице 5.

Таблица 5 - Основные этапы реализации проекта

Сроки выполнения, мес.Наименование этапа1-2 месяцПокупка, приобретение ротеля3 месяцОформление документации4 месяцПодбор персонала5 месяцЗаключение договоров с турагентствами6 месяцРазработка технологии экскурсионного обслуживания, маршрута7 месяцРаспространение рекламы в СМИ о ротеле8 месяцРасширение зон обслуживания

Таблица 6 - Расчет затрат по проекту

№НаименованиеКоличество, руб.1Транспортные расходы656252Фонд оплаты труда1602003Страховые взносы544684Расходы на содержание ротеля100005Амортизация235006Ремонт оборудования100007Прочие расходы64758,68Итого388551,6

Таблица 7 - Расчет чистой прибыли

№Наименование1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал1Количество посетителей69652210448702Цена, стоимости одной услуги26002500300027003Выручка18096001305000313200023490004Затраты558,2744,3372,2446,65Налог облагаемой прибыли1809041,81304255,73131627,82348553,46Налог на прибыль361808,3260851,1626325,5469710,77Чистая прибыль1447233,41043404,62505302,31878842,78Рентабельность79797979

Исходя из всего выше перечисленного следует вычислить срок окупаемости, отношение капитала вложения к годовой чистой прибыли. Где срок окупаемости будет равен 0,5 (около 6 месяцев).

Министерство образования и науки Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государствен

Больше работ по теме: