Расчет текущих материальных затрат в бизнес-планировании

 

Курсовая работа

Расчет текущих материальных затрат в бизнес-планировании

Введение

Формирование издержек производства и обращения, их учет имеют важное значение для предпринимательской деятельности организаций. Это важно не только во взаимосвязи с действующим в настоящее время налоговым законодательством, но и в соответствии с местом бухгалтерского учета в системе управления организацией.

Основой для разработки и реализации управленческих решений является соответствующая информация о состоянии дел в той или иной области деятельности организации в конкретный момент времени. Так, данные учета издержек производства (обращения) и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) являются важным средством выявления производственных резервов, постоянного контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью повышения рентабельности производства. Это определяет, что участок издержек производства (обращения) и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) занимает наиболее важное место в системе организации. Это объясняет актуальность моей работы.

В состав затрат предприятия входят следующие группы:

материальные затраты;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

амортизация основных фондов;

прочие затраты.

Материальные затраты - это часть издержек производства, затрат на производство продукции, товаров, услуг, в которую включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергию и другие затраты, приравниваемые к материальным. Материальные затраты (расходы) образуют часть себестоимости продукции.

Задача состоит в том, чтобы определить, на сколько максимально можно расширить объем работ, с минимальным увеличением материальных затрат.

1. Теоретический раздел

плановый затраты бизнес

1.1 Краткая характеристика предприятия

ФГУП «Севзапгеология» основано в 1929 году, как одно из отделений Геолкома СССР. «Севзапгеология» ведет следующие работы: - геоэкологические: изучение радоноопасности Северо-Запада РФ, загрязнения подземных вод и состояния окружающей среды экологически опасных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области; - геологические: геологическая съемка и подготовка к изданию госгеолкарт масштаба 1:200 000, поиски и разведка рудных и нерудных полезных ископаемых, стройматериалов, торфа и подземных вод, подсчет запасов и прогнозных ресурсов минерального сырья с их геолого-экономической оценкой.

Целями деятельности ФГУП «Севзапгеология» являются:

1.Разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов РФ и обеспечивающей безопасность РФ; расширение и качественное улучшение минерально-сырьевой базы Северо-Западного региона, добыча и переработка различных видов полезных ископаемых. Выполнение геоэкологических работ, развитие внешнеэкономических связей в области геологии и использования минеральных ресурсов, обеспечение социального развития и роста благосостояния трудового коллектива.

2.Получение прибыли.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1.геологоразведочные, поисковые, поисково-съемочные работы на все виды полезных ископаемых;

2.инженерно-геологические, топогеодезические работы и комплексные экологические исследования;

.геофизические работы, включая гравиметрические съемки, топообеспечение геофизических работ;

.научно-исследовательские, химико-аналитические. Лабораторные, обогатительные, буровые, горнопроходческие, опытно-конструкторские, проектные работы;

.геолого-экономические работы, включая технико-экономические обоснования разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;

.экспертиза материалов геологических, гидрогеологических, геофизических, экологических, инженерно-геологических, геолого-экономических исследований.

ФГУП «Севзапгеология» производит свою деятельность в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Мурманской областях, а также в Республике Карелия и Ненецким Автономном Округе.

Финансирование работ осуществляется за счет госбюджета РФ, за счет бюджетов субъектов Федерации, за счет собственных средств предприятия, за счет зарубежных и отечественных инвесторов по прямым договорам.

Заказчиками работ и услуг являются ФГУНПП «Росгеолфонд», ОАО Сланцевский цементный завод «Цесла», ОАО «Ленэнерго», ООО «Волховнефтехим», ООО «Кингисеппский ГОК», ЗАО «Пикалевский цемент», ОАО «Калининградгеофизика», ЗАО «Кнауф Гипс Санкт-Петербург», ФГУП «ВСЕГЕИ», ГУП «Петербургский Метрополитен» и другие.

Основные технико-экономические показатели работы предприятия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели работы ФГУП «» Севзапгеология»

Наименование показателя2008 год2009 год2010 год2011 годВыручка от продажи продукции (работ, услуг), за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей, тыс. руб902721068216992459658Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.73444927225724348644Валовая прибыль, тыс. руб.16828140991268111014Прибыль от продаж, тыс. руб.9106419849661896Прибыль до налогообложения, тыс. руб.30035883191594Чистая прибыль, тыс. руб.796171623684Среднесписочная численность, чел.339343243190Расходы на оплату труда, тыс. руб.28243346082828625043Выработка, тыс. руб./чел.266,29261,5439,6314,0Среднегодовая заработная плата, тыс. руб./чел.98,56100,90116,40131,81Среднемесячная заработная плата, тыс. руб./чел.8,218,419,7010,98Рентабельность продаж, %10,093,937,103,18

Из таблицы видно, что наиболее высокие показатели прибыли наблюдаются в 2007 году. А к 2010 году прибыль уменьшается. Выручка от продажи продукции выше всего в 2010 году, но в этом году так же высокая себестоимость услуг, поэтому показатель прибыли ниже чем в предыдущем году. В 2009-2010 годах наблюдается резкое уменьшение всех технико-экономических показателей. Это может быть вызвано внешними причинами. Одной из них является мировой финансовый кризис 2008 года. Численность работников сокращается к 2010 году.

В последние годы в работе ФГУП «СевЗапГеология» наблюдается отрицательная динамика. Уменьшение технико-экономических показателей начинается с 2008 года. Наблюдается снижение объема выполняемых работ, а в связи с этим снижение выручки, себестоимости и прибыли.

В условиях только что закончившегося международного экономического кризиса геологоразведочная отрасль остается наиболее уязвимой, так как инвестиций не хватает даже для поддержания текущего положения минерально-сырьевого комплекса. Резкое сокращение объема прибыли в компаниях-недропользователях, являющейся единственным источником финансирования геологоразведочных работ, уже привело к массовому отказу от участия в аукционах и конкурсах и грозит невыполнением лицензионных соглашений в части сроков и объемов проводимых геологоразведочных работ, сроков ввода месторождений в освоение.

Минерально-сырьевой комплекс России, созданный до начала 90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в критическом состоянии. Тем не менее, он продолжает сохранять фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая его от более глубокого кризиса. Около 40% фондов промышленных предприятий и 13% балансовой стоимости основных фондов экономики России сосредоточено именно в сфере недропользования, а добывающими отраслями обеспечивается не менее 33% ВВП и около 70% объема экспорта страны.

Необходимо принять комплекс мер, позволяющих создать условия, стимулирующие проведение частными компаниями геологоразведочных работ в РФ, увеличение объема и повышение их качества. Причем эти меры должны касаться как вопросов лицензирования пользования недрами, так и вопросов финансово-экономического стимулирования.

.2 Методика плановых расчетов

плановый мониторинг расчет

Один из проектов предприятия - «Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Северо-Западного федерального округа по территории Калининградской области». Работы по выполнению этого проекта ведутся в 2012-2014 годах.

Программа работ по ведению государственного мониторинга состояния недр составлена согласно Геологическому заданию на выполнение работ по объекту «Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации по территории Калининградской области» и являются составной частью территориальной программы геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы Калининградской области.

Заказчиком работ является ФГУ НПП «Росгеолфонд», осуществляющее работы по мониторингу состояния недр в целом по Северо-Западному Федеральному округу РФ.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Целевым назначение программы является обеспечение рационального и безопасного использования недр Северо-Западного федерального округа на территории Калининградской области на основе изучения их состояния и прогнозирования происходящих процессов посредством эксплуатации и развития системы государственного мониторинга состояния недр (ГМСН), оценка состояния геологической среды и прогноз его изменения под влиянием природных и техногенных факторов для оперативного информационного обеспечения управления фондом недр и принятия управленческих решений.

Производственной организацией, осуществляющей ведение ГМСН на территории Калининградской области, является ФГУП «Севзапгеология» - Отряд мониторинга подземных вод по Калининградской области, входящей в состав Северо-Западной гидрогеологической и инженерно-геологической партии «СЗ ГИП».

К ожидаемым результатам выполнения работ относятся:

1.Оценка современного состояния недр и прогноз его изменения по территории Северо-Западного федерального округа по территории Калининградской области РФ (описание, карты-схемы, таблицы, альбомы), в том числе:

- оценка и прогноз состояния подземных вод в естественных и нарушенных природно-техногенных условиях по основным водоносным комплексам, обеспечивающих централизованное водоснабжение населенных пунктов;

оценка состояния ресурсной базы подземных вод, в том числе результаты государственного учета вод;

2.Результаты оперативного обследования (справки, карты-схемы, таблицы, заключения) выявленных опасных и катастрофических изменений состояния геологической среды;

3.Рекомендации по предотвращению и снижению негативных последствий от опасных и катастрофических изменений состояния геологической среды, в том числе обусловленных антропогенной деятельностью;

.Регламентные материалы (информационные бюллетени, сводки, реестры, таблицы, карты, схемы) по подземным водам и экзогенным геоэкологическим процессам для предоставления в территориальные и региональные органы Роснедра, региональный и федеральный центры государственного мониторинга состояния недр;

.Материалы по территории калининградской области для поддержания и пополнения интернет-сайта о состоянии недр Северо-Западного федерального округа;

.Справочно-информационная продукция о состоянии недр и происходящих в них процессов по запросам органов управления государственным фондом недр и других органов государственной власти на региональном и территориальном уровнях, федерального и регионального центров государственного мониторинга недр, в том числе в оперативном режиме.

Сроки проведения работ: начало работ - I квартал 2012 года, окончание работ - IV квартал 2014 года.

.3 Методика, техника и объемы работ

Государственная наблюдательная действующая (федеральная) опорная сеть (ГОНС) представлена 37 скважинами: 21 - на грунтовые (безнапорные) и 12 - на напорные воды в отложениях различного генезиса в естественном режиме и 4 скважин, расположенных в пределах водозабора для Калининграда (п. Озерки - Новые) - наблюдения проводятся на Окско-днепровский водоносный горизонт (Qlok-Qlldn) в зоне воздействия Озерковского месторождения питьевых подземных вод в нарушенных условиях (водоотбор составляет более 30 тыс. м3/сут.) В федеральную сеть вошло только Озерковское месторождение подземных вод, так как это единственное месторождение с искусственным пополнением запасов.

В начале 2012 года по рекомендации отдела ГМСН ФГУ НПП «Росгеолфонд», выполнена работа по корректировке (в пределах территории Калининградской области) основных объектов государственного мониторинга строения недр с определением их статуса и основных задач ведения работ.

Для решения задач мониторинга состояния недр на территории Калининградской области предусмотрен комплекс мероприятий, включающий:

разработку программы работ на 2012-2014 гг.;

полевые наблюдения за состоянием подземных вод по стационарной наблюдательной сети в естественных и нарушенных условиях, инспекторский контроль наблюдений, отбор проб подземных вод на устойчивых очагах загрязнения;

обследование территорий и объектов государственного мониторинга состояния недр;

полевые работы по экзогенным геоэкологическим процессам;

камеральные работы.

Все работы делятся на три большие группы: предполевые, полевые и камеральные.

К предполевым работам относится разработка и утверждение проектно-сметной документации. Для расчетов используются нормы из «Временных рекомендаций по составлению ПСД на ведение ГМСН», разработанного ГУГП «Северо-Западного центра геоинформатики и мониторинга геологической среды».

В состав работ входит анализ ранее выполненных работ, разработка и составление программы работ; определение видов и объемов работ, расчет затрат труда и сметной стоимости работ; оформление и компоновка текста программы и текстовых и графических приложений; согласование и утверждение документа на НТС.

Основные исполнители этих работ: начальник партии, ведущий гидрогеолог и экономист I категории.

Перечень, условия проведения и объем работ представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сводный перечень проектируемых работ на 2012 год

Виды, методы, способы, масштабы работ, условия производстваНомер нормы времени (выработки) по ССН-92Единица работПланируемый объем работПредполевые работы: 1. Разработка проектно-сметной документации-1 программа1Полевые работы: 1. Замеры уровня воды на глубинах (м): 0-10 10-20 40-50 2. Замеры уровня воды и температуры на глубинах 0-50 м 3. Передвижение в процессе стационарных наблюдений (I категория проходимости местности) 4. Инспектирование наблюдательной сети 5. Передвижение при инспектировании: по дорогам I категории по бездорожью 6. Прокачка скважин б/у перед опробованием глубина 0-25 м (желонка) 7. МДП б/у в скважину глубиной (м) 0 - 25 8. Отбор проб воды из скважин, объем 1 л 9. Оборудование скважин оголовком вып. 1, ч. IV, т. 21 вып. 1, ч. IV, т. 21 вып. 1, ч. IV, т. 4 вып. 1, ч. IV, п. 230 вып. 1, ч. IV, т. 40 ВРПСД т. 16, гр. 23 вып. 5, т. 102 вып. 1, ч. IV, т. 49 вып. 1, ч. IV, т. 59 замер замер замер замер км 1 инспекция км км 1 прокачка 1 установка 10 проб 1 скважина 1944 288 144 288 5335,2 37 2491 152 4 4 0,8 15Камеральные работы

Для расчетов материальных затрат используют сборники СНОР. В данном проекте используются сборники СНОР выпуск 1 и СНОР выпуск 2.

Для расчета используются следующие индексы:

Таблица 3. Индексы удорожания основных расходов для финансирования работ

№№ п/пОбоснование СНОР, выпуск, часть, таблицаНаименование работИндексы в I квартале 2012 г.1доп. СНОР вып. 1, ч. 4, т. 1, стр. 1Подготовка и ликвидация откачки воды из скважин0,75872СНОР вып. 2, т. 11, стр. 4Обследование водозаборов0,49953СНОР - 1, ч. 4, т. 6, стр. 1Замеры уровня воды в скважинах, совместное измерение уровня и температуры, замер уровня воды в скважинах с учетом восстановления0,88994СНОР - 1, ч. 4, т. 6, стр. 1Пешие переходы наблюдателей между точками наблюдений, передвижения ИТР и рабочих на городском и пригородном транспорте0,93365СНОР вып. 1, ч. 4, т. 6, стр. 7Инспектирование наблюдательной сети0,93476СНОР вып. 2, т. 11, стр. 5Обследование потенциальных источников загрязнения0,39127СНОР вып. 2, т. 11, стр. 5Обследование потенциальных источников загрязнения ПВ (переезды)0,93368СНОР, вып. 2, т. 11, стр. 4Обследование водозаборов подземных вод0,93369СНОР-93, вып. 1, ч. 4, т. 5, с. 1Проведение откачки вод при чистке скважины0,807310СНОР-93, вып. 1, ч. 4, т. 4, с. 4Подготовка-ликвидация опыта по наливу воды в скважину0,882811СНОР-93, вып. 1, ч. 4, т. 4, с. 6Опыт по наливу воды в скважину0,927312СНОР-93, вып. 1, ч. 4, т. 1, с. 2Откачка воды из скважины0,832913СНОР-93, вып. 1, ч. 4, т. 15, с. 1Оборудование оголовков2,2611

Предполевые работы

Разработка и утверждение проектно-сметной документации

Для расчетов используются нормы из «Временных рекомендаций по составлению проектно-сметной документации на ведение ГМСН», разработанного ГУГП «Северо-Западного центра геоинформатики и мониторинга геологической среды»

Состав работ: анализ ранее выполненных работ, разработка и составление программы работ, определение видов и объемов работ, расчет затрат труда и сметной стоимости работ; оформление и компоновка текста программы и текстовых и графических приложений; согласование и утверждение документа на НТС.

Измеритель - 1 программа.

Материальные затраты на проектирование предусмотрены в размере 5% от суммы основной и дополнительной заработной платы (48448 руб.). Т.о. материальные затраты на проектирование составляют 2614 руб.

Методическое обеспечение работ по ведению ГМСН

Для ведения ГМСН применяются нормативные и методические документы.

Программа работ по ведению Государственного мониторинга состояния недр на территории Калининградской области на 2012-2014 гг.

Сметная стоимость работ по ГМСН определяется в соответствии с «Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», М., 1993 г., ССНами и СНОРами (1992-93 гг.) с учетом разъяснений и дополнений к ним, а также по «Временным рекомендациям по составлению проектно-сметной документации на ведение ГМСН», утвержденным центром 11 марта 2005 г.

Сборник методических документов по подготовке информационной продукции при ведении государственного мониторинга состояния недр на территориальном и региональном уровнях. ФГУГП «Гидроспецгеология», Москва, 2006. В сборнике представлены методические документы по подготовке отчетной продукции при ведении мониторинга подземных вод.

База данных государственного учета вод предназначена для систематизации и оперативного хранения ежегодных данных об использовании воды водопользователями области.

С использованием информационных ресурсов ГМСН решаются задачи информационного обеспечения потребителей по вопросам, связанным с эксплуатацией подземных вод, их состоянием, размещение новых объектов, разработкой рекомендаций по предотвращению и ослаблению негативных последствий воздействия на геологическую среду, обеспечением государственной системы лицензирования. Имеющиеся информационные технологии (программные средства) позволяют решать конкретные задачи ГМСН всех уровней (ведение мониторинга, обработка результатов, формирование и ведение баз данных).

Собранная и систематизированная информация хранится на бумажных и магнитных носителях, а также в компьютерных базах данных.

Полевые работы

В стационарные наблюдения входят работы, предусмотренные нормами ССН вып. 1, ч. 4, глава 2. Программой проектируется проведение стационарных наблюдений на 37 пунктах.

Замеры уровня и температуры воды в скважинах

Наблюдения за уровнями подземных вод будут производиться в 37 пунктах наблюдения с помощью хлопушки на рулетке (глубина уровня от 0,5 м до 46 м), в т.ч. и 4-х из них будут производиться замеры температуры воды. Объемы работ по замерам уровней и температуры воды представлены в таблице 4.

Таблица 4

№Интервал, мКоличество ПН1.0-10272.10-2043.40-502Итого:334.0-50 (с температурой)4Всего:37

Частота замеров уровня в наблюдательных скважинах осуществляется 6 раз в месяц. Частота замеров температуры подземных вод определяется необходимостью оценки сезонных, годовых и многолетних закономерностей в режиме температур подземных вод, а также времени наступления экстремальных значений и составляют 6 замеров в месяц. Замеры будут выполняться термометрами ТМ-1, ТМ-4. Время выстойки термометра в скважине - 15 минут. Замеры температуры подземных вод проводится в интервале установки фильтра в скважине.

Основой для многолетних наблюдений за режимом температуры грунтовых вод на территории Калининградской области является существующая сеть наблюдательных скважин, состоящая из 4 скважин. Скважины расположены в зонах с естественным гидродинамическим режимом грунтовых вод.

Всего предполагается выполнить в 2012 году 2664 замеров, в том числе 288 с температурой и в 2013-2014 гг. - 5328 замеров, в том числе с температурой 576. Всего на три года: 2664+5328 = 7992 замеров.

В таблице 5 представлен расчет затрат времени на производство наблюдений за уровнем и температурой подземных вод.

Таблица 5

№Виды работЕдиница измеренияКоличество ПНОбъем работНорма затрат времени на единицу работЗатраты времени на весь объем, бр/смНормативные документы (ССН, вып. 1)1.Замеры уровня воды на глубинах (м):ч. 4, т. 210-10зам.2719440,00817,86стр. 110-20зам.42880,0090,46стр. 240-50зам.21440,0121,73стр. 5Итого:33237619,632.Замеры уровня воды и температуры на глубинах 0-50 мзам.42880,06217,86ч. 4, т. 24, стр. 1Всего:37266438,75

К нормам ССН-1, ч. 4 рекомендуется применять коэффициент К=0,85 за неполный состав работ при повторном замере уровня в скважинах (глубина уровня от 0,5 до 46 м).

Затраты времени на проектируемый объем (при двукратном измерении уровня) наблюдений составят:

Замеры уровней: 19,63 бр/см.*2*0,85 = 33,37 бр/см (1,3138 мес.)

Всего за три года: 19,63 бр/см.* 3*2*0,85 = 100,113 бр/см (3,9415 мес.)

Замеры уровней и температуры: 17,86 бр/см.*2*0,85-30,362 бр/см (1,1954 мес.)

Всего за три года: 17,86 бр/см. * 3*2*0,85 = 91,086 бр/см (3,5861 мес.)

Инспектирование наблюдательной сети

Инспектирование наблюдательной сети проводится начальником отряда МПВ. Задачами инспектирования являются: проверка технического состояния скважин, правильности и своевременности наблюдений и записей исполнителей, осмотр и наладка измерительного инструмента, контрольные измерения, контрольные измерения, записи результатов инспектирования в журналах наблюдателя с указанием недостатков в работе и мероприятиях по их устранению, составление акта инспектирования и фотографирование. Дополнительно по каждой скважине производится измерение глубины.

Настоящим проектом предусматривается инспектирование 37 наблюдательных пунктов один раз в год, всего 37 инспекций.

В соответствии с ССН, вып. 1, ч. 4, п. 230, затраты времени начальника отряда на инспектирование составляют 0,17 бр/см. на инспектирование одной точки и составляет 0,1 смену на 1 скважину.

Затраты времени на весь объем работ составит 37*0,17+37*0,1=6,26+3,7=9,99 бр/см (0,3933 ч/мес.)

Всего на 2012-2014 гг.: 9,99*3=29,97 бр/см. (1,1799 ч/мес.)

Инспектирование предусматривается проводить на автомашине.

Протяженность маршрутов посчитана с помощью таблицы расстояний между основными населенными пунктами Калининградской области с учетом расстояний до населенных пунктов, не указанных в таблице. Протяженность маршрутов составит 2491 км по дорогам I категории и 152 км по бездорожью. Всего: 2643 км.

Затраты времени на передвижение, согласно ССН, вып. 1, ч. 1, т. 40, составят:

,41*2491 км: 100 = 10,21 бр/см (0,402 ч/мес.) по дорогам I категории, всего за 3 года - 30,63 бр/см (1,206 ч/мес.)

,84*152 км: 100 = 1,28 бр/см (0,051 ч/мес.) по бездорожью, всего за три года - 3,84 бр/см. (0,151 ч/мес.)

Всего затраты времени на передвижение при инспектировании наблюдательной сети составят 34,47 бр/см. (1,357 ч/мес.) Протяженность маршрутов на три года - 2643*3=7929 км.

Отбор проб на устойчивых очагах загрязнения

Отбор проб воды будет производиться 1 раз в год из объектов на устойчивых очагах загрязнения подземных вод:

Современный озерно-морской ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ из антропогенных источников п. Гастеллово;

Современный болотный ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ из поверхностных источников п. Заповедное;

Современный морской ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ из антропогенных источников г. Светлый;

Московско-валдайский межморенный ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ п. Лазовское.

Выбор объектов обусловлен незащищенностью водоносного горизонта и наличием загрязнения. Проектируется отбор 4 проб. Всего проб на три года: 4*3 = 12 проб.

Все пробы будут отобраны на общий (сокращенный) анализ воды. Так как в данный анализ входят все загрязняющие элементы. Объем одной лабораторной пробы для проведения общего химанализа составляет 1,0 л, всего 4 л. На три года: 4*3 = 12 л.

Кроме того будут отбираться пробы на специфические загрязняющие компоненты (нефтепродукты, фенолы).

На нефтепродукты проектируется отбор 4 проб. Всего на три годы - 12 проб. Объем одной лабораторной пробы для проведения анализа составляет 0,5 л, всего - 2 литра. На три года - 6 л. (в ранее отобранных пробах во всех скважинах присутствовали нефтепродукты).

На фенолы проектируется отбор 2 проб. Объем одной лабораторной пробы для проведения анализа составляет 1 л, всего 2 л. На три года - 6 л. (т.к. в ранее отобранных пробах присутствовали фенолы).

Всего будет отобрано в 2012 г. - 4+4+2 = 10 проб (8 литров).

На три года - 10*3 = 30 проб (8*3 = 24 литра).

Перед отбор проб в наблюдательных скважинах будет проведена прокачка. Прокачка будет осуществляться желонкой.

Таблица 6

Виды работЕдиницаКоличество прокачекЖелонирование - грунтовые водыпрокачка4

Всего на три года: 4*3 = 12 прокачек.

Нормы затрат времени определены «Временными рекомендациями по составлению проектно-сметной документации на ведение ГМСН» - на прокачку одной скважины составят 1,5 бр/см.

Расчет затрат времени на отбор проб представлен в таблице 7.

Таблица 7

Наименование работЕдиница измеренияОбъемЗатраты времени, бр/смНормативный документна единицу работна весь объемна 3 годаПрокачка скважин б/у перед опробованием глуб. 0-25 м (желонка)прокачка41,56 (0,236 чел./мес)ВРПСД т. 16, гр. 2318 (0,709 чел./мес)МДП б/у в скважину глубиной (м) 0-25уст.40,72,8 (0,11 чел./мес)ССН, вып. 5, т. 1028,4 (0,33 чел./мес)Итого:8,8 (0,346 чел./мес)26,4 (1,039 чел./мес)Отбор проб воды из скважин, объем 1 л: 0-25 10 проб 0,8 0,640,512 (0,02 чел./мес)ССН, вып. 1, ч. 4, т. 49, стр. 11,536 (0,06 чел./меч)Итого:9,312 (0,367 чел./мес)Всего на 3 года:27,936 (1,1 чел./мес)

Оборудование скважины оголовком

Наблюдательные скважины, по которым проводят режимные наблюдения, должны быть оборудованы оголовками для предотвращения попадания посторонних предметов.

Наблюдательная опорная сеть на 1.01.2012 г. насчитывает 37 пунктов наблюдения. Законсервированы 14 скважин в удовлетворительном состоянии.

Ежегодно выходит из строя в среднем 5 оголовков.

-2014 гг. - установка 15 оголовков.

Состав исполнителей и затраты труда (в чел./см) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей работы по оборудованию скважин оголовками определены ССН, вып. 1, ч. 4, глава 3.3, п. 286а, 287.

Затраты времени определяются по ССН вып. 1, часть 4, табл. 59, строка 1 и составят: 0,2*15 скважин = 3 смены.

Затраты труда основных исполнителей численно равны длительности данной работы.

На весь объем затраты труда исполнителей составят:

Техник-гидрогеолог - 0,07 чел./см*15 = 1,05 чел./см (0,041 чел./мес)

Рабочий 2-го разряда - 0,2 чел./см*15 = 3 чел./см (0,118 чел./мес)

Всего: 4,05 бр/см (0,16 чел./мес).

Таблица 8. Расчет материальных затрат для полевых работ

№ строкиНорма СНОРРазновидность работОбъем работ (месс.)Материальные затраты на 1 человеко-мес (руб.)Материальные затраты всего (руб.)Материальные затраты с учетом индекса (руб.)1вып. 1, ч. 4, табл. 6, стр. 1Измерение уровня воды в одиночной горной выработке хлопушкой или электроуровнемером (без установки треноги). Измерение температуры воды в одиночной горной выработке (без установки треноги). Совместное измерение уровня и температуры воды в одиночной горной выработке (без установки треноги). Измерение температуры изливающейся воды или воды в водотоках (водоемах). Измерение напора фонтанирующей воды из буровой скважины по давлению на манометре. Измерение температуры подземных вод и горных пород в буровых скважинах связками ртутных термометров (стационарная аппаратура)3,5861399814337127592вып. 1, ч. 4, табл. 6, стр. 7Инспектирование режимных наблюдений на воднобалансовых постах, площадках и ключевых участках1,366523769771863доп. вып. 1, ч. 4, табл. 1, стр. 2Отбор проб на устойчивых очагах загрязнения0,709342772430218397

Всего сумма материальных затрат на полевые работы составила 38342 руб.

Камеральные работы

Затраты времени приняты согласно рекомендациям отдела ГМСН и по опыту работ производственных организаций.

Сбор, анализ и обобщение информации

Согласно рекомендациям Северо-Западного филиала ФГУ НПП «Росгеолфонд» планируется сбор, систематизация и анализ материалов по следующим направлениям: оценка состояния и тенденций изменения состояния недр по ВГ в зоне воздействия объектов антропогенной деятельности, не связанной с недропользованием.

По опыту работы трудозатраты на данный вид работы в 2012-2014 гг.:

Начальник отряда - 0,59 чел./мес.

Ведущий гидрогеолог - 0,59 чел./мес.

Всего: 1,18 чел./мес.

Корректура «Реестра объектов ГМПВ»

По результатам анализ динамики состояния недр и антропогенной нагрузки в 2012-2014 гг. планируется корректировка «Реестра объектов ГМПВ» и ввод новых объектов.

Корректируются разделы реестра: характеристика объекта, сведения о наблюдательной сети на объекте, выполняемые исследования.

Для ввода новых объектов требуется обоснование наблюдательных сетей ГМСН. Необходимо представить сведения об объекте: пояснительная записка с рекомендациями; наименование, местоположение, характеристику - источников воздействия, загрязняющий компонент, основание для выделения, количество пунктов наблюдений, о программе мониторинга, схему гидрогеологического районирования оптимального развития наблюдательной сети, перечень водопользователей и водозаборов, где необходима первоочередная организация наблюдений.

Ожидаемые результаты: уточненный реестр объектов ГМПВ и результаты оптимизации НС на новых объектах ГМСН.

Трудозатраты на данный вид работ в 2012-2014 гг. составят:

Начальник партии - 0,078 чел./мес.

Ведущий гидрогеолог - 0,5652 чел./мес.

Оператор ПК - техник 1 кат. - 0,078 чел./мес.

Всего: 0,7212 чел./мес.

Ведение таблицы «Данные о загрязнении подземных вод»

Методика, состав работ и расчет затрат времени на их выполнение определен «Временными нормативами на составление ПСД (п. 33)».

Состав работ: сбор и систематизация сведений о загрязнении подземных вод, определение параметров нового источника и очага загрязнения, корректировка и пополнение таблицы «Данные о загрязнении подземных вод на территории СФ».

Сбор и систематизация сведений о загрязнении ПВ осуществляется следующими видами работ:

реализация комплекса запросов для получения таблиц обновленных сведений по загрязнению из БД ГМСН. Работа выполняется оператором ПЭВМ, его затраты труда равны 0,5 чел./смены.

анализ и корректировка полученных данных в таблицах. Выполняется ведущим гидрогеологом или начальником отряда. Затраты труда равны 3 чел./смены.

Определение параметров нового источника и очага загрязнения включает сбор сведений о новом источнике загрязнения, кодирование нового очага и источника загрязнения, уточнение координат источника загрязнения, определение площади области загрязнения и т.д. Работа выполняется ведущим гидрогеологом или начальником отряда. Затраты труда - 5 чел./смены.

Состав работ по корректировке и пополнению таблицы «Данные о загрязнении подземных вод на территории СФ»: ввод сведений с бумажного носителя по новым очагам загрязнения; корректировка сведений на очагах загрязнения, на которых в отчетном году наблюдалось отклонение химического состава подземных вод от норм, проверка ввода, архивация. Работа выполняется гидрогеологом 2-ой категории. Норма длительности на внесение в реестр первых 50 показателей составляет 0,04 чел./смены на каждые 10 показателей; на внесение каждых последующих 10 показателей (после 50) норма составляет 0,02 смены. Затраты труда ведущего гидрогеолога - 0,02 чел./смены. Реализация комплекса запросов по проверке правильности заполнения таблицы. Затраты труда оператора равны 0,1 чел./смены.

При расчете затрат времени принимается объем работ по 30 химическим анализам ежегодно (18 элементов в каждом анализе). Расчет затрат времени представлен в таблице 9.

Таблица 9

Виды работЕдиница измеренияОбъем работЗатраты труда, чел./дн.ведущий гидрогеологгидрогеолог 2 кат.техник-операторРеализация комплекса запросов1 таблица10,5Анализ и корректировка полученных данных100%1003Определение параметров нового источника и очага загрязнения10 (в 2012 г.)5Корректировка и пополнение таблицы ежегодными данными10 показателей химического состава540,021,080,01ИТОГО на 2008 год: чел./дн. чел./мес.8,02 0,31581,08 0,0440,51 0,0201ИТОГО на 3 года: чел./мес.0,94740,1320,0603

Подготовка материалов для ведения дежурной карты состояния наблюдательной сети на подземные воды

Нормы затрат труда определены «Временными рекомендациями по составлению проектно-сметной документации на ведение ГМСН», п. 30.

Состав работ: формирование итоговой атрибутивной таблицы:

Полный состав работ выполняется программистом 1 кат. Затраты труда программиста 1 категории равны 0,5 чел./мес. Формирование атрибутивной таблицы и работы её проверке выполняются с помощью реализации комплекса запросов. Данная работа выполняется оператором ПК, при долевом участии гидрогеолога 1-ой категории. Трудозатраты оператора составят 3 чел./дн. Затраты труда гидрогеолога 1 категории равны 1 чел./дн.

Дежурная карта состояния наблюдательной сети на подземные воды предоставляется в электронном виде.

Затраты труда на выполнение работ на 2012 год составляют:

Гидрогеолог 1 кат. - 1 чел./дн. (0,0394 чел./мес.)

Оператор ПК - техник - 3 чел./дн. (0,1181 чел./мес.)

Затраты труда на три года:

Гидрогеолог 1 кат. - 3 чел./дн. (0,1181 чел./мес.)

Оператор ПК - техник - 9 чел./дн. (0,3543 чел./мес.)

Пополнение и корректировка таблиц MPW (месторождения) и LIC (лицензии на месторождениях)

Состав нового вида работ и нормативы определены письмом СЗФ ФГУ НПП «Росгеолфонд».

1.Пополнение таблиц сведениями новых месторождений.

Состав работ: сбор фондовых материалов, присвоение кода и названия МПВ, установления координат, уточнение названия водопользователя и водопотребителя по лицензии, установление сроков действия лицензии, заполнение граф таблиц месторождений и лицензий.

Трудозатраты: 0,5 чел./дн. на единицу измерения.

За единицу измерения принимается 1 месторождение.

В 2012 г. на территории Калининградской области разведано 5 новых МПВ. Исходя из этого, а также с учетом тенденции прироста разведанных участков недр при выполнении лицензионных соглашений, ежегодно планируется дополнять существующий перечень МПВ 5-ю новыми МПВ.

Затраты труда на пополнение таблиц новыми сведениями в 2012 г. составят:

Ведущий гидрогеолог - 0,5*5 = 2,5 чел./дн. (0,098 чел./мес.)

На три года:

Ведущий гидрогеолог - 2,5*3 = 7,5 чел./дн. (0, Э295 чел./мес.)

2.Корректировка записей в таблице MPW и присоединенной к ней таблице LIC.

Состав работ: корректировка ежегодно обновляющихся данных по 16-и позициям.

Трудозатраты на корректировку записей по 1-му месторождению составят 0,07 чел./дн.

Затраты труда на корректировку записей в таблице МПВ в 2012 г. составят:

Ведущий гидрогеолог - 5*0,07 чел./дн. = 0,35 чел./дн. (0,014 чел./мес.)

На три года:

Ведущий гидрогеолог - 1,05 чел./дн. (0,041 чел./мес.)

Итого на выполнение данного вида работ в 2012-2014 гг.:

Ведущий гидрогеолог - 7,5+1,05 = 8,55 чел./дн. (0,337 чел./мес.)

В том числе на 2012 год трудозатраты составят:

Ведущий гидрогеолог - 2,5+0,35 = 2,85 чел./дн. (0,112 чел./мес.)

Подготовка материалов для выпуска региональной выходной продукции

Подготовка материалов по СФ и бассейнам подземных вод для выпуска сводки по учету подземных вод и регионального информационного бюллетеня выполняется в соответствии с запросом отдела ГМСН.

Затраты труда определены временными рекомендациями по составлению ПСД, разработанными СЗЦУ ГМСН в 2005 г. и составляют:

На 2012 год:

Гидрогеолог 1 кат - 9 чел./смен (0,354 чел./мес.)

Техник-оператор ПК - 1 чел./смен (0,039 чел./мес.)

На три года:

Гидрогеолог 1 кат - 27 чел./смен (1,063 чел./мес.)

Техник-оператор ПК - 3 чел./смен (0,118 чел./мес.)

Выпуск пятилетнего аналитического обзора о состоянии геологической среды

Трудозатраты на выпуск пятилетнего аналитического обзора о состоянии недр по территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации и входящих в него субъектов в первом приближении сравнимы с 1,5 нормой трудозатрат по выпуску бюллетеней о состоянии недр не только из-за большого периода, но также из-за значительного объема нового иллюстрационного материала.

В соответствии с «Временными рекомендациями по составлению ПСД» п. 27 (таблицы 17, 18, 19) затраты труда исполнителей работ составят:

Таблица 10

Основные исполнителиЗатраты труда на 1 бюллетень (чел./мес)Затраты труда на 5-летний отчет (чел./мес)Начальник партии0,20,3Ведущий гидрогеолог23Гидрогеолог 2 кат.23Оператор ПК11,5Итого5,2 чел./мес.7,8 чел./мес.

Выпуск геологического отчета о выполненных объемах работ за 2012-2014 годы

Окончательный геологический отчет о выполненных объемах работ составляется в 1-ой квартале 2015 г. Состав работ: подготовка сведений о составе наблюдательной сети, изменениях в течении года, площадях различного рода обследований территории, объемах выполненных работ в физическом и денежном выражении. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности оригиналов материалов. Принята вторая категория сложности оригиналов материалов.

Затраты труда на выполнение работ по составлению окончательного отчета определены временными рекомендациями по составлению ПСД, но ввиду обработки большого количества информации увеличены в 2 раза.

Затраты труда на выпуск окончательного геологического отчета о выполненных объемах работ за 2012-2014 годы по территории Калининградской области составят:

Начальник партии - 2 чел./дн. (0,0787 чел./мес.)

Гидрогеолог 2 кат. - 14 чел./дн. (0,5512 чел./мес.)

Техник-оператор ПК 1 кат. - 11,2 чел./дн. (0,4409 чел./мес.).

Для камеральных работ величина материалов составляет 5% от суммы основной и дополнительной заработной платы (176573 руб.).

Таблица 11. Расчет материальных затрат для полевых работ

№ строкиОбъем работ (чел./мес)Разновидность работОбъем работ (месс.)Материальные затраты на 1 человеко-мес (руб.)Материальные затраты всего (руб.)10,712Корректура «Реестра объектов ГМПВ»77455821,18Сбор, анализ и обобщение информации80590530,4724Подготовка материалов для дежурной карты состояния наблюдательной сети на ПВ на территории Калининградской области55926441,1397Ведение таблицы «Данные о загрязнении подземных вод» на территории Калининградской области73383550,337Пополнение и корректировка таблиц MPW (месторождения) и LIC (лицензия на месторождениях)75725561,181Подготовка материалов для выпуска региональной выходной продукции73286577,8выпуска пятилетнего аналитического обзора о состоянии недр по территории Калининградской области690538181,068выпуск окончательного геологического отчета о выполненных объемах работ за 2012-2014 гг.667712

Материальные затраты для камеральных работ составляют 8829 руб.

2. Проектный раздел

.1 Сведения о компании

.2 Проект «Мониторинг подземных вод»

2.3 Результаты деятельности предприятия после внедрения проекта

2.4 Анализ чувствительности проекта

Заключение

В последние годы в работе ФГУП «СевЗапГеология» наблюдается отрицательная динамика. Уменьшение технико-экономических показателей начинается с 2008 года. Наблюдается снижение объема выполняемых работ, а в связи с этим снижение выручки, себестоимости и прибыли.

Финансовое положение ФГУП «СевЗапГеология» в будущем во многом будет зависеть от своевременного и стабильного финансирования геологоразведочных работ как из федерального, так и из бюджетов субъектов Федерации, погашения дебиторской задолженности, государственной налоговой политики.

Проект мониторинга подземных вод - только один из проектов предприятия. Для увеличения общих показателей работы предприятия необходимо увеличивать объемы выполняемых работ и количество коммерческих заказов.

Список источников

плановый мониторинг расчет

1. Устав ФГУП «Севзапгеология». Новая редакция.

. Трудовой кодекс Российской Федерации, Эксмо, Москва, 2011 год

. Геология Северо-Запада: вчера, сегодня, завтра: 75 лет Гос. Геологическому предприятию «Севзапгеология». Сост. Малов Н.Д., Спб, 2004 год.

4. www.sevzapgeologia.ru - официальный сайт ФГУП «Севзапгеология

. СНОР выпуск 1 часть 4.

Курсовая работа Расчет текущих материальных затрат в бизнес-планировании Введение Формирова

Больше работ по теме: