Проектирование и разработка системы менеджмента по стандарту ISO 22000 версии 2005 г. в рамках интегрированных систем менеджмента

 

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВПО

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Кафедра товароведения и управления качеством











КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Интегрированные системы менеджмента»

на тему: «Проектирование и разработка системы менеджмента по стандарту ISO 22000 версии 2005г. в рамках интегрированных систем менеджмента»




Выполнила:

Шалагинова Я.А.






Кемерово 2013

Содержание


Введение

Глава 1. Теоретическая часть

1.1Интегрированные системы менеджмента

1.1.1 Организация разработки ИСМ

1.1.2 Проектирование ИСМ

1.1.3 Документирование ИСМ

1.1.4 Внедрение ИСМ

1.1.5 Подготовка к сертификации ИСМ

1.2Стандарты серии ISO 22000

1.3Лучшие практики отрасли пищевой промышленности по разработке систем менеджмента по стандарту ISO 22000

Глава 2. Практическая часть

2.1Общая характеристика ОАО «Кондитер»

2.1.1 История развития предприятия

2.1.2 Характеристика предприятия

2.2Анализ существующей системы менеджмента

2.2.1 Анализ организационной структуры

2.3Разработка программы работ по разработке, внедрению и подготовке с сертификации системы менеджмента по стандарту ISO 22000

2.4 Разработка примерного перечня документов системы менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия ОАО «Кондитер»

Заключение

Библиографический список


Введение


В современных условиях экономического развития формирование стратегии предприятия должно быть ориентировано на актуальные проблемы повышения качества продукции и конкурентоспособности предприятия.

В решении этих вопросов, практически все промышленно развитые страны, вступившие в новый этап, характеризуются развитием интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ), основанной на системе менеджмента качества (далее СМК), системе экологического менеджмента, системе безопасности пищевой продукции и др.

Целесообразность создания максимально интегрированных систем менеджмента не вызывает сомнений. К числу явных достоинств таких систем можно отнести:

интегрированная система обеспечивает большую согласованность действий внутри организации, усиливая тем самым синергетический эффект , заключающийся в том, что общий результат от согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных результатов;

интегрированная система минимизирует функциональную разобщенность в организации, возникающую при разработке автономных систем менеджмента;

создание интегрированной системы, как правило, значительно менее трудоемко, чем нескольких параллельных систем;

число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах; объем документов в интегрированной системе значительно меньше, чем суммарный объем документов в нескольких параллельных системах;

в интегрированной системе достигается более высокая степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности организации;

способность интегрированной системы учитывать баланс интересов внешних сторон организации выше, чем при наличии параллельных систем;

затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.

Организационно-методическим фундаментом для создания интегрированных систем должны служить стандарты ИСО серии 9000. Это обусловлено тем, что базовые понятия и принципы, сформулированные в этих стандартах, в наибольшей мере соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента. При этом особую значимость представляет процессный подход, который не опосредованно (как это имеет место при функциональном подходе), а непосредственно отражает реальные процессы, осуществляемые в современном бизнесе. Немаловажно и то, что введение в действие стандартов ИСО серии 9000 в исторической ретроспективе предшествовало введению в действие других международных стандартов на системы менеджмента и во многом предопределило методологию их построения. Из табл. 2 (Приложение 1) видно большое совпадение структуры и состава объектов стандартизации в стандартах ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001, а также частичное совпадение с SA 8000. Общим для ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 стало использование цикла управления PDCA (Plan - Do - Check - Action), установленного в теории качества.

В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых продуктов. Но в отличие от требований к качеству, которые могут изменяться в зависимости от требований конкретных потребителей, требования к безопасности пищевой продукции, являются незыблемыми. Приступая к производству, производитель берет на себя ответственность перед потребителем за производимую продукцию. Пищевым предприятиям, стремящимся удерживать свои позиции на рынке и быть конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с безопасностью пищевой продукции.

Объектом исследования донной курсовой работы является предприятие отрасли пищевой промышленности - ОАО «Кондитер». Целью исследования является разработка системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции в рамках ИСМ. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

·Изучение моделей построения ИСМ;

·использование правил GMP, при разработке системы менеджмента;

·анализ существующей системы менеджмента на предприятии - объекте исследования;

·формулирование мотивов внедрения стандарта ISO 22000 применительно к объекту исследования;

·составление программы работ по разработке системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции;

·разработка концептуальной модели системы менеджмента безопасности предприятия ОАО «Кондитер»;

·разработка примерного перечня документов ИСМ для предприятия ОАО «Кондитер».


Глава 1.Теоретическая часть


1.1Интегрированные системы менеджмента


Под интегрированной системой менеджмента надо понимать часть системы общего менеджмента организации, отвечающую требованиям двух или более международных стандартов на системы менеджмента и функционирующую как единое целое. Совершенно очевидно, что ИСМ не следует отождествлять с системой общего менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности организации. В этом плане понятие «интегрированная система менеджмента » носит ограниченный характер, хотя и является более комплексным, чем понятие о каждой из тех отдельных систем менеджмента (система менеджмента качества, система экологического менеджмента и пр.), которые объединены в ИСМ.

Практическое создание интегрированных систем менеджмента осуществляется по одному из следующих вариантов:

·- создание аддитивных (от лат. additio- прибавление) моделей ИСМ, когда к системе менеджмента качества (СМК), выполняющей роль базовой системы и в необходимых случаях использующей требования ХАССП или GMP, последовательно добавляются система экологического менеджмента (СЭМ), система OHSAS. При применении данного варианта разрыв между началом работ по внедрению одной системы и началом внедрения следующей может составлять от полугода до нескольких лет;

·- создание полностью интегрированных моделей, когда все системы менеджмента объединяются в единый комплекс одновременно (рис. 1, приложение 3). Несмотря на неоспоримые организационные и экономические преимущества второго варианта создания ИСМ, он встречается еще крайне редко, что обусловлено сложностью работ по данному варианту и тем, что появление стандартов на системы менеджмента происходило на протяжении длительного периода времени: стандарты ИСО серии 9000 были введены в действие в 1987 г., принципы ХАССП и GMP - в начале 90-х годов, стандарты ИСО 14000 - в 1996 г., стандарты OHSAS, ISA и FSC - в конце 90-х годов.

Создание ИСМ, что называется «с нуля», должно строиться на принципах, установленных во всех международных стандартах менеджмента. При этом в качестве базовых должны приниматься принципы, сформулированные в стандартах ИСО серии 9000, и в первую очередь такие, как процессный и системный подходы, лидерство руководителя и вовлечение работников. Реализация именно этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить интегрирование отдельных стандартов в единую систему.

Порядок создания ИСМ может быть таким же, как и при создании СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. В общем случае этот порядок включает последовательное выполнение этапов, показанных на схеме 1(Приложение 4).

Порядок внедрения ИСМ может так же начинаться с внедрения требований стандарта GMP. Стандарт GMP отражает целостный подход и регулирует и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки. GMP включает: гигиену персонала, гигиену на предприятии и гигиену продуктов.

GMP представляет собой набор требований к системам качества. Правила GMP являются частью системы менеджмента, позволяющая свести к минимуму риск производственных ошибок в области гигиены и санитарии, и предусматривают:

·Четкую регламентацию и их контроля;

·проведение верификации всех стадий производства, которые могут оказывать влияние на качество продукции и всех существенных изменений в нем;

·обеспечение производства должным образом обученным и квалифицированным персоналом, оборудованием, инфраструктурой и т.д.

·наличие написанных четко и однозначно технологических регламентов и инструментов для каждого конкретного производства;

·обучение персонала надлежащему выполнению технологических операций;

·регистрирование всех этапов производства, в подтверждение того, что все требуемые по регламенту операции были выполнены, а полученные продукты по количеству и качеству соответствуют установленным требованиям, а все отклонения от нормы зарегистрированы и тщательно изучены;

·хранение и реализацию готовой продукции таким образом, чтобы всести к минимуму возникновения риска снижения качества.


1.1.1 Организация разработки ИСМ

Особая роль на данном этапе работ должна принадлежать высшему руководству организации, принимающему решение о создании ИСМ. Приступая к разработке системы, высшему руководству необходимо четко представлять себе не только явные выгоды от выполнения этой работы, но и потенциальные риски, а также масштаб, сложность и продолжительность работы. Важно оценить уровень компетентности своих менеджеров и специалистов для успешного выполнения этой работы, определить целесообразность привлечения внешних консультантов. При этом исключительно важно предпринять меры, направленные на обеспечение психологической устойчивости персонала организации.

Как свидетельствует современная практика, длительность реорганизации менеджмента (особенно в тех случаях, когда она носит радикальный характер) и отдаленное проявление ее результатов вызывают усталость, раздражение, а иногда и полное разочарование в среде менеджеров и специалистов организации. Это в свою очередь может стать причиной снижения их творческой активности и работоспособности. В числе наиболее значимых мер, которые должны помочь преодолеть возможные негативные психологические явления в ходе работы по созданию ИСМ, участниками которых становятся все без исключения сотрудники организации, могут быть:

·- проведение, прежде всего руководством организации, широкой разъяснительной работы в части причин, целей, характера, сроков и последствий создания ИСМ (при этом следует избегать появления у сотрудников завышенных ожиданий);

·- выработка четкой стратегии создания ИСМ, определение и выделение для ее реализации необходимых ресурсов;

·- обеспечение благоприятных стартовых условий для выполнения работ, в частности путем формирования руководящих и рабочих органов, способных придать процессу создания ИСМ необходимый импульс и непрерывность (на схеме 2 приведен один из возможных вариантов организации работ по созданию ИСМ);

·- специальные занятия и тренинги для членов руководящих и рабочих органов;

·- постоянная поддержка работ со стороны руководства, демонстрация заинтересованности в успешном завершении работ, проявление особого внимания группам и отдельным сотрудникам, от которых можно ожидать наибольшего противодействия;

·- мониторинг и регулярный анализ хода работ, информирование о его результатах всего персонала посредством прямых контактов с сотрудниками. Выполнение указанных мер предполагает реализацию таких базовых принципов менеджмента, как лидерство руководителя и вовлеченность работников.


.1.2 Проектирование ИСМ

На данном этапе:

·- выбираются международные стандарты на менеджмент, используемые при проектировании ИСМ;

·- идентифицируются процессы организации, на которые распространяется действие ИСМ;

·- устанавливаются последовательность и взаимодействие идентифицированных процессов;

·- назначаются владельцы и руководители процессов, ответственные за их результативное и эффективное управление;

·- определяются конкретные требования международных стандартов на менеджмент, используемых в ИСМ, которые должны выполняться в каждом процессе (решение данной задачи представляется ключевым при проектировании ИСМ);

·- устанавливаются параметры мониторинга процессов, связанные с выбранными международными стандартами;

·- определяются методы и средства для мониторинга, измерений и анализа процессов;

·- формируются критерии оценки результативности и эффективности процессов и ИСМ в целом. (Приложение 5)

По сути дела, речь идет о реализации процессного подхода в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000.


1.1.3 Документирование ИСМ

Целью документирования является создание нормативно-организационной основы для построения, функционирования и постоянного улучшения ИСМ. Качественное документирование ИСМ должно обеспечить решение таких задач, как установление требований к осуществлению процессов, правильное понимание этих требований, воспроизводимость, прослеживаемость процессов и оценивание достигнутых результатов. Документирование ИСМ, подобно документированию любой из систем по требованиям стандартов систем менеджмента, предусматривает определение состава и структуры документов ИСМ, установление правил их разработки и идентификации.

Детальное представление о построении документации ИСМ может быть получено при ее систематизированном структурировании. На рисунке 3 (приложение 6) показана примерная структура документации ИСМ, предложенная специалистами.

Не останавливаясь на рассмотрении самих документов ИСМ (см. рис.3), объем документации, и степень ее детализации могут варьироваться в зависимости от масштаба организации, вида ее деятельности, сложности и характера процессов и компетентности персонала. Известно, что наибольший массив документов систем менеджмента составляют процедуры, инструкции и методики. При разработке именно этих документов целесообразно документировать лишь то, что минимизирует риск неправильных действий.


1.1.4 Внедрение ИСМ

Как свидетельствует практика, внедрение системы менеджмента, независимо от охватываемой ею области деятельности, не менее сложно, чем ее проектирование. На данном этапе важно добиться, чтобы спроектированная система заработала и вошла в режим стабильного функционирования. При этом первостепенную роль начинает играть служба внутреннего аудита. Ее главной задачей становится проверка степени практического выполнения требований, установленных в документах ИСМ. Для решения этой задачи служба внутреннего аудита должна адаптировать рекомендации ИСО 19011, распространяющиеся на аудит систем менеджмента и экологии, ко всем видам деятельности организации, охватываемой интегрированной системой.


1.1.5 Подготовка к сертификации ИСМ

Сертификацию разработанной и внедренной в организации ИСМ следует рассматривать как логическое завершение работ по ее созданию. Объективное подтверждение соответствия ИСМ требованиям международных стандартов на системы менеджмента может стать одним из условий успешного продвижения организации на международных рынках, повысить предсказуемость бизнес - процессов организации и доверие к ней со стороны инвесторов, кредитных и страховых компаний вследствие отнесения организации к категории наименьшего риска. Нельзя не учитывать и того, что успешная сертификация , как правило, вызывает эмоциональный подъем в коллективе от качественно выполненной сложной работы.

В ходе подготовки к сертификации осуществляются: выбор органа по сертификации ИСМ, проведение предсертификационного аудита силами внутренних аудиторов и внешних консультантов, подготовка персонала к взаимодействию с внешними аудиторами.

Сертифицировать ИСМ может один или несколько органов путем последовательной сертификации входящих в нее систем менеджмента. Однако наиболее предпочтителен для организации вариант сертификации ИСМ в целом одним органом. В настоящее время подобные сертификационные услуги в России предлагает ряд международных организаций.


1.2 Стандарты серии ISO 9000

9001 определяет основные требования к системе менеджмента качества (СМК), которые организация должна выполнять, чтобы продемонстрировать свою способность постоянно обеспечивать поставку продуктов (и услуг), которые повышают степень удовлетворенности клиентов и соответствуют принятым обязательным и законодательным требованиям.

Стандарт может быть использован для сертификации и контрактных целей, в тех случаях, когда организации необходимо признание имеющейся системы управления качеством. Структура ISO 9001 построена в удобном для компаний формате, позволяющем легко использовать стандарт во всех сферах бизнеса.

Стандарт ISO 9000 является фундаментальным, принятые в нем термины и определения используются во всех стандартах серии 9000. Этот стандарт закладывает основу для понимания базовых элементов системы менеджмента качества согласно стандартам ISO. ISO 9000 определяют Восемь Принципов менеджмента качества, а также использование процессного подхода с целью постоянного улучшения.9001 используется, когда предприятие ищет пути создания системы управления качеством, которая в состоянии гарантировать способность организации поставлять продукцию, соответствующую потребностям и ожиданиям потребителей. Этот стандарт из серии ISO 9000, который может быть использован для сертификации системы менеджмента качества внешним органом. Согласно стандарту, термин "товар" относится к услугам, материалам, оборудованию и программному обеспечению, предназначенным для потребителей. В стандарте содержится пять разделов, определяющих виды деятельности, которые необходимо учитывать при внедрении системы:

·общие требования к системе менеджмента качества и документации

·ответственность руководства, политика, планирование и цели

·управление ресурсами и их распределение

·процессы жизненного цикла продукции

·измерение, мониторинг, анализ и улучшение.

Требования четырех разделов применимы ко всем организациям - Система менеджмента качества, Ответственность руководства, Управление ресурсами, Измерения, анализ и улучшения. Раздел Процессы жизненного цикла продукции может быть адаптирован к потребностям именно вашей организации. Ваше руководство по качеству или другая документация продемонстрирует степень соответствия компании требованиям ISO 9001.


1.3 Система HASSP


Система ХАССП (HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические контрольные точки) является основной моделью управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира. Концепция ХАССП была разработана в начале 80-х годов 20-го века в США. В странах ЕС работы по внедрению ХАССП начались с Директивы по гигиене пищевых продуктов 93/43/ЕС. Затем в странах-членах ЕС были разработаны национальные документы, регламентирующие требования системы ХАССП и процедуры ее разработки.

К 2000 году наличие системы ХАССП стало обязательным в США, Канаде и Евросоюзе. В 2004 году Европейский парламент и Совет Европы взамен Директивы 93/43/ЕС приняли Постановление 852/2004 "О санитарно-гигиенических правилах производства пищевых продуктов". Согласно статьи 6 этого постановления, исполнительные учреждения европейских стран признают сертификацию системы ХАССП, проведенную компетентными органами, то есть уполномоченными правительствами стран, на территории которых они расположены.

В России 1 июля 2001 года был введен в действие разработанный ВНИИС государственный стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 "Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования". В том же году Госстандартом была разработана и введена в действие Система добровольной сертификации "ХАССП", в рамках которой сегодня действуют 11 органов по сертификации.

Накопленный опыт по разработке и внедрению систем ХАССП на базе национальных стандартов позволил разработать соответствующий документ на международном уровне. В 2005 году утвержден стандарт ИСО 22000 "Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции".

1.4Стандарты серии ISO 22000

22000 - серия международных стандартов на Системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции.

Первый стандарт серии ISO 22000, ISO 22000:2005 «Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и пищевой продукции - Требования для любых организаций в цепи поставок» был опубликован Международной организацией по стандартизации ISO в 2005 году. Это первый международный стандарт, на основании которого можно внедрить и сертифицировать систему менеджмента безопасности пищевой продукции. В нем рассмотрены вопросы информирования, управления системой и контроля рисков для пищевой безопасности.

Стандарт объединил принципы, на которых основана система анализа опасностей и установления критических контрольных точек HACCP, и мероприятия по применению этой системы.

Разработка стандарта ISO 22000 позволила сблизить требования к системам HACCP с требованиями международных стандартов на системы менеджмента (т.к. требования стандарта ISO 22000 гармонизированы с требованиями других стандартов, например, стандартом в области систем менеджмента качества ISO 9001).

Международный стандарт ISO 22000 определяет требования для системы управления безопасностью пищевых продуктов.

Стандарт ISO 22000 предназначен для проведения сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов организаций, участвующих в пищевой цепи, перерабатывающих или производящих:

·продукцию с малым и с большим сроком хранения,

·пищевые ингредиенты,

·животноводческую продукцию,

·упаковку для пищевых продуктов,

·оборудование,

·очищающие средства.

Данный стандарт разработан для того, чтобы помочь организациям-участникам пищевой цепи, независимо от их размера, однозначно занять свои сегменты рынка и успешно увеличивать его границы и удовлетворять требования заинтересованных сторон, включая клиентов организации.

По данным ИСО («The ISO Survey of Certifications - 2011») на конец 2011 г. 19 980 в 141 странах мира осуществляли деятельность 18 630 компаний, сертифицировавших свою систему менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям ISO 22000 (Приложение 2).

Выделяют следующий ряд преимуществ для организации от внедрения системы менеджмента пищевой безопасности по требованиям стандарта ISO 22000: Внутренние преимущества:

·В основе стандарта лежит системный подход, касающийся всех параметров сохранности пищевых продуктов на каждом этапе технологического процесса - от получения сырья до использования продукта конечным потребителем;

·Контроль над всеми параметрами, влияющими на безопасность исходной продукции.

·Экономия за счет снижения выпуска несоответствующей продукции.

·Распределение ответственности за обеспечение мер безопасности производства и хранения пищевой продукции.

·Концентрация основных усилий и ресурсов предприятия на выявленных критических и контрольных точках.

·Своевременное использование предупреждающих мер;

·Однозначное определение ответственности за обеспечение безопасности пищевых продуктов;

·Дополнительные возможности для интеграции с ISO 9001:2000

Внешние преимущества.

·Увеличение доверия потребителей к производимой продукции.

·Расширение рынков сбыта.

·Увеличение конкурентоспособности предприятия и продукции.

·Рост инвестиционной привлекательности.

·Создание твердой репутации производителя качественных и безопасных продуктов питания

·Безошибочное нахождение контрольных точек и получения необходимого своевременного уровня контроля над ними.

В основе ГОСТ Р 22001 по стандартам ХАССП лежат следующие принципы, реализация которых является неотъемлемым этапом с целью получить сертификацию системы безопасности производства:

.Выявление и контроль факторов риска на каждом этапе жизненного цикла продукции (выращивание, разведение, производство, переработка, хранение и реализация).

.Установление критических значений контрольных показателей на каждом этапе производства - от поставки сырья до складирования и реализации.

.Установление пределов значений для подтверждения контроля показателей.

.Проведение постоянного мониторинга в виде наблюдений.

.Создание системы мер, используемых при достижении критических значений в ходе мониторинга.

.Разработка системы внутреннего аудита системы безопасности пищевой продукции.

.Организация документооборота по стандартам ИСО (ХАССП).

1.5Лучшие практики отрасли пищевой промышленности по разработке систем менеджмента по стандарту ISO 22000


Компании, сертифицированные по международной системе менеджмента производственной безопасности и охране здоровья OHSAS 18000 (информация из пресс-релизов компаний):

·Саранская кондитерская фабрика «Ламзурь»

·ЗАО «Жировой комбинат», Саратов

·ООО ТД «Чайна-Таун», Владивосток

·ОАО «Анапский хлебокомбинат»

интегрированный менеджмент стандарт пищевой


Глава 2.Практическая часть


2.1Общая характеристика ОАО «Кондитер»


2.1.1 История развития предприятия

ОАО «Кондитер» г. Киселёвска является одним из старейших предприятий Кемеровской области.

В 1936 году в Киселёвске, только что получившему статус города, вступил в строй завод по выпуску безалкогольных напитков. С этого момента принято вести отсчет истории ОАО «Кондитер».

В 1938-м на базе этого предприятия создают горпищекомбинат, который, помимо кваса и газированной воды, «стряпал» булочки и пряники. Через год в районе Афонино открылся его филиал, где сушили крахмал и варили патоку.

В 1948 году пищекомбинат освоил выпуск карамели. Карамельную массу варили в железных бочках вместимостью по 20-25 кг на печах с открытыми конфорками. Сменная выработка составляла всего 150 килограммов.

В 1950-м строится цех по производству пряников, а еще через два года начинается «жизнь» пряничного цеха.

С 1952 по 1965 годы директором фабрики был Николай Исаевич Ткаченко. При нем делались первые шаги механизации. Были приобретены дрожжеровочный котел, машина тестоотсадочная, лючечная печь ФТЛ-2, а потом и формовочная машина для пряников.

Производство пряников было увеличено до 1т/смену. В 1978г было закончено строительство нового пряничного цеха, введена в эксплуатацию полумеханизированная линия для производства пряников. Наряду с пряничным цехом отрабатывался и совершенствовался ассортимент сахаристых изделий.

В январе 1970-го запустили конфетный цех, где поначалу делали «петушки».

К покупателям «пришли» молочная и шоколадная помадки, орех в сахаре, козинаки.

В 1971г было освоено производство щербета, в 1973г в цехе начали осваивать производство тираженного ириса.

Основной продукцией конфетного цеха стали восточные сладости и ирис.

Переданный в 1958г горпищекомбинату цех производства печенья 30 лет работал без изменения технологических и технических условий. Тяжесть ручного труда, жесткая нехватка рабочих рук - в таких суровых условиях цех печенья успешно выполнил плановые задания.

В 1988г силами механической службы теперь уже кондитерской фабрики №3 (переименован горпищекомбинат в 1959г) проведена реконструкция цеха печенья, угольная лючечная печь ФТЛ - 2 заменена на электропечь тоннельного типа, что позволило выстроить оборудование в техническую цепочку и тем самым довести % механизации труда до 60 %.

За период с 1972г по 1987г сформировались основные тоннажные производственные мощности:

пряники, печенья, восточные сладости ирис. Годовая мощность предприятия составила 3500тн кондитерских изделий. Неоднократно предприятие было награждено за высокие производственные показатели.

Поворотным этапом в развитии фабрики является 1992 год. Используя революцию в юридическом праве, а так же усиление роли трудовых коллективов, предприятие обрело статус акционерного общества открытого типа. Предложенная главным экономистом схема акционирования была успешно реализована и с образованием АООТ «Кондитер» началась новая история предприятия.

К тому времени произошел спад производства кондитерских изделий до 2500 тон/год в связи с хлынувшими на российский рынок импортными кондитерскими изделиями.

Руководством предприятия была выбрана стратегия расширения ассортимента продукции. В 1993 году ОАО « Кондитер» в числе первых предприятий составило конкуренцию знаменитому напитку «Юпи», предложив покупателю свои сухие напитки.

Приступили акционеры и к выпуску своих макаронных изделий, организовали ручной участок по выпуску розничных сортов шоколадных конфет.

В 1993 году была приобретена и установлена линия для производства желейно-формового мармелада.

Невероятными условиями удалось не только выживать, но и сохранить коллектив в трудный для всех российских производителей период становления рыночной экономики.

В течение последних 10 лет на предприятии создано 65 новых рабочих мест.

В марте 2000г. акционерному обществу был вручен диплом Почетного налогоплательщика Кемеровской области.

Высокое качество и разнообразный ассортимент выпускаемой продукции, устойчивые связи с потребителями Кемеровской области и ближних регионов - результат напряженной творческой работы коллектива ОАО «Кондитер».

Не только в Киселевске, но и за пределами Кемеровской области пользуется большим спросом у покупателей продукция Киселевского «Кондитера». Участие в выставках, в т.ч. и международных, в очередной раз подтверждает вкусовые и эстетические качества изделий. На счету предприятия большая золотая медаль, две малых золотых медали за качество и дизайн шоколадного набора «Шахтерская Слава», конфет «Снежная Королева» и « Птичье молоко», диплом 1 степени за фирменное печенье «Киселевское» и «Тамагочи», диплом за прекрасные вкусовые качества пряника «Орбита».

Печенье « Тамагочи» включено в 100 лучших товаров России 2000 года. В 2000 году предприятие при помощи администрации города, используя беспроцентный кредит, приобрело и запустило в работу небольшую глазировочную линию производства Германии PRM - Junior для глазирования кондитерских изделий шоколадом.

В 2001 году, учитывая повышенный спрос на пряники с начинкой, предприятие разработало инвестиционный проект по расширению ассортимента пряничных изделий с начинкой, который был одобрен инвестором и профинансирован в размере 990000 рублей. Проектная мощность была освоена в течение 3 месяцев, начиная с октября 2001 года и составило 20 тон в месяц.

Труд специалистов ОАО « Кондитер» города Киселевска был по достоинству оценен на Российской Агропромышленной выставке « Золотая осень» 2002 год в городе Москва.

Дегустационная комиссия выставки дала нашим кондитерским изделиям самую высокую оценку.

Диплом 1 степени и золотой медалью вознаграждены.

печатный пряник «Киселевский»

печенье «Вельможа»

печенье «Сотики»

Большой популярностью у покупателей пользуются сбивные конфеты: «Птичье молоко», «Багира», «Птичья нежность», «Снежная королева», отличающиеся изысканным вкусом натурального суфле.

Можно приобрести пряники с богатой рецептурной закладкой, улучшенные молоком, какао, растительными маслами, многочисленными пряностями, а так же пряники, отличающиеся меньшей калорийностью и более низкой ценой.

Печатные пряники «Киселевские» стали победителем конкурса «Лучший товар выставки» в номинации « кондитерские изделия» первой специализированной программе качества « лучшие товары Кузбасса 2002».

Последней новинкой 2004 года является серия сдобного печенья.

Сдобное печенье - это богатая рецептура, разнообразии форм и вкусов. Различные элементы декора, используемые при производстве сдобного печенья, делают его очень привлекательным и улучшают вкусовые свойства.

Важное направление в развитии ассортимента кондитерских и хлебобулочных изделий ОАО « Кондитер» выбрана на решение задачи внедрения конкурентоспособных изделий специального назначения, предназначенных в первую очередь для диетического и функционального питания.

Специалистами предприятия постоянно ведется работа по усовершенствованию технологии производств, что позволяет улучшить показатели качества выпускаемой продукции и поддержать имидж предприятия на соответствующем уровне.


2.1.2 Характеристика предприятия

Полное наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «УК Киселевский Кондитер»

Юридический адрес:652700,Россия,Кемеровская область, г.Киселевск,ул.Базовая,3.Тел.:(384-64)6-34-70, тел/факс: 6-54-96 ОГРН 1024201255330 ИНН 4211004548 Е-mail: [email protected]

ООО «УК Киселевский Кондитер» - является одним из старейших предприятий по производству кондитерских изделий в Кемеровской области.


2.2Анализ существующей системы менеджмента


2.2.1 Анализ организационной структуры

Организационная структура - (англ. Organizational structure) - совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация действий по решению задач. По сути дела, организационная структура определяет распределение ответственности внутри организации.

Организационная структура предприятия (приложение 7) построена в соответствии со штатным расписанием организации. В него входит пять подразделений: администрация, бухгалтерия, инженер производственного отдела и охраны труда, начальник цеха, начальник лаборатории.

Организационная структура предприятия относится к линейному иерархическому типу. Данная структура представляет собой схему непосредственного подчинения по всем вопросам нижестоящих подразделений вышестоящим, так называемый, «шахтный» принцип построения.

Преимущества линейной структуры организации:

четкая система взаимных связей функций и подразделений;

четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;

ясно выраженная ответственность;

быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих.

Недостатки линейной структуры организации:

отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического планирования; в работе руководителей практически всех уровней оперативные проблемы («текучка») доминирует над стратегическими;

тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении проблем, требующих участия нескольких подразделений;

малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации;

критерии эффективности и качества работы подразделений и организации в целом - разные;

тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы подразделений приводит обычно к возникновению атмосферы страха и разобщенности;

повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев.


.3Разработка программы работ по разработке, внедрению и подготовке с сертификации системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции


Программа работ по разработке системы менеджмента качества и безопасности пищевого производства напрямую зависит от состава и последовательности действий по внедрению требований ISO 9001 ISO 22000 (HASSP). На предприятии ОАО «Кондитер» для достижения поставленной цели по внедрению системы безопасности пищевого производства необходимо:

·Разработать и утвердить политику с обязательствами высшего руководства в отношении качества и безопасности продовольствия;

·Назначить группу безопасности продовольствия для разработки и поддержания системы управления безопасностью продовольствия;

·Установить обмен информацией с поставщиками, подрядчиками, потребителями и регулирующими органами для гарантии достаточной информированности относительно аспектов безопасности продовольствия для всех потребителей, участвующих в цепи продовольствия;

·Установить внутренний обмен информацией для своевременного актуализации информации о требованиях к продукции, условиях производства, управлении персоналом, внешних регламентирующих требованиях;

·Описать сырье, вещества и материалы, входящие в состав или контактирующие с продукцией до степени, необходимой для идентификации и оценки опасностей;

·Идентифицировать и оценить все биологические, химические и физические опасности, а также соответствующие меры управления при их возникновении для каждого вида продукции/процесса.

Для успешного внедрения СМК, выполняем следующие действия:

.Всестороннее участие высшего руководства:

.1.необходимо определить, почему мы хотим внедрять ISO 9000

.2.определить миссию, видение и ценности нашей организации

.3.определить заинтересованных сторон организации : клиенты, поставщики, акционеры, сотрудники, общество и т.д.

.4.определить свою политику качества

.5.определить и согласовать цели организации и связанные с ними цели качества продукции.

.Далее необходимо определить ключевые процессы, необходимые для достижения целей в области качества и их взаимодействие.

.Построение СМК основанной на требованиях ISO 9001

.1.определить требования ISO 9001

.2.разработать карту с указанием этих требований по отношения к требованиям СМК, где это применимо

.3.провести анализ пробелов: определить, где в существующей системе соответствие требованиям полное, а где нет.

.4.включить в процессы СМК необходимые действия, процедуры и механизмы контроля.

.Внедрение системы тренингов и обучения персонала, проверка эффективности функционирования процесса.

.Управлять СМК, для чего необходимо:

.1.фокусироваться на удовлетворение клиента

.2.систематически проводить мониторинг и измерение результатов функционирования СМК

.3.стремиться к постоянному улучшению

.Стремиться к прохождению сертификации третьей стороной.


.4 Разработка примерного перечня документов системы менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия ОАО «Кондитер»


Для внедрения и сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции, группа безопасности продовольствия ОАО «Кондитер» нужно разработать и задокументировать:

·процедуры анализа и управления потенциальными чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями, которые могут воздействовать на безопасность продовольствия;

·диаграммы процессов по категориям продукции с определением и описанием мест дополнительного контроля, которые влияют на безопасность продовольствия, указывая параметры процесса и/или измеряемые показатели (критические контрольные точки);

·схемы расположения, отображающие физический поток сырья, промежуточной продукции, готовой продукции и движение персонала относительно оборудования;

·систему мониторинга для каждой ККТ для демонстрации, что ККТ находится под контролем;

·действия при превышении критических пределов показателей в ККТ;

·методику контроля критических показателей для определения идентифицированных опасностей, которые должны управляться в рамках методики; регламентирующих процедур, инструкций, форм, параметров контроля и необходимых записей;

·процедуру управления потенциально опасной продукцией для гарантии невозможности ее поставки потребителю;

·процедуру отзыва у потребителей несоответствующей показателям безопасности продукции;

·процедуру управления устройствами для мониторинга и измерений;

·процедуру планирования и осуществления внутренних проверок системы управления безопасностью продовольствия, а также требования к ее улучшению.

Пример разработанного документа представлен в приложении 8.

Группа по качеству должна разработать согласно требованиям ISO 9001 и задокументировать:

. Документально оформленные заявления о политике и целях в области качества

. Руководство по качеству

·(quality manual). Это документ, определяющий СМК организации (п. 3.7.4 ISO 9000). В примечании к термину поясняется, что руководства по качеству могут различаться по форме и детальности изложения, исходя из соответствия размеру и сложности организации. В соответствии с ISO 9001 (п. 4.2.2), руководство по качеству должно как минимум содержать: а) область применения СМК, включая подробности и обоснование любых исключений; б) документированные процедуры, разработанные для СМК, или ссылки на них; в) описание взаимодействия процессов СМК.

. Документированные (или письменные) процедуры. Это документы, содержащие процедуры (procedures), то есть установленные способы осуществления деятельности или процесса (п. 3.4.5 ISO 9000). В примечании к термину поясняется, что процедуры могут быть как документированными, так и недокументированными.

ISO 9001 требует наличия следующих документированных процедур: 1) управление документацией (п. 4.2.3); 2) управление записями о качестве (п. 4.2.4); 3) внутренние проверки (п. 8.2.2); 4) управление несоответствующей продукцией (п. 8.3)(Приложение 9); 5) корректирующие действия (п. 8.5.2); 6) предупреждающие действия (п. 8.5.3).

. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими. Стандарт ИСО 9001 не определяет их виды, но предполагает, что они могут быть созданы для реализации некоторых требований (например, карты, графики и/или описания процессов, оргструктуры, спецификации, инструкции, планы проверок, планы качества).

. Записи. Этот особый вид документов ГОСТ ISO 9000 определяет как документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности (п. 3.7.6). Соответствующим английским термином признается "record".

ИСО 9001 требует поддерживать в рабочем состоянии:

? записи об анализе СМК со стороны руководства (п. 5.6.1);

? записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции (п. 6.2.2д);

? записи, необходимые для подтверждения того, что производственные процессы и выпускаемая продукция соответствуют требованиям (п. 7.1г);

? записи о результатах анализа требований к продукции и о действиях, вытекающих из проведенного анализа (п. 7.2.2);

? записи о входных данных для проектирования и разработки (п. 7.3.2);

? записи результатов анализа проектирования и разработки, а также всех необходимых действий (п. 7.3.4);

? записи результатов верификации проектирования и разработки, а также всех необходимых действий (п. 7.3.5);

? записи результатов валидации проектирования и разработки, а также любых необходимых действий (п. 7.3.6);

? записи о вносимых изменениях, касающихся проектирования и разработки (п. 7.3.7);

? записи результатов анализа изменений проектирования и разработки, а также любых необходимых действий (п. 7.3.7);

? записи результатов оценки поставщиков и всех необходимых действий, вытекающих из этих оценок (п. 7.4.1);

? записи валидации (подтверждения) тех процессов, результаты которых не могут быть проверены последующим мониторингом или измерениями (7.5.2г);

? записи по уникальной идентификации продукции, для которой требуется прослеживаемость (п. 7.5.3);

? записи обо всех случаях, связанных с утратой собственности потребителя, ее повреждением или признанием непригодной для использования (п. 7.5.4);

? записи об эталонах (базисных данных), использованных для калибровки или поверки измерительного оборудования, для которого международных или национальных измерительных эталонов не существует (п. 7.6а);

? записи валидации (подтверждения) предыдущих результатов измерений, если выявлено несоответствие измерительного оборудования установленным требованиям (п. 7.6);

? записи результатов калибровки и проверки измерительного оборудования (п. 7.6);

? записи о планировании, проведении и результатах внутренних аудитов (п. 8.2.2);

? записи, свидетельствующие о соответствии продукции критериям приемки (с указанием лиц, разрешивших выпуск продукции) (п. 8.2.4);

? записи сведений о характере несоответствия продукции и любых предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонение (п. 8.3);

? записи о результатах корректирующих действий (п. 8.5.2);

? записи о результатах предупреждающих действий (п. 8.5.3).


Заключение


Создание ИСМ - сложный инновационный проект, направленный на повышение эффективности общего менеджмента организации. Ожидаемая результативность создания ИСМ может быть достигнута лишь в случае грамотного управления этим проектом. При создании ИСМ главенствующая роль должна принадлежать менеджерам организации и прежде всего - руководителям высшего звена. При разработке ИСМ следует избегать механического объединения требований международных стандартов на менеджмент (без учета концепций и принципов, на которых базируются эти стандарты, и специфики сложившегося в организации менеджмента), что может привести к их формальному, поверхностному внедрению. Интегрирование систем менеджмента (качества, экологии, безопасности и социальной ответственности), отвечающих требованиям международных стандартов, следует рассматривать как предпосылку для устойчивого развития организации.

Успешное внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов в соответствии с требованиями стандарта ISO 22000, дает предприятию следующие преимущества:

·возможность сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия на соответствие международным требованиям;

·система управления, основанная на всемирно признанных принципах;

·использование предупредительных мер управления, а не запоздалого контроля;

·документальное подтверждение безопасности производства продукции;

·возможность выхода предприятия на международные рынки;

·преимущества при участии в тендерах;

·повышение доверия потребителей к вашей продукции, и, как следствие, повышение конкурентоспособности продукции.

Объектом исследования данной курсовой работы является предприятие отрасли пищевой промышленности - ОАО «Кондитер». Целью исследования является разработка системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции в рамках ИСМ. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

·Изучена модель построения ИСМ;

·Были использованы правила GMP, при разработке системы менеджмента;

·Произведен анализ существующей системы менеджмента на предприятии - объекте исследования;

·Составлена приблизительная программы работ по разработке системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции;

·Разработан примерный перечень документов ИСМ для предприятия ОАО «Кондитер».


Библиографический список


1.ИСО 9001: 2000. Системы менеджмента качества. Требования.

.ИСО 14001: 1996. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

.OHSAS 18001: 1999. Система менеджмента в области промышленной безопасности и охраны труда. Требования. SA 8000: 2001. Система социального и этического менеджмента.

.ИСО 15161: 2001. Рекомендации по применению ИСО 9001: 2000 в пищевой промышленности и производстве напитков

.ОСТ 42-510-98. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP).

.ГОСТ Р 51705.1-2001. Система качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие положения.

.ГОСТ Р 12.0.006-2002. Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации.

.ИСО 19011: 2002. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и (или) экологического менеджмента.

.Австриевских, А.Н.Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности: учебник / А.Н. Австриевских, В.М. Кантере, И.В. Сурков, Е.О. Ермолаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2007. - 268 с.: ил. - (Питание).

.Пономарев, С.В. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества: учебное пособие/ С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, В.Я. Белобрагин, В.А. Самородов и др. - М.: РИА Стандарты и качество, 2005. - 248с.;

.Хачатуров, А.Е. Основы менеджмента качества [Текст]: учеб. пособие / А.Е. Хачатуров, Ю.А. Куликов. - М.: Дело и сервис, 2003. - 304 с.;


Приложение 1


Таблица 2. Соответствие между МС ИСО 9001:2000, ИСО 14001:1996, OHSAS 18001:1999 и SA 8000:2001

Объекты стандартизацииРазделы и пункты стандартовИСО 9001ИСО 14001OHSAS 18001*SA 8000Документирование системы:Создание документации4.2,4.2.14.4.44.4.49.1Управление документацией4.2.24.4.44.4.5Управление записями4.2.44.5.34.5.39.14Ответственность руководства:Политика5.34.24.29.1Дели5.4.14.3.34.3.3Планирование5.4.24.3.34.3.19.5Ответственность и полномочия5.5.14.4.14.4.19.5Представитель руководства9.54.4.14.4.19.3Внутреннее информирование5.5.34.4.34.4.3Анализ со стороны руководства5.64.64.6Менеджмент ресурсов6.1-6.44.4.1,4.4.2, 4.3,4.44.4.2Определение требований, относящихся кПродукции 7.2.1 7.5охране окружающей среды 4.3.1,4.3.2промышленной безопасности и охране труда 4.3.2, 4.4.6Управление основной деятельностью4.4.6Управлениенесоответствующей продукцией 8.3.действиями в аварийных ситуациях 4.4.7действиями в аварийных ситуациях 4.4.7Мониторинг и измерения8.24.5.14.5.1Внутренний аудит8.2.24.5.44.5.4Корректирующие и предупреждающие действия8.5.2, 8.5.34.5.24.5.1.4.5.29.11Постоянное улучшение8.5.14.3.44.3.49.1

Приложение 2



Приложение 3


Рисунок 1. Модель одновременного интегрирования


Приложение 4


Схема 1. Порядок создания ИСМ


Приложение 5


Рисунок 2. Система организации работ по созданию ИСМ


Приложение 6


Рисунок 3 Структура документации ИСМ


Приложение 7


Рис. 3 Организационная структура ОАО «Кондитер»


Приложение 8


Разработка документации системы менеджмента безопасности на примере предприятия ОАО «Кондитер»

1 этап. Формирование группы ХАССП

Высшее руководство предприятия назначает руководителя группы безопасности пищевой продукции. В свою очередь руководитель группы производит набор своей группы, которая состоит из технолога, инженера по качеству, микробиолога. Руководитель группы:

Организовывает работу группы;

Обеспечивает соответствующую подготовку и обучение членов группы;

Обеспечивает разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и актуализацию системы менеджмента безопасности пищевой продукции;

Уведомляет высшее руководство организации о результативности и пригодности системы.

Руководство решает включить в работу следующих сотрудников:

Инженера производственного отдела, охраны труда и БТ;

представителя отдела качества;

начальника лаборатории;

начальника цеха;

техника-технолога;

инженер-механик центральной лаборатории.

В идеале многопрофильная команда должна обладать знаниями и опытом не только в технологии пищевых производств, но и обладать знаниями и опытом в агрономии, медицине, охране окружающей среды, химии и инженерных дисциплинах в зависимости от предмета исследования, чтобы выявить все потенциальные биологические, химические и физические опасности. Руководство ОАО «Кондитер» приглашает консультанта из консалтинговой компании. После обучения сотрудники, вошедшие в команду по безопасности преступают к разработке документации ХАССП, и через пол года в виде отчета докладывают высшему руководству о результативности и пригодности системы.

2 этап. Описание продукции

Исследуемым объектом являются конфеты «Птичье молоко» (конфеты), предназначенные для непосредственного использования в пищу. Реализуется через торговую розничную сеть и предприятия общественного питания.

Для производства конфет в соответствии с рецептурой и нормами расхода применяют сырье, приведенное ниже:

Сахар-песок ГОСТ 21-94;

Патока ГОСТ 52060-2003;

Агар ГОСТ 16280-2002;

Масло сливочное ГОСТ 37-91;

Молоко сгущенное ГОСТ 2903-78;

Белок яичный (яйца куриные свежие) ГОСТ 27583-88;

Кислота лимонная ГОСТ908-2004;

Ванилин ГОСТ 16599-71;

Ароматизаторы пищевые ОСТ 10-237-99;

Красители по сертификату качества производителя и гигиеническому заключению санэпидемнадзора;

Спирт ректификованный ГОСТ 5962-67;

Шоколадная глазурь ОСТ 10-93-13-87.

Внешний вид продукта и органолептические показатели должны соответствовать требованиям указанным в таблице 1.


Таблица 1 - Органолептические показатели конфет

Наименование показателя (характеристика)Содержание характеристикиЦвет и запахСвойственные данному наименованию изделияВкусВ соответствии-с утвержденными рецептурамиповерхность Неглазированные конфеты должны иметь сухую и не липкую поверхность. Глазированные конфеты должны иметь ровную или волнистую поверхность.

Упаковка. Конфеты выпускают незавернутыми, весовыми и фасованными, в виде смесей и наборов в коробки. При фасовании в коробки незавернутые конфеты могут быть предварительно уложены в филейчики или коррексы из полимерных материалов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Наборы и смеси должны быть плотно уложены в коробки. Не допускается наличие свободного пространства.

Дно коробок застилают материалами, разрешенными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Транспортировка. Конфеты транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Пакетирование грузов в дощатых и фанерных ящиках - по ГОСТ 24597, ГОСТ 26653, ГОСТ 26663.

Не допускается перевозить конфеты железнодорожными вагонами без пакетированного груза.

Хранение. Конфеты должны храниться в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не имеющих постороннего запаха, не зараженных вредителями, при температуре 18 3°С, при относительной влажности воздуха не более 75% и не должны подвергаться воздействию прямого солнечного света.

Не допускается хранить конфеты вместе с продуктами, обладающими специфическим запахом.

Срок хранения и транспортирования со дня изготовления:

месяц - для незавернутых, глазированных помадной глазурью.

3 этап. Определение ожидаемой области применения продукции

Конфеты являются продуктом массового потребления. Нельзя использовать в пищу диабетикам, так как в состав входит сахар. Употреблять конфеты не рекомендуется детям до трех лет. Не следует употреблять по две и более штуки одновременно, запихивать в нос, разогревать в микроволновой печи. Так же не рекомендуется употреблять при аллергии и индивидуальной не переносимости.

4 этап. Составление блок-схемы производства

Блок - схема должна быть ясной, точной и полностью детализированной. Схема производства конфет представлена на рисунке 1.


Рисунок 1 - Блок - схема производства конфет «Птичье молоко»


5 этап. Составление перечня возможно опасных факторов и предупреждающих действий

Система ХАССП предусматривает следующие опасные факторы:

микробиологические опасности;

химические опасности;

физические опасности.

При установлении опасных факторов следует учитывать состав продукта, процесс переработки, инструкции для потребителя, опасности, исходящие от персонала, оборудования и т.п. По каждому потенциальному фактору проводят анализ риска с учетом вероятности появления фактора и значимости его последствий и сопоставляют перечень факторов, по которым риск превышает допустимый уровень.

Перечень опасностей и меры проявления и потенциально опасные факторы на технологических этапах производства конфет представлены в таблицах 2 и 3 соответственно


Таблица 2. Потенциально опасные факторы на технологических этапах производства конфет.

Операция в составе процессаОпасный фактор и его источникМера контроля123Сырьевые компоненты · Сахар-песок · -Патока · -Агар · Масло сливочное · -Молоко сгущенное · -Белок яичный (яйца куриные свежие) · -Кислота лимонная · -Ванилин · -Ароматизаторы пищевые · -Красители по сертификату качества производителя и гигиеническому заключению санэпидемнадзора; · -Спирт ректификованный · -Шоколадная глазурь - Б (Salmonella, патогенны, токсины, по причине грязного оборудования, перекрестное заражение патогенами, рост числа спорообразующих патогенов из-за нарушения температурного режима) - Х (остаточные количества пестицидов, антибиотиков, химических веществ, дезинфицирующих растворов) - Ф (посторонние предметы, металлические частицы из-за неисправности магнитоуловителя, остатки упаковочных материалов)Сертификаты проведенного анализа, представленные поставщиком производственный анализ образцов. Выборочный анализ образцов. Соблюдение процедур очистки и просеивания, соблюдение условий хранения Строгий контроль за состоянием технологического оборудованияХранение: · Сахар-песок · -Патока · -Агар · Масло сливочное · -Молоко сгущенное · -Белок яичный (яйца куриные свежие) · -Кислота лимонная · -Ванилин · -Ароматизаторы пищевые · -Красители по сертификату качества производителя и гигиеническому заключению санэпидемнадзора; · -Спирт ректификованныйБ(рост патогенов), Ф(остатки металлических примесей, наличие посторонних предметов) Б (Рост патогенов), Х(остаточное количество антибиотиков, химикатов, пестицидов), Ф(наличие посторонних предметов) Б(рост патогенов), Х(остаточное количество хим.веществ), Ф(попадание посторонних предметов)Соблюдение процедур очистки и просеивания, соблюдение условий хранения Соблюдение условий хранения Соблюдение условий храненияРаспаковка · Сахар-песок · -Патока · -Агар · Масло сливочное · -Молоко сгущенное · -Ванилин · -Ароматизаторы пищевые Б(перекрестное заражение патогенами),Ф(попадание посторонних предметов)Соблюдение процедур очистки и просеивания, соблюдение условий храненияПриготовление агаро-сахаро-паточного сиропаБ (патогенны, токсины, по причине грязного оборудования), Х(остатки пестицидов, хим.веществ), Ф(попадание посторонних предметов)Обработка и дезинфекция оборудования. Строгий контроль за состоянием технологического оборудования Соблюдение условий: влажность 79-85 % температура 63-65 °С кислотность 9-12 град. Приготовление сбивной массыБ (патогенны, токсины, по причине грязного оборудования), Х (остатки и развитие пестицидов, хим.веществ),Ф (попадание посторонних предметов)Обработка и дезинфекция оборудования. Строгий контроль за состоянием технологического оборудования Соблюдение условий.формованиеБ(патогенны, токсины, по причине грязного оборудования), Ф(попадание посторонних предметов), Х(остатки и развитие пестицидов, хим.веществ)Обработка и дезинфекция оборудования. Строгий контроль за состоянием технологического оборудованияГлазирование Б(патогенны, токсины, по причине грязного оборудования), Ф(попадание посторонних предметов),Х(остатки и развитие пестицидов, хим.веществ)Обработка и дезинфекция оборудования, соблюдение условий: °С, влажность 75-80 %, температура 63-65°СУпаковка Б (патогенны, токсины, по причине грязного оборудования), Ф (Попадание посторонних предметов)Обработка и дезинфекция оборудования. Строгий контроль над состоянием технологического оборудованияМаркировка Б (патогенны, токсины, по причине грязного оборудования, невозможность отследить и отозвать продукцию из-за ошибки печати), Ф (Попадание посторонних предметов)Обработка и дезинфекция оборудования. Строгий контроль над состоянием технологического оборудования, и оборудования печати.ХранениеБ(патогенны, токсины, по причине грязного оборудования), Ф(попадание посторонних предметов),Х(остатки и развитие пестицидов, хим.веществ)Соблюдение условий хранения, обработка и дезинфекция стеллажей для конфет

Условные обозначения: Б - биологические, Х - химические, Ф - физические.


Таблица 3 - Перечень опасностей и меры проявления

ОпасностьМеры проявленияБГКПЖелудочно-кишечная инфекция (Рвота, диарея)КМАФАиМИнфекционные болезни и пищевые отравления.ДрожжиУхудшается память, способности к логическому мышлению, творческому труду; вызывают в организме образование доброкачественных и раковых опухолей; Происходит воздействие на клетку, лишая ее способности делиться, то есть порождать здоровые клетки; головными болями, сонливостью, раздражительностью, проблемами с пищеварением, замедляется мышление, снижается половая активность, повышается вязкость крови. ПлесеньОтдышка, кашель, нарушение дыхания, боли в грудной клетки, аллергическая реакция ( зуд), носовые кровотечения.Патогенные микроорганизмыИнфекционная болезнь (рвота, диарея)ТоксиныГоловная боль; гормональные нарушения; кожный зуд; рвота.

6 этап. Анализ рисков

ККТ №1 - подготовка сырья к производству - входной контроль.

Тяжесть последствий = 2баллам (Средняя), так как несоблюдение правил входного контроля может привести к заболеванию и уходом на больничный потребителей (желудочно-кишечная инфекция). Вероятность реализации опасного фактора = 2 (маловероятно, требует периодических вмешательств); вероятен человеческий фактор - невнимательность персонала при просеивании и очищении от металлопримесей, значителен также сбой работы оборудования - следует пересмотреть установленные сроки ППР; так же играет роль вероятностный характер проводимых в лаборатории испытаний образцов сырья.

ККТ №2 - приготовление сбивной массы.

Тяжесть последствий = 3 баллам (средняя тяжесть), так как несоблюдение правил приготовления сбивной массы может нанести ущерб здоровью потребителя (инфекции, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, поломка зуба и др.). Вероятность реализации опасного фактора = 3 баллам (высокая, требует общих контролирующих действий), из - за плохого контроля оборудования, который должен осуществлять оператор оборудования смены. Несоблюдение правил внешнего вида на производстве (порезы на руках, отсутствие перчаток, длинные ногти, неубранные волосы, кольца и др.) влияет на вероятность попадания посторонних предметов в тесто. Так же влияет на реализацию фактора несоблюдение ППР оборудования, неправильно составленный график ППР.

ККТ №3 - хранение.

Тяжесть последствий = 4 баллам (критическая), так как несоблюдение условий хранения приводит к развитию инфекций и микроорганизмов, которые могут нанести непоправимый ущерб здоровью. Вероятность реализации опасного фактора = 4 баллам (высокая, требует особых мероприятий по контролю). Причиной является несоблюдение температурных режимов на складе готовой продукции, за которые ответственным является начальник склада.

Диаграмма анализа рисков представлена на рисунке 2.


Рисунок 2 - Диаграмма анализа рисков


7 этап. Мониторинг ККТ и корректирующих действий

ККТ №1 находится в области допустимого значения, следовательно, не требует особых мероприятий по контролю.

ККТ №2 находится на границе области допустимого риска, значит, для контроля на этом этапе следует применить общие контролирующие действия.

ККТ №3 и выходит за область допустимого риска, следовательно, этап требует особых мероприятий по контролю.

ККТ №2 - приготовление сбивной массы.

Из-за плохого контроля оборудования, который должен осуществлять оператор смены и/или несоблюдения правил внешнего вида на производстве (порезы на руках, отсутствие перчаток, длинные ногти, неубранные волосы, кольца и др.) может возникнуть попадание посторонних предметов в массу. Так же влияет на реализацию фактора несоблюдение ППР оборудования, неправильно составленный график ППР.

Коррекция: выбраковка готовой продукции, переработка/утилизация не отвечающих требованиям партий конфет.

Корректирующие действия: пересмотреть план-график ППР, ужесточить контроль внешнего вида персонала.

Предупреждающие действия: ежемесячно оценивать динамику появления несоответствий, корректировать план-график ППР в случае необходимости, урегулировать прохождение персоналом медицинской комиссии.

ККТ №3 - хранение.

При не соблюдении условий хранения у конфет возможно появление постороннего запаха, деформации структуры, а при не соблюдении сроков хранении конфеты портятся, и не предназначаются для использования в пищу.

Коррекция: переработка партии конфет, либо утилизация.

Корректирующие действия: переместить партию конфет на другой склад, где условия хранения будут соответствовать требованиям.

Предупреждающие действия: проверять температурный, световой режимы и режим влажности в помещениях для хранения конфет. Проверять сроки хранения.

План корректирующих действий представлен в таблице 4, в целях устранения возникших несоответствий на предприятии.


Таблица 4 - план корректирующих действий

ДатаМероприятияОтветственныеХх.хх.хх-хх.хх.ххОбучение персонала системе ХАССПНачальник отдела управления персоналахх.хх.хх.-хх.хх.ххРемонт просеивательной установки, буратов для нахождения металлопримесейОператор машин2хх.хх.хх-хх.хх.ххПовышение квалификации технологаГлавный технолог Хх.хх.ххЛекция о правилах и способах входного, операционного и приемочного контроляНачальник ОТКХх.хх.ххСеминар о возможных дефектах при производстве хлеба и опасностях для потребителя.Главный технологХх.хх.хх - Хх.хх.хх (каждые 2 недели)Планово - предупредительный ремонт оборудованияГлавный механикХх.хх.ххКалибровка оборудованияМеханик

8 этап. Установление проверочных процедур

Для проведения в плановом порядке наблюдений и измерений необходимо разработать проверочные мероприятия, которые позволят удостовериться, что критические точки находятся под контролем. Проверочные мероприятия приведены в таблице 5.

Для ККТ №1 проверочную процедуру осуществляет лаборант, для ККТ №2 технолог по производству сбивной массы и для ККТ №3 кладовщик.

Таблица 5 - проверочные мероприятия

ККТНаименование Проверочные мероприятия1Подготовка сырья к производствуКонтроль поставки сырья. Лабораторные испытания.2Приготовление сбивной массыКонтроль параметров этапа приготовления сбивной массы. Санитарная обработка и ППР производственного оборудования.3ХранениеКонтроль параметров, обеспечивающие условия хранения (температура, сроки). Санитарная обработка складских помещений

9 этап. Установление процедуры документирования и записей

Для подтверждения соблюдения всех требований, необходимых для функционирования системы ХАССП на предприятии необходимо проведение регулярных проверок. Проверки за ККТ осуществляются периодически в соответствии с установленными документами. Результаты проверок ККТ лаборант, технолог по производству конфет и кладовщик заносят в установленные журналы.

Документы и журналы для ККТ представлены в таблице 6.


Таблица 6 - Документы и журналы для ККТ

ККТНаименование Документы и журналы1Входной контрольЖурнал входного контроля основного и вспомогательного сырья2Приготовление сбивной массыЖурнал, периодичности мойки оборудования; График проведения санитарной обработки оборудования; Журнал регистрации параметров ингредиентов.3ХранениеГрафик проведения санитарной обработки склада; Журнал регистрации температуры и влажности воздуха.

Приложение 9


Система менеджмента качества

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Дп хх.хх-хх/13

1. Назначение

Настоящая процедура определяет действия по управлению, ответственность и полномочия, как поступить с несоответствующей продукцией, полученной в процессе производства или от потребителя, с целью исключения непреднамеренного использования или поставку несоответствующей продукции потребителю.

Процедура соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 п. 8.3.

. Область применения

Настоящая процедура применяется во всех структурных подразделениях ОАО «Кондитер», входящих в систему менеджмента качества.

. Сопутствующая документация

В настоящей процедуре используются ссылки на следующие нормативные документы:

. ГОСТ ISO 9001-2011. Система менеджмента качества. Требования. - М.: Стандартинформ, 2013.-25 с.

. ГОСТ ISO 9000-. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.-М.: Стандартинформ, 2013.-32 с.3. Дж 02.01-01/11 - « Журнал учета несоответствий в подразделениях».

4. Дж 06.05-01/09 - «Журнал регистрации поступившей продукции».

5. Им 05.10-01/09- Инструкции утилизации продукции.

. Дж 05.11-02/11 - «Журнал отбора проб».

. Дж 05.11-01/09 - «Журнал учета несоответствий в Лаборатории».

. Дб 05.11-02/11 - « Анализ несоответствующей продукции».

. Дб 09.04-03/13 - «Акт о дальнейших действиях с несоответствующей продукцией».

. Дж 02.01-02/11 - «Журнал и снижения градации, переработки продукции».

. Дб 02.02-01/09 - «Акт продукции требующей утилизацию».

. Дж 05.10-01/09 - «Журнал утилизированной продукции».

. Дб 05.11-03/11 - Протокол испытаний продукции подвергшейся переработке и снижению градации.

. Дб 02.01-03/11 - Разрешение на выпуск продукцию.

. Дб 02.03-01/09 -Рекламация несоответствующей продукции.

. Дб 09.05-03/11 - План управления несоответствующей продукции на 20__год.

4 Определения, сокращения, аббревиатура

.1 Определения

Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы ( п.3.4.1).

Продукция - результат процесса (п.3.4.2).

Качество - степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям (п.3.1.1).

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (п.3.1.2).

Несоответствие - невыполнение требования (п.3.6.2).

Поставщик - организация или лицо, поставляющие продукцию (п.3.3.6).

Потребитель - организация или лицо, получающее продукцию (3.3.5).

Утилизация несоответствующей продукции - действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначального использования (переработка, уничтожение) (п.3.6.10).

Переделка несоответствующей продукции - действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, с тем чтобы она соответствовала требованиям (п.3.6.7).

.2 Сокращения

Зав.складом - заведующий складом;

п/п - по порядку;

док. - документ;

Ф.И.О - фамилия, имя, отчество.

.3 Аббревиатура

УСМ - управление системой менеджмента;

ЦЗЛ - центрально заводская лаборатория;

АХР - административно хозяйственная работа.

. Описание работы и ответственность



Описание работы и ответственность по процедуре «Управление несоответствующей продукцией»

. Планирование управления несоответствующей продукцией.

Ответственный - начальник управления по производству/производственного отдела

. Поступление информации об обнаружении несоответствующей продукции

Ответственный - сотрудник отдела управления системы менеджмента.

. Регистрация несоответствующей продукции.

Ответственный - начальник управления по производству/производственного отдела

. Идентификация несоответствующей продукции.

Ответственный - сотрудник отдела ОТК.

. Изоляция несоответствующей продукции

Ответственный - сотрудник отдела ОТК.

. Анализ несоответствующей продукции.

Ответственный - лаборант

. Принятие решения о дальнейшем использовании продукции.

Ответственный - сотрудник ОТК

. Использовать продукцию в дальнейшем?

. Снижение градации

Ответственный - сотрудник ОТК и инженер по производству

. Утилизировать продукцию?

. Утилизация продукции

Ответственный - сотрудник ОТК

. Переработка несоответствующей продукции.

Ответственный - сотрудник ОТК и инженер по производству

. Проверка проделанной работы по переработке.

Ответственный - сотрудник ОТК и инженер по производству

. Соответствует продукция требованиям?

. Выпуск продукции.

Ответственный - сотрудник ОТК и инженер по производству

. Оценка результативности процесса

Ответственный - Начальник отдела управления системой менеджмента

. Планирование управление несоответствующей продукцией.

Ответственный: начальник отдела технического контроля (ОТК), начальник управления по производству за составления плана.

Начальник управления по производству на основе целей предприятия и отчета по анализу несоответствующей продукции за прошлый год составляет «План управления несоответствующей продукции на 20__год» по форме Дб 09.04-05/11.


Форма плана управления несоответствующей продукции на 20__год

№ п/пНаименование подразделенияДопустимое количество несоответствующей продукцииДопустимое количество получения рекламаций1234

Дата________________

Роспись начальника управления по производству_________________

Роспись начальника производственного отдела_________________

Роспись главного инженера_________________

Роспись начальника отдела управления качеством_________________


Этот план начальник управления по производству / производственного отдела согласует с главным инженером и начальником отдела управление качеством.

.Поступление информации об обнаружении несоответствующей продукции.

Ответственный: лаборант центрально заводской лаборатории (ЦЗЛ) за предоставление информации об обнаружении несоответствия после входного, приемочного и операционного контроля; директор по учету за предоставление информации об возврате продукции от потребителя;

После проведения входного, операционного и приемочного контроля лаборант ЦЗЛ сообщает в управление по производству/производственный отдел об обнаружении несоответствующей продукции.

Директор по учету сообщает в управление по производству/производственный отдел о поступлении рекламации.

.Регистрация несоответствующей продукции.

Ответственный: начальник управления по за регистрацию несоответствий.

Начальник управления по производству/производственного отдела заносит обнаруженные несоответствия в «Журнал учета несоответствий в подразделениях» по форме Дж 02.01-01/11.


Форма журнала учета несоответствий в (подразделении)

№ п/пДатаНаименование продукцииНесоответствиеКто принял, должность, фамилияПодпись1234564.Идентификация несоответствующей продукции.

Ответственный: сотрудник ОТК за идентификацию несоответствий, за работу с рекламациями.

Сотрудник ОТК обеспечивает идентификацию несоответствующей продукции, полученной на предприятии или полученной от потребителя, путем нанесения на нее штамп «Несоответствующая продукция».

Если несоответствие было обнаружено у потребителя, то в дирекцию по учету отправляется «Рекламация на несоответствующую продукцию» по форме Дб 02.03-01/09.



В рекламации указываются причины, вследствие которых продукция не удовлетворяет требованиям поставщика. Сотрудник ОТК проверяет обоснованность рекламации и бракованную продукцию заменяет годной, возмещая потребителю ущерб.

.Изоляция несоответствующей продукции.

Ответственный: Сотрудник ОТК за осуществление изоляции; грузчик за перевоз продукции на склад; заведующий складом за регистрацию и сохранность продукции.

Сотрудник ОТК отправляет несоответствующую продукцию в отдел административно-хозяйственных работ (АХР).

Грузчик из отдела АХР отвозит несоответствующую продукцию на склад, где ей отведено специальное место.

Заведующий складом заносит запись в «Журнал регистрации поступившей продукции» по форме Дж 06.05-01/09.


Форма журнала регистрации поступившей продукции

№ п/пДата поступленияНаименование продукцииОбъем поступившей продукцииПометка к продукции (несоответствующая, на утилизацию, на выпуск)Кто принял, должность, фамилияПодпись1234567

.Анализ несоответствующей продукции.

Ответственный: лаборант ЦЗЛ за анализ.

Лаборант ЦЗЛ осуществляет отбор проб несоответствующей продукции на складе в соответствии с Им 05.10-01/09, забирает со склада отобранную продукцию и расписывается у заведующего складом в «Журнале отбор проб» по форме Дж 05.11-02/11.


Форма журнала отбора проб

№ п/пДата отбора пробНаименование продукцииНомер партииМетод отбора пробОбъем пробыКто производил отбор, должность, фамилияПодпись12345678

Лаборант ОТК проводит анализ отобранной продукции, заносит все обнаруженные несоответствия в «Журнал учета несоответствий в лаборатории» по форме Дж 05.11-01/09, передает результат анализа в виде «Отчета о результатах анализа несоответствующей продукции» в отдел управления системы менеджмента по форме Дб 09.04-02/11.

Форма журнала учета несоответствий в лаборатории (Дж 05.11-01/09)

№ п/пДата проведения анализаНаименование продукцииОбнаруженное несоответствиеКто проводил анализ, должность, фамилияПодпись123456

Форма отчета анализ несоответствующей продукции (Дб 09.04-02/11)

Порядковый номерНаименование продукцииКоличествоОбнаруженное несоответствие1234Подпись начальника ОТК _______________


. Принятие решения о дальнейшем использовании продукции.

Ответственный: сотрудник ОТК, начальник управления по производству, главный инженер и главный механик за принятие решения о несоответствующей продукции.

Формируется комиссия, в которую входят сотрудник ОТК, начальник отдела УСМ, начальник управления по производству, главный инженер и главный механик.

Комиссия на основе отчета об анализе несоответствующей продукции предпринимают решения о дальнейших действиях с несоответствующей продукцией и оформляют «Акт о дальнейших действиях с несоответствующей продукцией» по форме Дб 09.04-03/13, в котором расписываются все члены комиссии.


.Использовать продукцию в дальнейшем?

Если да, то п.9.

Если нет, то п.10.

.Снижение градации.

Ответственный: Сотрудник ОТК и начальник управления по производству за отправку продукции на снижение градации; инженер.

Сотрудник ОТК и начальник управления по производству отправляют несоответствующую продукцию в управление по производству.

Инженер по производству передает несоответствующую продукцию в подразделение, где была сделана продукция для снижения градации, и заносит в «Журнал переделки и снижения градации продукции» по форме Дж 02.01-01/11.


Форма журнала продукции преданной на ремонт, переделку и снижение градации

№ п/пДата Наименование продукцииКоличествоЦель принятияКто принял, должность фамилияПодписьПеределкаСнижение градации12346789

.Утилизировать продукцию?

Если да, то п.11.

Если нет, то п.12.

. Утилизация продукции.

Ответственный: начальник управления по производству за отправку продукции на утилизацию, за осуществление утилизации; грузчик за перевоз продукции на склад утилизации; заведующий складом за сохранность продукции.

Начальник управления по производству составляет «Акт продукции требующей утилизацию» по форме Дб 02.02-01/09, и отправляет в отдел АХР.


Форма акта продукции требующей утилизацию

№ п/пДатаНаименование продукцииКоличество Основание направления продукции на утилизациюКто направляет, должность, фамилияПодпись1234567

Грузчик из отдела АХР отвозит несоответствующую продукцию на склад утилизации. Заведующий складом утилизации регистрирует полученную продукцию в «Журнал утилизированной продукции» по форме Дж 05.10-01/09.


Форма журнала регистрации утилизированной продукции

№ п/пДата поступления на складНаименование продукцииКоличество Подпись заведующего складомДата отправки на утилизациюКто забирал на утилизацию, должность, фамилияПодпись12345678

Начальник управления по производству забирает продукцию, расписывается в «Журнале утилизированной продукции» и отвозит в производственный отдел для утилизации.

12. Переделка, ремонт несоответствующей продукции.

Ответственный: Сотрудник ОТК и начальник управления по производству за отправку продукции на переделку и ремонт, за осуществление переделки и ремонта.

Начальник отдела УСМ и начальник управления по производству отправляют несоответствующую продукцию в управление по производству/производственный отдел.

Начальник управления по производству передает несоответствующую продукцию в подразделение, где была сделана продукция для переделки/ремонта, и регистрирует в «Журнал переделки, ремонта и снижения градации продукции».

.Проверка проделанной работы по ремонту, переделке и снижению градации.

Ответственный: Сотрудник ОТК за осуществление проверки; грузчик за доставку продукции в лабораторию.

Сотрудник ОТК осуществляет отбор проб переделанной, заносит все данные в «Журнал отбора проб» и передает отобранную переделанную продукцию на склад.

Грузчик из склада отвозит переделанную продукцию в лабораторию.

Лаборант проверяет продукцию на соответствие требованиям, и регистрирует результаты в «Протоколе испытаний продукции подвергшейся переделки, ремонту и снижению градации» по форме Дб 05.11-03/11.



Лист ознакомления документированной процедуры Дп хх.хх-хх/13

№ п/пФ.И.ОДолжностьДата ознакомленияРоспись12345

Лист согласования документированной процедуры Дп хх.хх-хх/13

№ п/пДолжностьФ.И.О.ПодписьДата13456123456

Лист рассылки документированной процедуры Дп 09.04-01/13

№ п/пНаименование подразделенияДолжностьКоличество экземпляров12341Производственный отдел Начальник производственного отдела112Управление по производствуНачальник управления по производству93ОТКНачальник ОТК24Служба складского хозяйстваЗаведующий складом15Управление по качествуГлавный инженер по качеству114. Соответствует продукция требованиям?

Если да, то п.15

Если нет, то п.2.

.Выпуск продукции.

Ответственный: начальник отдела УСМ и начальник управления по производству / производственного отдела за передачу продукции в реализацию; грузчик за перевоз на склад.

Начальник управления по производству на основе протокола испытаний продукции подвергшейся переделки, ремонту и снижению градации оформляет «Разрешение на выпуск продукции» по форме Дб 02.01-03/11 и передает разрешение в отдел УСМ.

Начальник отдела УСМ в случае согласия в разрешении ставит подпись «Разрешаю» и передает в отдел управления по производству.

Начальник управления по производству отправляет продукцию, разрешенную на склад готовой продукции.

.Оценка результативности и эффективности процесса.

Ответственный начальник отдела управления системы менеджмента.

Критерии результативности и эффективности процесса устанавливают начальник отдела управления системы менеджмента, начальник управления по производству раз в полгода.

Результативность и эффективность анализируется советом по качеству.

Критериями результативности процесса являются:

1.Уровень несоответствующей продукции, %

2.Количество случаев выявления несоответствующей продукции потребителем, %

Оценка критериев результативности процесса «Управление несоответствующей продукцией» приведена в таблице 1.


Таблица 1 - Оценка критериев результативности процесса «Управление несоответствующей продукцией»

Уровень несоответствующей продукции, %Отл.0-30%Хор.31-60%Удв.более 60% Процент количества случаев выявления несоответствующей продукции потребителем, %Отл.0-20%Хор.21-50%Удв.более 50%


.Документы и срок их хранения


.1 Входные документы

№ п/пНаименование документаКод док.Кол. экз.От кого полученХранениеАрхивированиеместосрокместосрок123456789Рекламация несоответствующей продукцииДб хх1Директор по учетуУСМ3 годаАрхив предприятия10 летПротокол испытаний продукции подвергшейся переделки, и снижению градацииДб хх1ЛаборантУСМ3 годаАрхив предприятия10 летЖурнал утилизированной продукцииДж хх1Зав. складомСкладДо замены--Акт продукции требующей утилизациюДб хх1Начальник управления по производству Отдел по производствуДо составления отчета--Журнал переделки, и снижения градации продукцииДж хх1Начальник управления по производствуОтдел по производствуДо замены--Журнал учета несоответствий в подразделенияхДж хх1Начальник управления по производству Отдел по производствуДо замены--Журнал регистрации поступившей продукцииДж хх1Зав.складомСкладДо замены--Инструкции утилизации продукцииИм хх1Главный инженерОтдел по производствуДо замены--Журнал отбора пробДж хх1ЛаборантОТКДо замены--Журнал учета несоответствий в ЛабораторииДж хх1ЛаборантОТКДо замены--Анализ несоответствующей продукцииДб хх1ЛаборантОТК3 годаАрхив предприятия10 лет


.2 Внутренние документы


№ п/пНаименование документаКод док.Кол.экз.ХранениеАрхивированиеместосрокместосрок123456781План управления несоответствующей продукцииДб хх.хх-хх3УСМДо замены новымАрхив предприятия-

.3 Выходные документы


№ п/пНаименование документаКод док.Кол. экз.Кому выданХранениеАрхивированиеместосрокместосрок123456789Акт о дальнейших действиях с несоответствующей продукциейДб хх.хх-хх2Отделу по производствуОтдел по производству3 годаАрхив предприятия10Разрешение на выпуск продукциюДб хх.хх-хх1Зав.складомСкладДо составления отчета--

.4 Хранение оригинала процедуры

Оригинал настоящей процедуры хранится в ОУСМ.

Срок хранения - период функционирования системы менеджмента качества.

7. Лист внесения изменений

Внесение изменений в настоящую процедуру производится в соответствии с инструкцией Им 10.04-01/09 «Разработка, оформление, выдача, ревизия и архивирование документов системы менеджмента качества» и документированной процедурой Дп хх.хх.хх «Управление документацией системы менеджмента качества».


ЛИСТ

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№ измененияДата внесения изменения, проведения ревизииНомера листовДокумент, на основании которого внесено изменениеКраткое содержание измененияФ.И.О. подпись123456


Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Кафедра товароведения и управления качеством

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2018 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ