Расчет основных технико-экономических показателей установки каталитического риформинга 35/6

 

Введение

Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны? Это: сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно - печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт); сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

Нефть - наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

В настоящее время нефтяная промышленность Российской Федерации занимает 3 место в мире. В 1993 году было добыто 350 млн. т. нефти с газовым конденсатом. По уровню добычи мы уступаем только Саудовской Аравии и США.

Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 48,3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов. На предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере науки и научного обслуживания - около 20 тыс. человек.

Перспективное будущее СНПЗ.

Утверждена большая программа перспективного развития СНПЗ в рамках стратегии компании, рассчитанной на завоевание прочных позиций на внутреннем и внешнем рынках нефтепродуктов.

В каком направлении сызранским нефтепереработчикам предстоит двигаться дальше? Главная задача - обеспечение выпуска продукции в соответствии с новыми требованиями российских ГОСТов, которые полностью соотносятся с евростандартами качества. Завод должен перейти на выработку экологически чистых топлив. Из ассортимента исчезнут марки бензинов АИ-93, АИ-98, тем более А-76, а прочное место займут Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95, Супер-98…

Предстоит освоить технологические процессы, которые помогут подняться ступеньку выше по качеству нефтепродуктов. В планах - внедрение изомеризации прямогонных фракций с целью повышения доли вырабатываемых высокооктановых бензинов. В комплексе с изомеризацией потребуется реализация и других мероприятий: расширение резервуарного парка, ввод станции смешения - для более чёткого приготовления товарной продукции и снижения потерь при компаундировании, полная автоматизация всех производственных процессов и т.д. Предполагается долю серы в дизельном топливе свести к минимуму, чтобы приблизиться к евростандарам. Для этого продолжится реконструкция установок гидроочистки. Появится, таким образом, возможность поставлять дизельное топливо в экспортном варианте. Впереди - большая работа по сертификации, внедрению систем качества ИСО-9000, ИСО-14000.

Каких ещё производств коснется модернизация? Предполагается оптимизация битумного производства, его дальнейшее обновление. Резервы пополнения ассортимента тут не исчерпаны. Предвидится, например, получение модифицированного битума для дорожного покрытия, потребность в котором возрастает год от года.

Заложены в программу и реконструкция установок ЛЧ 35/11-600, ЛГ 35/11-300, ЭЛОУ-АВТ-6, сернокислотного производства, ГФХ, азотной станции, объектов энерго- и водоснабжения, вынос трубопроводов на эстакады, строительство установки по производству водорода и т.д.

Сызранские нефтепереработчики нацелены на то, чтобы достичь в ближайшие годы следующих показателей: глубина переработки сырья - 80%, отбор светлых фракций из нефти - 60%.

Итак, Сызранский нефтеперерабатывающий завод в перспективе - это сбалансированный производственный комплекс топливного варианта, с гибкой технологией. Ориентирован на переработку 5 млн. тонн нефти в год, выпуск высококачественной продукции, способной удовлетворить потребности как внутреннего, так и внешнего рынков сбыта.

.Планирование основных технико-экономических показателей работы установки

Планирование на предприятии - это разработка и установление системно-количественных и качественных показателей работы предприятия, в которых определяется темпы роста, продукции и тенденции развития данного предприятия на перспективо и текущий период. Существуют следующие виды планирования на предприятии:

.Перспективное и долгосрочное планирование (5 и более лет)

.Среднесрочное планирование (3 - 5 лет)

.Текущее годовое планирование

.Оперативно производственное планирование (декада, сутки)

Оперативно производственное планирование включает в себя календарное планирование и оперативное регулирование.

На установки 35/6 применяется текущее и оперативное планирование, при этом определяющий показатель производственной программы - план выпуска продукции. Производственная программа является основанием для определения затрат, потребности во всех видах ресурсов, прибыли и рентабельности. Производственная программа предприятия определяет ассортимент и объем выпуска продукции и её реализации в натуральном и стоимостном выражении.

Производственная программа технологических установок представляет собой материальный баланс где указывается количество перерабатываемого сырья, выпущенной продукции, суточная производительность и длительность работы.

Расчёту производственной программе предшествует определение норм выхода продукции и потерь. Степень использования сырья зависит от его качества и требований к качеству технологического режима. Технологические установки могут работать на разных видах сырья, в разных технологических режимах, использоваться для получения продукции разного ассортимента, поэтому разрабатывается несколько вариантов производственной программы.

Так же к показателям планирования относится численность работников на установке, которая может быть определена следующими методами:

.По нормам обслуживания

.По рабочим местам

.По штатной расстановки

Численность руководителей, специалистов и служащих определяемых по штатному расписанию.

Производительность труда - это количество продукции изготовленной в единицу времени, либо затраты труда на производство единицы продукции. На технологической установке она измеряется выработкой продукции в год на одного человека

ПТ= (1.1)

Где: О - объем производства в натуральном или денежном выражении.

Ч - численность персонала

Планирование фонда оплаты труда

ФОТ включает в себя следующие элементы:

.Оплату по сдельным расценкам

.По временную оплату, по тарифным ставкам и окладам

.Начисление премий

.Начисление доплат

.Отпускные

.Вознаграждение за выслугу лет

.Надбавки на прочие выплаты

Планирование ФОТ возможно двумя методами:

.Прямым счетом, при котором расчет осуществляется подробно по всем составляющим фонда заработной платы

.Укрупненный метод при котором ФОТ планируется разными способами.

Затраты на предприятия на производство и реализацию продукции называются себестоимостью. В себестоимость продукции включаются затраты на сырьё, материалы, топливо, энергию, оплату труда, социальные выплаты, затраты на технику безопасности, на освоении новой продукции, на содержание основных фондов, общехозяйственные расходы. В зависимости от включаемых затрат различают производственную или цеховую себестоимость, фабрично - заводскую и полную себестоимость. Снижение затрат имеет большое значение для предприятия т.к. увеличивает прибыль и способствует развитию предприятия

Все затраты входящие в себестоимость подразделяются по роли в процессе производства на основные и накладные. По способу отнесения на себестоимость - прямые и косвенные

По составу - элементные и комплексные. По отношению к объёму производства - условно-переменные и условно-постоянные.

Основные затраты производятся на выпуск продукции. К накладным относятся затраты создающие условия для выпуска продукции. Основные затраты включают в себестоимость продукции прямым путем с помощью норм и расценок - это элементные статьи затрат. Накладные расчеты включают в себестоимость пропорционально какому либо признаку и по этому является комплексными. Обычно это косвенные затраты.

В нефтеперерабатывающей промышленности к основным относятся след статьи затрат:

.Сырьё и материалы

.Полуфабрикаты собственного производства

.Потери и отходы безвозвратно

.Заработная плата основных рабочих

.Страховые взносы

.Топливо и энергия на технические нужды.

К накладным расходам относится затраты на освоение производства, общепроизводственные расходы, коммерческие расходы.

Основные затраты считаются по действующим на заводе нормам и расчетам. На накладные расходы составляют специальные сметы, а затем их общая сумма распределяется на продукцию.

На нефтеперерабатывающей предприятие себестоимость продукции определяется по установкам, а затем определяется фабрично - заводская и полная себестоимость по предприятию в целом.

2.Материальный баланс установки 35/6

Таблица 1. Материальный баланс установки 35/6

ПоступилоПолученонаименование%вест/сутт/годнаименование%вест/сутт/годСырьё1001067,96330000Стабильный катализат77,42826,82255486Бензин отгон4,3546,4614355ВСГ5,2756,2817391Сухой газ11,77125,738841Потери1,1912,73927Итого1001067,96330000Итого1001067,96330000

Определяем стоимость товарной продукции:

определяем стоимость товарной продукции, руб.

Стабильный катализат 255486 * 17532= 4479180552 руб.

Бензин отгон 14355 * 13185= 189270675 руб.

ВСГ 17931 * 3662= 63685842 руб.

Сухой газ 38841 * 3254= 126388614 руб.

Итого: 4858525683 руб.

График сменности бригад на установке 35/6

Процесс нефтепереработки ведётся непрерывно, поэтому работа выполняется 4 бригадами, продолжительность 12 часов. Работа бригад проводится по следующему графику:

Таблица 2. График сменности бригад

Время1234567891011121314158-20 ч12341234123412320-24 ч4123412341234120-8 ч341234123412341Выходной234123412341234

Время1617181920212223242526272829308-20 ч41234123412341220-24 ч3412341234123410-8 ч234123412341234Выходной123412341234123

Численность работников по категориям

На установке работают 4 бригады по 6 человек.

Таблица 3. Численность работников по категории

ДолжностьКоличество человекРазрядСтарший оператор16Операторы25Оператор14Старший машинист16Машинист14

Определяем списочную численность рабочих:

, (2.1)

где - явочная численность рабочих,

- коэффициент замещения, равный 1,14.

По нештатному расписанию на установке предусмотрено наличие начальника установки и механика.

Расчёт фонда оплаты труда

Существуют следующие тарифные ставки при 12-часовой смене:

разряд - 75,76 руб.

разряд -65,34 руб.

разряд -54,61 руб.

По штатной расстановке на установке работает:

разряд - 8 -8чел.

разряд -12 - 13 чел.

разряд - 4 - 6 чел

Определяем зарплату по тарифу:

, (2.2)

где - часовая тарифная ставка,

Ч - численность рабочих данного разряда,

- годовой полезный фонд рабочего времени, равный 1986 часов.

Зт4=54.61*6*1986= 650732,76руб.

Зт5 =65.34*13*1986= 1689648.12 руб.

Зт6 =75,76*8*1986= 1203674,88 руб.

Определяем величину доплат за вредные условия:

, (2.3)

где - зарплата по тарифу,

- ставка доплаты за вредные условия труда, равная 12%.

Двр4=650732,76*0,12= 78087,93 руб.

Двр5 =1686948,12*0,12=202433,77 руб.

Двр6 =1203674,88*0,12=144440,98 руб.

Определяем величину доплат за работу в ночное время суток. По таблице 2 находим количество рабочих смен в ночное время суток за месяц. По графику получается, что каждый рабочий отрабатывает 8 смен. Определяем количество часов ночной смены за год:

Тноч=4смен*12часов*11месяцев=528

Определяем доплату:

*Ч, (2.4)

где - ставка доплаты за работу ночью, равная 40%

Дноч 4разряда=54,61*0,4*528*6=69201,79 руб.

Дноч 5разряда =65,34*0,4*528*13=17937,50 руб.

Дноч 6разряда =75,76*0,4 *528*8=127492,21 руб.

Определяем доплату за работу в праздничные дни. В году 12 праздничных дней. Отсюда:

, (2.5)

где - количество часов в праздничные дни

=12 часов 12 дней = 144 часов

Дпр 4разряда =54,61*1 *144*6=47183,04 руб.

Дпр 5разряда =65,34*1*144*13=122316,48 руб.

Дпр 6разряда =76,76*1*144*8=87275,52 руб.

Определяем премии за выполнение плана:

, (2.6)

где - коэффициент премиальных, равный 60%

П4разряд=650732,76*0,6=390439,65 руб.

П5разряд =1686948,12*0,6=1012168,87 руб.

П6разряд =1203674,88*0,6=722204,92 руб.

Рассчитаем фонд оплаты труда (ФОТ) по разрядам:

(2.7)

=650732,76+ 78087,93+ 69201,79+ 390439,65+ 235787,85 = =1235645,17 руб.

=1686948,12+202433,77+179397,5+122316,48+1012168,87= =3203264,74 руб.

=1203674,88+144440,98+127492,21+87225,52+722204,92= =2285038,51 руб.

Находим общий ФОТ всех рабочих:

=++ (2.8)

=1235645,17+3203264,74+2285038,51=6723948,42 руб.

Определяем среднюю зарплату одного рабочего за год:

= (2.9)

=67239,42/27

=20752,92 руб.

Рассчитываем зарплату ИТР за год:

Оклад начальника установки - 20990 руб.

Оклад механика установки 17610 руб.

Определяем доплату за вредность начальника установки:

=209900,12=2518,8 руб.

Определяем доплату за вредность механика установки:

=17610*0,12=2113,2 руб.

Определяем сумму премиальных, процент премиальных равен 55%

=209900,55=12544,5 руб.

=176100,55=9685,5 руб.

Находим общий ФОТ ИТР:

=(оклад начальника+оклад механика ++++) * 12

=(20990+17610+2518,8+2113,2+11544.5+9685,5)12= 748185,6 руб.

Определяем среднюю зарплату одного ИТР за год

=

Определяем среднюю зарплату одного работника установки:

= (2.10)

бригада работник оплата производительность

==220275,6 руб.

Расчет производительности труда одного работника

Производительность труда одного рабочего определяется по формуле:

ПТ рабочих= (2.11)

где Осырья - объем производства в натуральном выражении

ПТ= т/год

Производительность труда одного работника:

ПТ работника= (2.12)

ПТ= т/год

Расчет себестоимости продукции

Находим стоимость сырья поступающего на установку за год

Цена сырья 10765 руб.

Ссырья=Осырья*Цсырья (2.13)

Ссырья=330000*10765=3552450000 руб.

Определяем стоимость электроэнергии за год

Сэ.э=Нэ.э*Осырья*Цэ.э (2.14)

где Нэ.э - норма расхода электроэнергии равная 73,2 кВт

Цэ.э - цена электроэнергии равная 2,35 руб. за 1 киловат

Сэ.э=73,2 *330000*2,35=50969160 руб.

Определяем стоимость пара за год

Спара=Нпара*Осырья*Цпара (2.15)

где Нпара - норма расхода пара равная 0,0974 Гкал

Цпара - цена пара равная 749 руб.

Спара=0,0974*330000*749=24074358 руб.

Определяем стоимость топлива

Стоплива= (2.16)

где Нтоплива - норма расхода топлива равна: жидкое - 36 кг, газообразное - 44 кг.

Цтоплива - цена топлива равная: жидкое - 5415 руб. за 1 тонну, газообразное - 3495 руб. за 1 тонну,

Стоплива жид= руб.

Стоплива газ= руб.

Стоплива= Стоплива жид+ Стоплива газ

Стоплива= 64330200+50747400= 115077600

Определяем стоимость блок оборотной воды

СБОВ=НБОВ*Осырья*ЦБОВ (2.17)

где НБОВ - норма расхода блок оборотной воды равна 11 м3

ЦБОВ - цена блок оборотной воды равна 1,72 руб.

СБОВ=11*330000*1,72= 6243600 руб/м3

Расчет амортизационных отчислений за год

АМОгод=АМОмесяц*12 (2.18)

где АМОмесяц - амортизационные отчисления за месяц равны 666470

АМОгод=666470*12=7997640 руб.

Расчет затрат на текущий ремонт установки. Затраты составляют 1,5% общей стоимости основных фондов.

Стек.р=ОФ*1,5% (2.19)

где ОФ - 27195050 руб.

Стек.р= 27195050*0,015=407925,75 руб.

Определение стоимости перекачки нефти нефтепродуктов. За месяц стоимость перекачки продукта составляет 925600 руб.

Спр= руб.

Находим величину общепроизводственных расходов за год.

Сопр=ФОТобщ*Нопр (2.20)

где Нопр - норма затрат на общепроизводственные расходы, составляет 112%

ФОТобщ - смотри пункт 2.4 формула (2.8)

Сопр=5715850,76*1,12=6401752,85 руб.

Находим величину общехозяйственных расходов за год

Сох=ФОТобщ*Нох (2.21)

где Нох - норма затрат на общехозяйственные расходы, составляет 130%

Сох=5715850,76*1,3=7430605,99 руб.

Таблица 4. Калькуляция себестоимости

Наименование статей.Сумма, руб.1. Стоимость сырья35524500002. Стоимость пара240743583. Стоимость электроэнергии509691604. Стоимость блок оборотной воды62436005. Стоимость топлива1150776006. Зарплата (ФОТобщ)5715850,767. Социальные страховые выплаты (26% от ФОТобщ)1486121,28. Стоимость перекачки95336809. Затраты на текущий ремонт407925,7510. Амортизация основных фондов799764011. Общепроизводственные расходы6401752,1812. Общехозяйственные расходы7430605,21Итого:3787788293,1

Сед= (2.22)

где С - общая себестоимость продукции

ТПн - товарная продукция в натуральном выражении

Сед= руб.

Показатели эффективности работы установки 35/6.

Определение прибыли установки

П=ТП-С (2.23)

где ТП - товарная продукция в рублях

П=4858525683-3787788293,1=1070737389,9 руб.

Нахождение рентабельности установки

Р= (2.24)

Р=

Нахождение затрат на 1 рубль товарной продукции

З1руб.= (2.25)

З1руб.= руб.

Нахождение фондоотдачи

Фотд= (2.26)

Фотд==178,66 руб.

Нахождение фондовооруженности труда одного рабочего

Фвор= (2.27)

Фвор==1007224,07 руб.

Основные технико-экономические показатели работы установки 35/6

ПоказательКоличество1.Переработано сырья3300002.Получено продукции, тонн в том числе Стабильный катализат Бензин отгон ВСГ Сухой газ326073 255486 14355 17391 388413.Списочная численность работников, в том числе Рабочих человек ИТР человек29 27 24.Производительность труда Одного работника, т Одного рабочего, т 11379,31 12222,225.ФОТ всего, руб. в том числе Рабочих, руб. ИТР, руб.6387992,36 5715850,76 672141,66.Средняя зарплата одного работника установки, руб. Средняя зарплата одного рабочего установки, руб. Средняя зарплата одного ИТР установки, руб.220275,6 211698,18 336070,87.Себестоимость 1 тонны продукции11616,388.Товарная продукция, тыс. руб.4858525,689.Себестоимость товарной продукции, тыс. руб.3787788,2910.Прибыль, тыс. руб.1070737,3911.Зарплаты на 1 руб. товарной продукции, руб.0,7812.Рентабельность продукции,%28,2713.Фондоотдача, руб.178,6614.Фондовооруженность, тыс. руб.1007224,07

Заключение

На планируемый год намечено произвести 330000 тонны продукции, стоимость которой составляет 4858525683 рублей. Численность работников 35/6 27 человек. Средняя заработная плата одного работника установки 220275,6 рублей. Себестоимость 1 тонны продукции 11616,38 рублей. Прибыль установки составляет 1070737389,9 рублей. Рентабельность 28,27%.

Литература

1. Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика предприятия. - М.: ИНФА, 2002 г.
2. Егоров В.И., Злотников А.Г. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия: организация, планирование, управление. - М.: Химия, 1989 г.
3. Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции. - М.: Финансы, 1998 г.
4. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для вузов. - Уфа.: Гилём, 2002 г.

Введение Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Что значит не

Больше работ по теме: