Расчет технологического процесса производства рафинат-дистиллята
1. Исходные данные
Таблица 1 – Материальный баланс установки А-37/3
Наименование |
% |
Количество годовое |
Цена, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Приход: - вакуум-дистиллят - деасфальтизат |
71,54 28,46 |
|
6240,0 5380,0 |
Итого: |
100 |
1100000,0 |
|
Расход: Основная продукция - рафинат дистиллят (компонент ДТ) Попутная продукция - экстракт остатка Потери |
54,3 45,5 0,2 |
|
|
Итого: |
100 |
|
|
Таблица 2 – Стоимость основных производственных фондов
Стоимость ОПФ всего: 103152 т.руб.
Активные ОПФ – 62%; =8,9%.
Пассивные ОПФ – 38%; =4,1%.
Таблица 3 – Потребность в материальных и энергетических ресурсах
Наименование ресурсов |
Единицы измерения |
Нормы расхода |
Цена за единицу Руб.коп |
1 |
2 |
3 |
4 |
Реагенты: - фенол синт. техн. Топливо и энергия: - газ непредельный очищенный - мазут топочный - ХОВ на восполение - возврат конденсата - Пар 15 ата - электроэнергия - пром. Вода - оборотная вода |
кг/тн кг/тн кг/тн тн/тн Гкал/тн Гкал/тн ткВтч/тн т/тн т/тн |
0,0368 1,314 1,471 4,478 0,00022 0,0058 0,0020 0,000033 0,00032 |
5600 1810 2458 45 375 575 620 1735 2190 |
Таблица 4 – Штатная расстановка
Наименование профессии |
Разряд |
Количество явочное в смену |
Количество явочное в сутки |
Тарифная ставка/оклад |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сменный персонал: |
8 |
|
|
|
Старший оператор технологических установок |
6 |
2 |
|
|
Оператор технологических установок |
5 |
4 |
|
|
Машинист компрессорных установок |
6 |
2 |
|
|
Дневной персонал: |
|
14 |
|
|
Слесарь по ремонту технологического оборудования |
5 |
|
7 |
|
Электромонтер |
5 |
|
3 |
|
Слесарь КИП |
6 |
|
3 |
|
Сварщик |
5 |
|
1 |
|
ИТР и служащие: |
|
14 |
|
|
Начальник цеха |
Рук |
|
1 |
23000,0 |
Заместитель начальника цеха |
Рук |
|
1 |
18200,0 |
Ведущий инженер |
Рук |
|
1 |
17100,0 |
Механик цеха |
Спец |
|
1 |
16740,0 |
Продолжение таблицы 4 |
||||
Инженер по ремонту |
Спец |
|
1 |
14080,0 |
Энергетик цеха |
Спец |
|
1 |
16740,0 |
Начальник участка эксплуатации КИП |
Рук |
|
1 |
15660,0 |
Начальник установки |
Рук |
|
1 |
16740,0 |
Механик установки |
Спец |
|
1 |
16200,0 |
Ст. экономист |
Служ |
|
1 |
15200,0 |
Кладовщик |
МОП |
|
1 |
8000,0 |
Уборщик |
МОП |
|
3 |
4500,0 |
2. Организация основного производства
2.1 Расчёт бюджета рабочего времени
На основе графика выходов лежит расчёт рабочего времени на 2010год.
Таблица 5 - Бюджет рабочего времени на 2010год
Показатели |
Периодическое производство |
Непрерывное производство |
||
Тсм = 7 |
Тсм = 8 |
Тсм = 6 |
Тсм = 8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Календарный фонд времени (Ткал) |
365 |
365 |
365 |
365 |
2. Выходные дни |
12 |
12 |
- |
- |
3. Праздничные дни |
104 |
104 |
73 |
91 |
4. Номинальный фонд времени, дней (Тном) |
249 |
249 |
292 |
274 |
5. Плановые невыходы на работу: 5.1Основной и дополнительный отпуск 5.2 По больничным листам 5.3 Исполнение гос. обязанностей 5.4 Ученический отпуск |
43 28+8 5 0,5 1,5 |
43 28+8 5 0,5 1,5 |
43 28+8 5 0,5 1,5 |
43 28+8 5 0,5 1,5 |
6. Эффективный фонд времени (Тэф): дней часов |
206 1442 |
206 1648 |
249 1494 |
231 1848 |
2.2 Расчёт графика выходов
Основной персонал предприятия (технологический персонал) работает в особо вредных условиях труда, следовательно, продолжительность рабочей смены составляет 6 часов. На основании этого составляется график выходов сменного персонала.
Тэф=1494 часов
Рабочие дни=365/25*5=73
Таблица 6 – Расчёт графика выходов сменного персонала
Бригады |
календарное время |
||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
6 -12 А |
А |
А |
А |
А |
А |
Б |
Б |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
В |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
Г |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
Д |
12-18 Б |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
Д |
А |
А |
А |
А |
А |
Б |
Б |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
В |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
Г |
18-24 В |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
Г |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
Д |
А |
А |
А |
А |
А |
Б |
Б |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
В |
0-6 Г |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
В |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
Г |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
Д |
А |
А |
А |
А |
А |
Б |
Б |
отдых Д |
Д |
Г |
В |
Б |
Б |
А |
Д |
Г |
В |
В |
Б |
А |
Д |
Г |
Г |
В |
Б |
А |
Д |
Д |
Г |
В |
Б |
А |
А |
2.3 Расчёт численности работающих
2.3.1 Расчёт численности сменного персонала
Расчёт производится в целом по категории «сменный персонал» с учётом явочной численности по видам профессий и разрядов.
Коэффициент подмены рассчитывается по формуле:
Кподмены = Тном / Тэф
Списочный состав = Норм. численности*Кподмены
Таблица 7 – Расчёт численности сменного персонала.
Наименование профессии |
Разряд |
Явочная в смену |
Число бригад |
Норм. числен -ности |
Кподмены |
Списочный состав |
Тарифная ставка |
1. Старший оператор технологи- ческой установки |
6 |
2 |
5 |
10 |
1,17 |
12 |
66,67 |
2. Оператор технологи- ческой установки |
5 |
4 |
5 |
20 |
1,17 |
23 |
57,50 |
3. Машинист компрессорной установки |
6 |
2 |
5 |
10 |
1,17 |
12 |
66,67 |
Итого: |
|
|
|
|
|
47 |
|
2.3.2 Расчёт численности рабочих дневного персонала
Общая численность работников рассчитывается на основе исходных данных с учётом Кподмены.
Условия труда – ВУТ
Кподмены = Тном/Тэф = 249/206 = 1,2
Таблица 8 – Расчёт численности дневного персонала
Наименование профессии |
Разряд |
Явочная в сутки |
Число бригад |
Норм. числен -ности |
Кподмены |
Списочный состав |
Тарифная ставка |
1. Слесарь по ремонту технологического оборудования |
5 |
7 |
1 |
7 |
1,2 |
8 |
54,77 |
2.Электромонтер |
5 |
3 |
1 |
3 |
1,2 |
4 |
54,77 |
3. Слесарь КИП |
6 |
3 |
1 |
3 |
1,2 |
4 |
63,50 |
4. Сварщик |
5 |
1 |
1 |
1 |
1,2 |
1 |
54,77 |
Итого: |
|
|
|
|
|
17 |
|
3. Расчетная часть
3.1 Расчет материального баланса технологической установки
Таблица 9 – Материальный баланс установки А – 37/3
Наименование |
% |
Количество годовое |
1 |
2 |
3 |
Приход: - вакуум-дистиллят - деасфальтизат |
71,54 28,46 |
786940 313060 |
Итого: |
100 |
1100000 |
Расход: Основная продукция - рафинат дистиллят (компонент ДТ) Попутная продукция - экстракт остатка Потери |
54,3 45,5 0,2 |
597300 500500 2200 |
Итого: |
100 |
1100000 |
3.2 Расчёт сумм амортизационных отчислений
Амортизация – это стоимость оборудования и средств труда, установленное в размере расчётной нормы амортизации, переносимое в себестоимость готовой продукции.
Агод=,
где стоим.ОПФ – стоимость ОПФ, тыс.руб;
Nа – нормы амортизационных отчислений,
Стоимость ОПФ – всего 1031520 тыс. руб.
- активные составляют 62% - 63954,24 тыс. руб.;Nа=8,9%
- пассивные составляют 38% - 39197,76 тыс. руб.;Nа=4,1%
Расчёт сумм амортизационных отчислений активных ОПФ
Агод=5691,93 тыс. руб.
Расчёт сумм амортизационных отчислений пассивных ОПФ
Агод==1607,11 тыс. руб.
3.3 Расчёт фонда оплаты труда
3.3.1 Расчёт оплаты труда сменного персонала
Расчёт производится на основании утверждённой методике ОАО АНХК.
Расчёт производится на основе средней тарифной ставке.
Чср=,
где n – число работающих по данному разряду;
ч – часовая ставка.
Чср==62,18 руб./час
Расчёт фонда оплаты труда по тарифу
Фтар=Тэф*Чср*n
Фтар=1494*62,18*47=4366155,2 руб.
Расчёт фонда оплаты труда в праздничные дни
Фпразд=12*Тсмены*Чср*n
Фпразд=12*6*62,18*47=210417,12 руб.
Расчёт фонда оплаты труда в ночное время
Фноч=1/3*3/5*Фтар,
где 1/3 – доля ночных смен в году:
3/5 – коэффициент доплаты за работу в ночное время
Фноч=1/3*3/5*4366155,2=873231,04 руб.
Расчёт фонда премий
Премия основному персоналу – 40%
Фпрем= ,
Фпрем=(4366155,2+210417,12+873231,04)*0,4=2179921,3 руб.
Расчёт основного фонда оплаты труда
Фосн=(Фтар+Фпразд+Фноч+Фпрем)*1,6
Фосн=(4366155,2+210417,12+873231,04+2179921,3)*1,6=12207559,46 руб.
Фонд дополнительной оплаты труда
Фдоп=,
где Дни – сумма: «очередной отпуск + дополнительный отпуск + ученический отпуск + исполнение гос.обязанностей согласно «Бюджету рабочего времени», Дни=40дней.
7 – число часов, оплачиваемых за каждый непроработанный день.
Фдоп= = 2287896,02 руб.
Расчёт годового фонда оплаты труда
Фгод=Фосн+Фдоп=12207559,46+2287896,02=14495455,48 руб.
Расчёт ЕСН
ФЕСН=,
ФЕСН==3768818,42 руб.
3.3.2 Расчёт фонда оплаты труда дневного персонала
Расчет средней тарифной ставки
Чср=,
Чср==56,83 руб/час
Расчёт фонда оплаты труда по тарифу
Фтар=Тэф*Чср*n,
Фтар=1442*56,83*17=1393130,6 руб.
Расчёт фонда премий
Премия дневному персоналу – 28%,
Фпрем=1393130,6*0,28=390076,6 руб.
Расчёт основного фонда оплаты труда
Фосн=(Фтар+ Фпрем)*1,6
Фосн=(1393130,6+390076,6)*1.6=2853131,5 руб.
Расчёт фонда дополнительной оплаты труда
Фдоп=,
Фдоп= = 542094,98 руб.
Расчёт годового фонда оплаты труда
Фгод=Фосн+Фдоп=2853131,5+542094,98=3395226,4 руб.
Расчёт ЕСН
ФЕСН=,
ФЕСН==882758,86 руб.
3.3.3 Расчёт фонда оплаты труда ИТР и служащих
Расчёт производится на основе установленных должностных окладов за месяц и количества отработанных месяцев (11 месяцев).
Расчёт производится в табличной форме.
Согласно бюджету рабочего времени дополнительный фонд составляет 17% от основного.
Фонд социальных отчислений составляет 26% от годового фонда оплаты труда:
20% - в пенсионный фонд;
3,1% - на медицинское страхование;
2,9% - социальное страхование.
Таблица 10 – Расчёт фонда оплаты труда ИТР и служащих
Наименование профессии |
к -во |
Оклад, руб |
Фонд по окладу, руб |
Фосн, руб |
Фдоп, руб |
Фгод, руб |
ФЕСН, руб |
1. начальник цеха |
1 |
23000 |
253000 |
404800 |
68816 |
473616 |
123140,16 |
2. зам. начальника цеха |
1 |
18200 |
200200 |
320320 |
54454,4 |
374774,4 |
97441,34 |
3. ведущий инженер |
1 |
17100 |
188100 |
300960 |
51163,2 |
352123,2 |
91552,03 |
4. механик цеха |
1 |
16740 |
184140 |
294624 |
50086,08 |
344710,08 |
89624,62 |
5. инженер по ремонту |
1 |
14080 |
154880 |
247808 |
42127,36 |
289935,36 |
75383,19 |
6. энергетик цеха |
1 |
16740 |
184140 |
294624 |
50086,08 |
344710,08 |
89624,62 |
7. начальник участка эксплуатации КИП |
1 |
15660 |
172260 |
275616 |
46854,72 |
322470,72 |
83842,39 |
8. начальник установки |
1 |
16740 |
184140 |
294624 |
50086,08 |
344710,08 |
89624,62 |
9. механик установки |
1 |
16200 |
178200 |
285120 |
48470,4 |
333590,4 |
86733,5 |
10. ст. экономист |
1 |
15200 |
167200 |
267520 |
45478,4 |
312998,4 |
81379,58 |
11. кладовщик |
1 |
8000 |
88000 |
140800 |
23936 |
164736 |
42831,36 |
12. уборщик |
3 |
4500 |
148500 |
237600 |
40392 |
277992 |
72277,92 |
Итого |
|
|
3364416 |
571950,7 |
3936366,7 |
1023455,35 |
3.4 Расчёт потребностей в материальных и энергетических ресурсах
Таблица 11 – Потребность в сырье материальных и энергетических ресурсов.
Наименование ресурсов |
ед. изм. |
Норма расхода |
Кол-во |
ед. изм. |
Цена, руб |
Сумма, тыс.руб. |
Сырьё: - вакуум-дистиллят - диасфальт Реагенты: - фенол синт.техн. Топливо и энергия: - газ непредельный очищенный - мазут топочный - ХОВ на восполение - возврат конденсата - пар 15 ата - электроэнергия - пром. вода - оборотная вода |
тн/тн тн/тн тн/тн тн/тн тн/тн тн/тн Гкал/тн Гкал/тн ткВтч/тн тм3/тн тм3/тн |
1,32 0,52 0,0000368 0,001314 0,001471 4,478 0,00022 0,0058 0,002 0,000033 0,00032 |
786940 313060 21,98 784,85 878,63 2674709 131,4 3464,3 1194,6 19,7 191,14 |
тн тн тн тн тн тн Гкал Гкал кВт/ч тм3 тм3 |
6240 5380 5600 1810 2458 45 375 575 620 1735 2190 |
4910505,6 1684262,8 123,08 1420,58 2159,67 120361,9 49,3 1991,97 740,7 34,2 418,6 |
3.5 Расчёт сметы «цеховые расходы»
В документе предоставлены расходы общепроизводственного характера в состав которых включаются накладные расходы по обслуживанию цеха, а так же затраты по управлению цехом и затраты на содержание цеховых объектов в эксплуатационном состоянии.
Таблица 12 – Расчёт сметы «цеховые расходы»
Наименование затрат |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
1.Содержание аппарата управления цеха |
3936,4 |
Заработная плата ИТР |
2.Страховые взносы |
1023,5 |
Ставка налога 26% |
3. Амортизация зданий и сооружений |
1607,11 |
Амортизация пассивных ОПФ |
4.Содержание зданий и сооружений |
705,56 |
1,8% от стоимости пассивных ОПФ |
5.Текущий ремонт |
783,96 |
2% от стоимости пассивных ОПФ |
6.Охрана труда |
4365,4 |
20% от годового фонда всех рабочих |
7.Испытания, опыты, исследования |
327,4 |
1,5% от годового фонда всех рабочих |
8. Износ МБП |
63,6 |
3,5% от суммы статей 4, 5, 7 |
Итого |
12812,93 |
|
9. Прочие цеховые расходы |
256,26 |
2% от итого |
Всего по смете |
13069,2 |
|
3.6 Расчёт сметы по расходам на содержание и эксплуатацию оборудования
Расчёт производится для ремонтных подразделений предприятия, которые заняты обслуживанием оборудования и его состоянием.
Состав сметы определён положением по предприятию и входит в затраты на производство.
Таблица 13 – Расчёт сметы по расходам на содержание и эксплуатацию оборудования
Наименование затрат |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
1.Заработная плата дневного персонала рабочих |
3395,2 |
Заработная плата дневного персонала |
2. Страховые взносы |
882,8 |
Ставка налога 26% |
3.Содержание оборудования |
767,45 |
1,2% от стоимости активных ОПФ |
4.Ремонт оборудования |
796,87 |
14% от суммы амортизационных отчислений активных ОПФ |
5.Внутризаводское перемещения грузов |
7913,7 |
1,2 рубля на 1000р стоимости сырья |
Итого: |
13756,02 |
|
6.Прочие производственные расходы |
687,8 |
5% от итого |
7.Всего по смете |
14443,82 |
|
3.7 Расчет калькуляции себестоимости компонента ДТ
Таблица 14 – Калькуляция себестоимости компонента ДТ на весь объём – 597300 тн и на 1 тн
Наименование статей и элементов затрат |
ед. изм. |
Цена, руб. |
На весь объём |
На 1 тн |
||
Кол - во |
Сумма, тыс. руб. |
Кол - во |
Сумма, руб. |
|||
1. Сырьё: - вакуум-дистиллят - диасфальт 2.Вспомогательные материалы: -фенол синт.техн. |
тн тн тн |
6240 5380 5600 |
786940 313060 21,98 |
4910505,6 1684262,8 123,08 |
1,32 0,52 0,0000368 |
8236,8 2797,6 0,20 |
Итого |
|
|
|
6594891,5 |
|
11034,6 |
3.Энергоресурсы: - газ непредельный очищенный - мазут топочный - ХОВ на восполение - возврат конденсата - пар 15 ата - электроэнергия - пром. вода - оборотная вода |
тн тн тн Гкал Гкал кВт/ч тм3 тм3 |
1810 2458 45 375 575 620 1735 2190 |
784,85 878,63 2674709 131,4 3464,3 1194,6 19,7 191,14 |
1420,58 2159,67 120361,9 49,3 1991,97 740,7 34,2 418,6 |
0,001314 0,001471 4,478 0,00022 0,0058 0,002 0,000033 0,00032 |
2,38 3,62 201,51 0,08 3,34 1,24 0,57 0,7 |
Итого |
|
|
|
127176,9 |
|
213,44 |
ПМЗ |
|
|
|
6722068,4 |
|
11248,04 |
4. Заработная плата основного персонала 5. Страховые взносы 6. Амортизация активных ОПФ 7. Цеховые расходы 8. РСЭО 9.Общехозяйственные расходы |
|
|
|
14495,6 3768,8 5691 13069,2 14443,82 18413,15 |
|
24,3 6,3 9,5 21,9 24,2 30,8 |
Производственная себестоимость |
|
|
|
6791949,97 |
|
11365,65 |
10.Внепроизводственные расходы 11. Попутная продукция - экстракт остатка |
тн |
920 |
500500 |
339597,5 -460460 |
0,84 |
568,28 -772,8 |
Полная себестоимость |
|
|
|
6671087,47 |
|
11161,13 |
3.8 Расчёт отпускной цены
Цена – денежное выражение стоимости единицы товара.
Цот=с/ст(един.)+прибыль,
Прибыль составляет величину равную уровню рентабельности производимой продукции.
По данным базового предприятия, уровень рентабельности для нефтепродуктов составляет 32% от себестоимости готовой продукции.
Прибыль=11161,13*0,32=3571,6 руб.
Цот=11161,13+3571,6=14732,7 руб.
Выручка=Q*Цот,
где Q – калькулируемое количество продукции, тн.
Выручка=597300*14732,7=8799841710 руб.
Прибыль=8799841,71-6671087,47=2128754,24 тыс. руб.
4. Расчёт технико-экономических показателей деятельности технологической установки А-37/3
Таблица 15 – Технико-экономические показатели
Наименование показателей |
Ед.изм. |
Показатель |
1.Мощность установки: -по сырью -по продукту |
т/год т/год |
1100000 597300 |
2.Численность рабочих: -сменный -дневной -ИТР и служащие |
человек человек человек |
78 47 17 14 |
3. Производительность труда: - натуральный метод - стоимостной метод - трудовой метод |
тн/чел т.руб/чел чел.час/тн |
7657,69 112818,48 0,2 |
4. Себестоимость основной продукции: - на весь объём - на 1тн |
тыс.руб руб |
6671087,47 11161,13 |
5. Отпускная цена |
руб/тн |
14732,7 |
6. Выручка |
тыс.руб |
8799841,71 |
7. Рентабельность |
% |
32 |
8. Прибыль |
тыс.руб |
2128754,24 |
Натуральная производительность труда - это количество продукции на одного работающего.
Птр=В/N,
где N – общая численность работающих,чел.;
В – кол – во продукции
Птр =597300/78=7657,69 тн/чел
Стоимостная производительность труда – это колдичество рублей на одного работающего.
Птр=В*Цот/N
Птр=8799841710/78=112818483,46 руб/чел
Трудовая производительность труда – это количество рублей на одного работающего.
Птр=Т/В,
где Т – трудоёмкость, чел.*час.
Т=nсм*Тэф+nдн*Тэф+nИТР*Тэф
Т=47*1494+17*1442+14*1648=117804
Птр=117804/597300=0,2 чел.час/тн
Литература
1. Методические показания к выполнению курсовой работы по дисциплине Экономика организации. Издательство АПТ 2006г. г. Ангарск.
2. Тарифные сетки и ставки ОАО «АНХК»
3. Удельные формы расходов материальных и энергетических ресурсов
4. Временная методика калькулирования себестоимости готовой продукции
5. Штатная расстановка личного персонала по технологическим расстановкам
6. Нормативы организации и управление трудом на ОАО «АНХК»
Больше работ по теме:
Предмет: Экономика отраслей
Тип работы: Курсовая работа (т)
Новости образования
КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]
Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ