Планирование в системе ведения путевого хозяйства

 

Содержание

Введение

1. Общая характеристика

2. Планирование объемных и качественных показателей структурных подразделений

2.1 Планирование объема работы дистанции пути

2.2 Планирование качественных показателей работы дистанции пути

3. Планирование фонда оплаты труда

4. Составление плана по труду

5. Планирование эксплуатационных расходов в дистанции пути

6. Планирование себестоимости

7. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы предприятия

Заключение

Список литературы

Введение

Планирование имеет несколько значений: замысел, проект, порядок работы, выполнение программы, система заданий. Во всех случаях это документ, который отражает принятие хозяйственных и других решений, определяет потребность в ресурсах, сроки выполнения заданий, исполнителей и ответственность за невыполнение.

Планирование - это деятельность государства, органов управления, хозяйствующих субъектов по разработке перспектив социально-экономического развития страны, регионов, отраслей экономики и организаций всех форм собственности.

Планирование представляет собой общую функцию менеджмента, комплекс работ по анализу ситуаций и факторов внешней среды, прогнозированию, оптимизации, оценке альтернативных вариантов достижения целей, выбору наилучшего варианта плана.

Любое структурное подразделение железнодорожного транспорта независимо от своих масштабов, сферы деятельности и форм собственности должно заниматься планированием, в том числе и дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Эффективность и качество перевозок грузов и пассажиров в большой степени зависят от мощности верхнего строения пути и его технического состояния. Путевое хозяйство - важнейшая составная часть железнодорожного транспорта. Планомерный рост и постоянное совершенствование технической вооруженности пути и сооружений, их техническое обслуживание, обеспечивающее безопасность и бесперебойность движения поездов, способствуют выполнению плана перевозок, улучшению эксплуатационных и экономических показателей.

Путевое хозяйство является капиталоемкой, трудоёмкой и материалоемкой отраслью железнодорожного транспорта. Оно составляет в основных фондах 54%, в эксплуатационном контингенте около 20%, в эксплуатационных расходах свыше 20%. Поддержание устройств пути в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии достигается проведением комплекса основных путевых работ. Перечень работ, выполняемых в дистанциях пути включает текущее содержание пути и одиночную смену материалов верхнего строения пути.

Применяемые на отечественных железных дорогах способы и технические средства выполнения путевых ремонтных работ всегда были направлены на обеспечение выполнения их по объему, структуре и качеству с наименьшими помехами движению поездов. Поэтому и в современных условиях наблюдается общая тенденция - ускоренная механизация и автоматизация всех видов ремонтов пути и его текущего содержания в целях постоянного роста производительности труда.

Особенно дорогим и трудоемким на отечественных железных дорогах продолжает оставаться текущее содержание пути. На него приходится примерно 2/3 общих расходов по всем видам ремонта и содержанию пути и около 50% контингента работников, связанных с ремонтом и эксплуатацией пути. На планово-предупредительные ремонты приходится примерно лишь 1/3 общих расходов.

На отечественных железных дорогах планирование осуществляется в двух видах: перспективное - на 5-6 лет на основе нормативов и анализа динамики изменения технического состояния пути и условий эксплуатации с целью более рационального использования трудовых и финансовых ресурсов; текущее - на предстоящий год, исходя из фактического состояния пути, что устанавливается при осмотрах и проверке диагностическими средствами.

Система ведения путевого хозяйства определяет принципы, технические параметры и нормативы по эксплуатации железнодорожного пути, исходя из условий обеспечения безопасности движения поездов с установленными скоростями и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

1. Общая характеристика

Могочинская дистанция пути является структурным подразделением Забайкальской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Дистанция пути в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными документами ОАО "РЖД". уставом ОАО РЖД. Начальник дистанции пути действует в соответствии с доверенностью, выданной начальником железной дороги - филиала ОАО "РЖД" в соответствии с законодательством Российской Федерации с указанием конкретных полномочий и сроков действия. Дистанция пути имеет текущий счет в учреждениях банков РФ, печати, штампы и бланки со своим наименованием и указание на принадлежность Забайкальской железной дороге.

Основными задачами дистанции пути являются:

-Содержание всех элементов железнодорожного пути (земляного полотна, верхнего строения, искусственных и других сооружений пути) в состоянии, обеспечивающем безопасное, бесперебойное движение поездов с установленными для данного участка скоростями;

-Своевременное выполнение предупредительных работ и устранение причин, вызывающих неисправности пути, земляного полотна и искусственных сооружений;

-Оздоровление и усиление путевого хозяйства, приемка объектов в эксплуатацию после их ремонта;

-Обеспечение безопасного движения поездов и автогужевого транспорта на переездах;

-Проведение работ по снего- и водоборьбе;

-Установка путевых и сигнальных знаков и уход за ними;

-Внедрение новейших достижений науки, техники, передового опыта, максимальное использование производственных мощностей, машин, механизмов, повышение уровня механизации путевых работ;

-Улучшение условий труда, организации рабочих мест и соблюдение требований, правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии;

-Экономное расходование материальных и топливно энергетических ресурсов, повышение производительности труда, эффективности производства и на этой основе - обеспечение роста благосостояния всего коллектива. Могочинская дистанция пути относится к первой группе предприятий железнодорожного транспорта. В административном делении дистанция пути разделена на 3 линейных участка (с 6785 км по 6935 км) или от станции Кендагиры по станцию Семиозерный, в том числе два околотка расположены на прочих и подъездных путях. Развернутая длина главного пути составляет 304,416 км, длина станционных путей - 154,216 км, бесстыкового пути - 52,1 км, приемо-отправочных путей - 69,754 км, подъездных путей - 54,046 км. Кроме того, имеется 689 комплектов стрелочных переводов. Имущество дистанции состоит из основных фондов и оборотных средств, нематериальных активов, а также ценностей, стоимость которых учитывается на балансе дистанции, являющемся составной частью баланса дороги. Дистанция пути распоряжается имуществом, находящимся на его балансе в порядке, установленном ОАО "РЖД". Финансирование дистанции пути осуществляется железной дорогой в установленном порядке.

Контроль за производственно хозяйственной деятельностью дистанции, использованием имущества, находящегося на его балансе, осуществляется железной дорогой, а также другими структурными подразделениями ОАО "РЖД" в пределах их компетенции.

2. Планирование объемных и качественных показателей структурных подразделений

2.1 Планирование объема работы дистанции пути

Объемы работ по текущему содержанию пути зависят от типа и конструкции верхнего пути, эксплуатационных и климатических условий, вида и периодичности ремонтов.

Расходы по текущему содержанию пути планируются ежемесячно на основе результатов весеннего, осеннего и периодичных осмотров в соответствии с планами дистанции пути, а для станционных и стрелочных переводов - по результатам месячных осмотров. Выполнение работ фиксируется ежедневно в планах и учете выполненных работ.

Работы по текущему содержанию пути осуществляются в соответствии с годовыми, квартальными и месячными планами. Состав работ зависит от условий эксплуатации, конструкции и мощности пути. Планируемые работы тщательно распределяют по сезонам года.

При планировании объема работ должны учитываться изменения эксплуатационных и технических условий на участках дистанции пути. Рост грузонапряженности, повышение скорости движения поездов и нагрузки на ось подвижного состава вызывают увеличение объема работ по текущему содержанию пути, а применение новых конструкций верхнего строения, наоборот, значительно уменьшает эти объемы.

Работы по текущему содержанию пути делятся на следующие группы:

.Работы, зависящие от объема перевозок и размера движения поездов (рихтовка, выправка, перешивка пути и др.).

2.Работы не зависящие от объема перевозок и размера движения поездов (содержание земляного полотна и путевых знаков, переездов, подготовка пути к зиме и др.).

железная дорога планирование себестоимость

Работы, не зависящие от объема перевозок и размера движения поездов, но выполнение которых связано с движением поездов (исправление пути на пучинах, разрядка температурных напряжений в рельсах, смазка болтов, стыков, очистка рельсов и скреплений от грязи, контроль за состоянием пути, искусственными сооружениями и др.).

План по текущему содержанию пути на 2011 год представлен в табл.1.

Таблица 1

План о выполнении приказа по текущему по ПЧ - 9 на 2011 год

Наименование работЕд. измер. План годаМашиныППВ комплексами путевых машинкм40,4ППРСстр. 88Рихтовка пути машинамикм15,1Шлифовка рельсовкм132,1Закрепление пути км79,3в т. ч. ПМГкм70,3Восст. плетей сваркой ПРСМстык45КривыеПостановка кривых в расч. положениекрив17Усиление кривых малого Rшт. крив0в т. ч. скреплением КДшт. крив0в т. ч. скреплением ДН6-185сшт. крив0Стр. переводыУсиление перев. кривыхшт. крив4Усиление закрест. кривыхшт. крив2в т. ч. скреплением КДшт. крив1в т. ч. ж/б шпалойшт. крив1Замена ремкомплектовштук46КрестовиныСмена крестовиншт50Наплавка крестовиншт52Науглерож. крестовиншт36ШпалыУкрепление концов шпалтыс. штСмена шпал новымишт12000Смена шпал с/годнимишт5000РельсыСмена. деф. рельсовшт133Смена рельсов в кривыхкм нити0в т. ч. со сменой раб. кантакм нити0Смена рельс новымикм. нити0Смена рельс старогоднимикм. нити0Наплавка рельсов. концовшт112Сварка стыков алюм. способомстыков150 Установка противоугоновтонн6,2Рельсовые цепиПереборка изостыковкомпл1720Установка композ. накладоккомпл0в т. ч. АПАТЭКкомпл0Приварка соединителейтыс. шт1,65Установка СРШПстыков1720Ус-ка электротяговых р. с. на 22 ммштук1500Подрезка балластакм5,3Противоаварийные работыОборудование перезездов АПСпереезд0Капитальный ремонт переездовпереезд0Укладка резино-кордового настилапереезд0Закрытие переездовпереезд0Усил-е закр-ных и переводных стр. пер. шт. крив6Усил-е кривых малого радиусашт. крив0Сварка стыков алюм. способомстыков150ПереездыОборудование перезездов АПСпереезд0Замена УЗПкомпл3Укладка резино-кордового настилапереезд2Капитальный ремонт переездовпереезд2Закрытие переездовпереезд0 Обработка пути гербицидамикм102,7 Вырубка дер. и куст. в полосе отвода км7,2

План работ по текущему содержанию пути составляют с учетом сезона года и местных условий. Состав работ по участкам и околоткам определяется Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути.

2.2 Планирование качественных показателей работы дистанции пути

Качественные показатели дистанции характеризуют состояние пути. Уровень их должен обеспечивать безопасное движение поездов с установленными скоростями. К этим показателям относятся состояние главных путей в баллах по данным вагона-путеизмерителя или путеизмерительной тележки с учетом поправочного коэффициента на грузонапряженность, скорость движения поездов.

Показатели для дистанции планируются с учетом фактического состояния верхнего строения пути и искусственных сооружений. Плановое задание по содержанию пути в баллах устанавливается для всей протяженности главных путей. При этом учитываются изменения, происшедшие в техническом состоянии элементов верхнего строения пути (выполнение работ по оздоровлению и усилению мощности пути), изменения грузонапряженности и интенсивности движения поездов и др.

Задание устанавливается на год с поквартальной разбивкой и предусматривает улучшение содержания пути по сравнению с достигнутым уровнем. В первую очередь необходимо добиваться выполнения показателя скорости движения поездов.

Состояние главных путей оцениваются по величине отступлений от норм содержания рельсовой колеи железнодорожного пути по ширине, уровню и в плане. Каждое отступление от норм оценивается определенным количеством баллов. В зависимости от суммы баллов, начисленных на 1 км пути с учетом всех видов отступлений, дается качественная оценка состояния рельсовой колеи.

Состояние рельсовой колеи в пределах участка, дистанции пути оценивается по среднему баллу, который получается делением общей суммы баллов по всем отступлениям на число километров, проверенных на оцениваемом участке железнодорожного пути.

Качественные показатели планируют в увязке с объемами путевых работ. Их выполнение стимулируется в зависимости от качественной оценки состояния пути.

Качество работы дистанции пути характеризуется следующими показателями:

.состояние главного пути в баллах,

2.браки в эксплуатационной работе,

.наличие неудовлетворительных километров,

.задержки поездов по вине путейцев,

.наличие длительных предупреждений.

Основные показатели работы хозяйства пути представлены в табл.2.

Таблица 2

Плане основных производственно-финансовых показателей работы хозяйства пути на 2011 год

ПоказателиЕд. изм. ПланОсновные показатели1. Состояние путибалл592. Количество неудовлетворительных километровкм 3. Общее количество предупрежденийкол-во 13км10,4 4. Браки в работе (события) кол-во

Важнейшим качественным показателем работы дистанции пути является показатель безопасности движения поездов.

Качественные показатели планируют в увязке с объемами путевых работ. Их выполнение стимулируется в зависимости от качественной оценки состояния пути.

3. Планирование фонда оплаты труда

На работах по текущему содержанию пути оплата труда может осуществляться на основе коллективного подряда или повременно-премиальной системы.

Повременно-премиальная система оплаты труда применяется при выполнении бригадной неотложных работ в количестве 50 % и более от объема работ на текущем содержании пути. Основной системой оплаты труда рекомендуется аккордно-премиальная с применением коллективного подряда.

Рабочие, занятые на текущем содержании и ремонте пути, искусственных сооружений и земляного полотна, а также на изготовлении и ремонте элементов и деталей верхнего строения пути, оплачиваются по второму уровню оплаты труда рабочих (ТСР), связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических средств.

Фонд оплаты труда монтеров пути, ремонтников искусственных сооружений при коллективном подряде устанавливается исходя из расчетного контингента работников в соответствии с нормами расхода рабочей силы, часовой тарифной ставки среднего разряда выполненных работ и среднемесячного баланса рабочего времени с добавлением средств на премирования, доплаты и ставки.

При применении повременно-премиальной системы фонд оплаты труда планируется исходя из реального количества работающих в бригаде. При этом в расчетах этого фонда предусматривается доплата за расширение зоны обслуживания, а также доплаты и надбавки и фонд за премирование. По мере укомплектования штата монтеров пути дополнительно выделяется соответствующий фонд оплаты труда.

При определении средств на премирование применяются регулирующие коэффициенты, с помощью которых учитывается пропущенный тоннаж грузов (табл.3), величина скоростей движения грузовых поездов (табл.4), протяженность кривых, интенсивность движения поездов (табл.5), выполнение плана балансовой оценки состояния рельсовой колеи (табл.6).

Рабочие, выполняющие работу по ремонту и обслуживанию железнодорожных путей на участках железных дорог со скоростными (более 160 км/ч) и высокоскоростным движением пассажирских поездов оплачивается по третьему уровню ТСР.

При определении фактических средств оплаты труда расчетная подрядная сумма регулируется:

по оценке уровня содержания пути после весеннего и осеннего комиссионных осмотров при оценке "отлично" и "хорошо" расчетная сумма не меняется, при оценке "удовлетворительно" - снижается на 15 %.

-Ежемесячно по результатам работы бригады на обслуживаемом участке (по балльности).

Расчетный фонд оплаты труда по результатам работы бригады корректируется ежемесячно в зависимости от уровня укомплектованности бригад монтерами пути, ремонтниками искусственных сооружений не ниже 75 %. При укомплектованности бригад от 75 % и выше средства оплаты труда остаются нормативными (табл.9)

Регулирование размера премии в зависимости от пропущенного тоннажа

Таблица 3

Пропущенный тоннаж (млн т-км брутто) Коэффициенты, регулирующие размер премиидо 1000,80100 - 1500,90150 - 2001,00200 - 250 1,05250 - 3001,10300 - 3501,15350 - 4001, 20400 - 5001,25500 - 6001,30600 - 7001,35700 - 8001,40Более 8001,45

Регулирование размера премии в зависимости от величин скоростей грузовых поездов, установленных по фактическому состоянию пути

Таблица 4

Установленные скорости по сочетаниям неисправностей пути 2-й степениКоэффициенты, регулирующие размер премииот 90 до 80 включительно1,0от 79 до 70 включительно0,9от 69 до 60 включительно0,8

Регулирование размера премии в зависимости от выполнения плана балловой оценки состояния рельсовой колеи

Таблица 5

Процент выполнения планового задания по балловой оценке состояния рельсовой колеи, %100100 - 85Менее 85Коэффициенты, регулирующие размер премии1,000,850,5

Коэффициенты уменьшения средств оплаты труда в зависимости от укомплектованности бригад монтеров пути, ремонтниками искусственных сооружений

Таблица 6

Процент укомплектованности, %Коэффициент укомплектованности75 и выше1,00074 - 700,96069 - 650,89364 - 600,82759 - 550,76054 - 500,69349 - 450,62744 - 400,560

Кроме этого средства оплаты труда уменьшают на стоимость потерь от задерживания поездов и стоимость невыполненных запланированных работ. Последняя резервируется и выплачивается бригаде после их выполнения.

Снижения подрядной суммы и премии производится только по причинам, зависящим от работы бригады. Решение об этом принимается начальником дистанции пути.

Средства, образованные за счет снижения порядной суммы, направляются в централизованный фонд дистанции пути, и используются для стимулирования рабочих, обслуживающих участки с ослабленным верхним строением пути и больным земляным полотном.

Порядок распределения фактического фонда оплаты труда между членами бригады устанавливается положением, разработанным дистанцией пути по согласованию с коллективами бригад. Каждый рабочий получает тарифную часть по присвоенному разряду, а приработок и премиальная часть фонда оплаты труда распределяется по коэффициенту трудового участия.

Для примера, рассчитаем годовой фонд оплаты труда операторов дефектоскопных тележек Могочинской дистанции пути по следующей формуле:

Выше указано, что штат операторов дефектоскопии с учетом замещения на период отпусков и отвлечением на расшифровку дефектограмм составляет 21 человек, из них 8 человек имеют 7 разряд, 11 человек - 6, 3 человека - 3 разряд. Соответственно, часовые тарифные ставки составляют 65,8, 57,4 и 34,6. Годовой фонд рабочего времени составляет 2016 часов.

Затраты на оплату труда составят:

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей.

Затем, рассчитывается размер стимулирующих и компенсирующих надбавок: за условия работы - 40%, за работу в районе, приравненному к районам Крайнего Севера - 40%, премия.

) За условия работы:

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей.

) За работу в районе, приравненному к районам Крайнего Севера:

тыс. рублей

тыс. рублей

) Премия. Размер премии устанавливается Положением о премировании работников Могочинской дистанции пути для каждой категории работников отдельно. Так, базовый размер премии для операторов с правом контроля (5 и выше разряды) составляет 40%, для операторов без права контроля - 25%. Операторы, являющиеся старшими в бригаде, получают дополнительно 15%. Кроме того, все операторы являются общественными инспекторами по безопасности движения и получают надбавку 15%. Среди операторов 7 разряда - 6 человек являются старшими в бригаде, среди операторов 6 разряда - 2 человека являются старшими в бригаде.

Находим размер премиальной оплаты по каждому разряду:

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма оплаты труда, компенсационных и стимулирующих надбавок составляет базу, с которой исчисляются налоги на доходы физических лиц и социальные отчисления (13%+26%=39%), а также в фонд дополнительного медицинского страхования и негосударственный пенсионный фонд - 15%.

Получаем:

,

где - общая величина налоговых отчислений по всем видам налогов.

тыс. рублей

Получаем величину фонда оплаты труда операторов дефектоскопных тележек:

тыс. рублей

Подобным образом рассчитывается фонд оплаты труда по всем остальным категориям работников Могочинской дистанции пути.

Фонд оплаты труда по дистанции пути за I полугодие текущего года по данным бухгалтерского учёта представлен в плане по труду (табл.10)

Фонд оплаты труда по дистанции пути за 6 месяца текущего года по данным бухгалтерского учёта составляет: всего - 85 981 тыс. руб., при плане 89 492 тыс. руб., в перевозках при плане 84 692 тыс. руб. факт составил 88 074 тыс. руб. Перерасход средств по фонду оплаты труда не допущен.

4. Составление плана по труду

Планирование труда имеет большое значение для определения эксплуатационных расходов дистанции по текущему содержанию путевых устройств, в составе которых фонд заработной платы с отчислениями на социальные нужды составляет около 40 %.

В плане по труду дистанции пути определяется производительность труда, численность работников, среднемесячная заработная платна и фонд заработной платы. При действующей системе планирования разработка плана по труду производится на основе установленного вышестоящей организацией лимита фонда заработной платы, численности работников по перевозкам и заданного процента роста производительности труда.

В дистанции пути производительность труда (Птр) определяется выработкой в тонно-километрах брутто (?Plбр) по всем видам движения, приходящейся на одного работника эксплуатационного штата:

Птр = ?Plбр / Чсп, (10)

где Чсп - численность работников эксплуатационного штата.

Дистанция пути определяет общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, утверждает штаты. Плановую численность работников на текущем содержании пути рассчитывают с учетом роста грузонапряженности и выработки на работах на текущем содержании пути комплекса или отдельных путевых машин. Дистанция пути самостоятельно с учетом специфики производства распределяет работников по видам работ и участкам.

Потребность в контингенте для выполнения эксплуатационных работ определяется по основным производственным группам: монтеры по текущему содержанию пути; рабочие по охране пути, переездов, искусственных сооружений; прочие группы работников.

Расчет численности монтеров пути производится раздельно для главных (Чгл), станционных путей (Чст) и стрелочных переводов (Чстр) по нормам расхода рабочей силы (Н) каждого обслуживаемого участка (линейного отделения, линейного участка) и поправочных коэффициентов (Кэ), с помощью которых определяются затраты труда для конкретной конструкции и конкретных условий эксплуатации:

;

;

,

где l - развернутая длина пути дистанции;

N - количество стрелочных переводов.

Нормы расхода рабочей силы на текущее содержание пути составлены в зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов, конструкций железнодорожного пути: тип рельса, род балласта, длин рельсов 25 м и плетей бесстыкового пути до 900 м, шпалы деревянные и железобетонные. Нормы для главных путей представлены в табл.7, для станционных путей - в табл.9, для стрелочных переводов - в табл.8.

Таблица 7

План дифференцированных норм затрат труда на текущее содержание пути (главные пути), чел. В год на 1 км развернутой длины

грузо-напря-жен-ность, млн т-км брут-то/км в годЗвеньевой путь, рельсы Р-65 длинной 25 м, шпалы деревянные, балласт щебеночный или асбестовыйБесстыковой путь, рельсы Р-65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный или асбестовыйСкорость: пассажирских поездов - числитель; грузовых - знаменатель, км/ч121-140/>80101-120/>7081-100/>6061-80/>5041-60/>40<40 гл. и пр. - отпр. пути121-140/>80101-120/>7081-100/>6061-80/>5041-60/>40<40 гл. и пр. - отпр. путименее 10,3320,3320,3320,3320,3320,3320,2850,2850,2850,2850,2850,28550,4340,4300,4240,4180,4160,4110,3880,3840,3760,3700,3690,363100,4800,4730,4640,4510,4480,4370,4320,4340,4220,4090,4050,417150,5220,5060,4970,4820,4770,4620,4920,4670,4640,4450,4380,423200,5620,5410,5310,5120,5030,4850,5390,5150,5030,4790,4700,450250,6010,5770,5630,5410,5310,5080,5820,5610,5390,5100,5010,477300,6380,6110,5840,5680,5410,5300,6250,5920,5620,5410,5110,502400,7110,6750,6410,6200,5860,5730,7050,6630,6250,5990,5610,549500,7780,7350,6950,6710,6290,6130,7800,7310,6850,6550,6080,594600,8440,7930,7470,7020,6700,6290,8520,7940,7420,6880,6540,610700,9080,8500,7980,7470,7110,6620,9210,8570,7970,7360,6970,648800,9700,9060,8470,7900,7500,6960,9880,9170,8510,7830,7400,685901,0310,9610,8960,8330,7690,7301,0550,9770,9030,8290,7600,721100 и более1,0921,0150,9440,8760,8060,7631,1201,0350,9560,8750,7990,757

Таблица 8

Нормы затрат труда на содержание стрелочных переводов, чел. в год на 1 стрелочный перевод

Грузонапряженность, млн т-км брутто на 1 км в годСкорость: пассажирских поездов - числитель; грузовых - знаменатель, км/ч, (категории пути) 121 - 140/>80101 - 120/>7081 - 100/> 6061 - 80/> 5041 - 60/> 40< 40 гл. и пр. - отпр. пути123456Тип рельсовР-65Р-65Р-50Р-65Р-50Р-65Р-50Р-65Р-50Р-43Р-65Р-50Р-43До 100,179 /1190,174 /0,1160,193 /0,1300,167 /0,1110,186 /0,1290,162 /0,1090,181 /0,1250,162 /0,1080,181 /0,1250,190 /0,1440,159 /0,1060,177 /0,1240,185 /0,14111-250,200 /0,1500,190 /0,1420,209 /0,1560,184 /0,1380,202 /0,1560,177 /0,1330,195 /0,1500,176 /0,1320,195 /0,1500,212 /0,1680,170 /0,1270,187 /0,1440,204 /0,16226-500,244 /0,1730,210 /0,1620,229 /0,1760,196 /0,1510,213 /0,1680,190 /0,1460,199 /0,1570,182 /0,1410,199 /0,1570,216 /0,1710,179 /0,1380,196 /0,1540,211 /0,16651-800,257 /0,1960,238 /0,1810,257 /-0,220 /0,1670,238 /-0,206 /0,1560,216 /-0,199 /0,1510,216 /--0,189 /0,1430,204 /--Свыше 800,278 /0,2060,256 /0,190-0,237 /0,175-0,220 /0,163-0,204 /0,152-0,200 /0,148--

Таблица 9

Нормы затрат на содержание станционных, подъездных и прочих путей (количество человек в год на 1 км развернутой длины пути)

ШпалыдеревянныежелезобетонныеТип рельсовР-75Р-65Р-50Р-43Р-75Р-65Р-50Р-430,2380,2850,3330,3800, 1900,2380,2850,333

План по труду Могочинской дистанции пути представлен в табл.10.

Таблица 10

План по труду Могочинской дистанции пути на 2011 год

ПоказателиЕд. изм. Отчет 2010 г. План на 2011 г. 1. Контингент - всегочел. 451487 - эксплуатациячел. 445480 - прочая реализациячел. 67 - инвестиционная деятельностьчел. - внереализациячел. 2. Фонд заработной платы - всегот. р. 71 918,689 492 - эксплуатацият. р. 70 898,788 074 - прочая реализацият. р. 1 012,91 366 - инвестиционная деятельностьт. р. внереализацият. р. 7523. Среднемесячная заработная плата - всегоруб. 26 57730 627 в т. ч. в эксплуатациируб. 26 55430 581в том числе: - текущее содержание путируб. 26 46730 414 в т. ч. монтеры путируб. 25 18328 759 - операторы дефектоскопных тележекруб. 30 72735 558 - дежурные по переездамруб. 23 28326 848 - прочиеруб. 26 52230 7574. Списочная численность - всего чел. в том числе переведенных на неполный рабочий деньчел. 5. Укомплектованность по основным производственным группамна 01.01.2011 - монтеры пути% 333 - операторы дефектоскопных тележек% 266. Производительность труда 15 53916 463

5. Планирование эксплуатационных расходов в дистанции пути

Экономическая эффективность работы путевого хозяйства во многом определяется затратами на текущее содержание и ремонт пути. На расходы путевого хозяйства оказывает влияние основные внутренние факторы, который могут стать основой для принятия эффективных управленческих решений по оптимизации затрат. Классификация основных факторов, влияющих на расходы путевого хозяйства, приведена в табл.11

Основные эксплуатационные расходы путевого хозяйства планируются по статьям Номенклатуры доходов и расходов по видам деятельности ОАО "РЖД":

Текущее содержание пути и постоянных устройств;

-Одиночная смена материалов верхнего строения пути;

Содержание искусственных сооружений, а также защитных лесонасаждений;

Охрана пути, переездов и искусственных сооружений;

Расходы по снего-, водо- и пескоборьбе.

Таблица 11

Классификация основных факторов, влияющих на расходы путевого хозяйства

Группировочный признакФактор1. Условия работы, определяемые природными и макроэкономическими факторами1.1 Климатические условия 1.2 Уровень налогов, относимых на себестоимость 1.3 Уровень отчислений на социальные нужды2. Условия работы, определяемые конъюнктурой товарного рынка и рынка рабочей силы2.1 Уровень заработной платы 2.2 Цены на материальные и топливно-энергетические ресурсы Продолжение таблицы 113. Условия, определяемые конъюнктурой транспортного рынка3.1 Структура перевозок по видам движения (грузовое, пассажирское) 3.2 Структура перевозок по родам груза4. Условия работы, определяемые технической вооруженностью железнодорожного транспорта4.1 Грузонапряженность 4.2 Структура железнодорожных линий по путности 4.3 План и профиль пути (кривые и эквивалентный уклон) 4.4 Структура пути по характеристикам верхнего строения пути (тип рельсов и шпал, род балласта, доля бесстыкового пути) 4.5 Количество и структура искусственных сооружений 4.6 Количество охраняемых и неохраняемых переездов 4.7 Количество единиц путевой техники, автотранспорта, структура производственных зданий 4.8 Надежность работы технических средств, в том числе пути и его обустройств 4.9 Степень физического и морального износа основных фондов5. Технология перевозок и обслуживания технических средств, качество эксплуатационной работы5.1 Скорость движения поездов 5.2 Уровень механизации путевых работ 5.3 Удельный расход трудовых ресурсов

Эксплуатационные расходы планируются по элементам затрат: затраты на оплату труда, материальные затраты, в том числе материалы, электроэнергия, топливо, прочие материальные затраты; амортизация, прочие расходы.

По статье 2101 "Текущее содержание пути и постоянных устройств" планируют затраты, связанные с содержанием земляного полотна, содержанием верхнего строения главных, станционных путей и подъездных путей, принадлежащих железной дороге, постоянных устройств на перегонах и стрелочных переводов, а также пешеходных мостов и переездов. Кроме фонда заработной платы, определяемого в плане по руду, по этой статье рассчитывают затраты на материалы, топливо, электроэнергию и прочие расходы.

Расходы на материалы для текущего содержания определяют по утвержденным ОАО "РЖД" нормам и действующим ценам. Затраты на топливо и смазочные материалы для машин и механизмов, применяемых на работах по текущему содержанию пути, рассчитывают по количеству механизмов, продолжительности их работы в часах, расходу топлива за 1 ч и стоимости 1 т топлива.

В прочие материальные затраты входит оплата счетов за работу путевого струга по очистке кюветов и за другие работы, выполняемые сторонними организациями.

В расходы по одиночной смене материалов верхнего строения пути (ст.2102) входят затраты на новые материалы и отремонтированные элементы верхнего строения пути, используемые при одиночной смене, а также затраты на пополнение и замену балласта. Расходы по одиночной смене материалов верхнего строения пути исчисляют по нормам, установленным на 1 км развернутой длины главного и станционного путей, и действующим ценам. При определении потребности в материалах из развернутой длины пути исключают те участки, на которых в планируемом году предусматриваются работы по капитальному, среднему или подъемочному ремонту, а также сплошная замена рельсов новыми и старогодными.

Заработную плату по статье "Одиночная смена материалов верхнего строения пути" не планируют, так как эти работы выполняют рабочие, фонд

заработной платы которых предусматривается по статье "Текущее содержание пути".

Основные эксплуатационные расходы Могочинской дистанции пути за 2010 год представлены в табл. 12

Таблица 12

Планирование эксплуатационных расходов Могочинской дистанции пути на 2011 год

ПоказателиЕд. измОтчет 2010 г. План на 2011 г. 1. Эксплуатационные расходы - всегот. р. 162 976190 024 - фонд заработной платыт. р. 76 16992 967 - единый социальный налогт. р. 19 30423 154 - материалыт. р. 26 17017 109 - топливот. р. 1 5191 698 - электроэнергият. р. 915871 - амортизацият. р. 31 43331 671 - прочие материальные затратыт. р. 2 70912 147 - прочие расходыт. р. 4 75710 4072. Выполнение мероприятий по оптимизации эксплуатационных расходовт. р. 3 208

В расходах по охране пути (статья 2103), переездов и искусственных сооружений учитывают затраты на материалы для освещения сигналов на перегоне, а также ручных фонарей обходчиков и дежурных по переездам. Сумму этих расходов определяют по фактическим затратам за предыдущий год с учетом возможного их сокращения.

Расходы на материалы для содержания искусственных сооружений (статья 2104) исчисляют по нормам, установленным на текущее содержание 100 м искусственных сооружений в год, протяженности сооружений и ценам.

К прочим затратам по хозяйству пути относят оплату счетов за электроэнергию, потребляемую путевыми машинами и механизмами, а также используемую для освещения, и оплату счетов судоходного надзора за обслуживание знаков под мостами. Сумму этих расходов устанавливают на уровне фактических затрат за предыдущий период.

Расходы по снего-, водо- и пескоборьбе (статья 2106) в планах дистанции пути не предусматриваются, а планируются в составе расходов железных дорог.

По прочим работам хозяйства пути планируют расходы на содержание в чистоте пешеходных мостов на перегонах, устройств искусственной защиты от снега и песка (ремонт заборов и установка щитов и кольев), текущий ремонт снегоочистителей, очистку путей от шлака и мусора. Сумму этих расходов определяют по уровню фактических затрат по этой статье за предыдущий период.

В плане расходов дистанции пути отражают амортизационные отчисления на полное восстановление земляного полотна, искусственных сооружений, верхнего строения главных, станционных и подъездных путей. Сумму амортизационных отчислений определяют по балансовой стоимости этих основных фондов и нормам амортизации.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы в дистанции пути планируются так же, как и в других структурных подразделениях.

6. Планирование себестоимости

Себестоимость - это экономическая категория, отражающая общественные отношения по поводу производства продукции связанные с производительным потреблением живого и общественного труда. Отсюда любое совершенствование этих отношений есть одновременно процесс, направленный на снижение уровня издержек производства и повышение на этой основе эффективности общественного производства.

Плановый уровень себестоимости работ капитального характера установленный на 2010 год, на Могочинской дистанции пути не был превышен. При выполнении не запланированных работ по смене рельс старогодними дистанция затратила 954 тыс. руб. на 0,608 км. пути, при плановой себестоимости 952 тыс. руб. Рассматривая структуру фактической себестоимости следует отметить, что общий уровень соответствует плановому заданию, но по отдельным позициям есть расхождения. Так при планируемых прямых затратах на 0,608 км. заложенных в себестоимость 806 тыс. руб. фактически они составили 703 тыс. руб., а по накладным расходам при планируемых 146 тыс. руб. фактически получено в капитальном ремонте 251 тыс. руб. В составе прямых расходов мо материалам на выпаленный объем работ было предусмотрено 892 тыс. руб. фактически затрачено 843 тыс. руб., в части приходования материалов верхнего строения пути при выполнении смены старогодних рельс при плане на 0,608 км. 260 тыс. руб., фактически было оприходовано материалов на 202 тыс. руб. Наибольшее расхождение сложилось по оплате труда где пи плановых затратах на выполненный объем в размере 154 тыс. руб. фактически было затрачено 49 тыс. руб.

7. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы предприятия

В 2011 году деятельность коллектива Могочинской дистанции пути будет направлена на качественное содержание пути, устранение неисправностей пути, обеспечения безопасности движения поездов. Выполнение плана капитальных работ по верхнему строению пути, земляного полотна, выполнения темпов роста производительности труда.

Для улучшения состояния пути до 40 баллов проводить своевременное проведение ремонтов между капитальным: средний, усиленный подъёмочный ремонт специализированными машинами УНИМАТ, ДУОМАТ, СЧ-600 (глубокая очистка балласта), ПМГ (самоходный гайковёрт), ПРБ (планирование балласта). Своевременное обеспечение новыми материалами по ВСП (рельс).

Для недопущения отказов на Могочинской дистанции пути необходима своевременная очистка стрелок от загрязнителей; ПД, ПДБ следить за состоянием изолированных стыков при повышении или понижении температуры; строго соблюдать технологию производства работ по переборке изолированных стыков.

Для повышения производительности труда и безопасности улучшить обеспечение средствами малой механизации (рельсорезный станок, рельсосверлильный станок нового поколения (РР-80, СТР-ДВСО2) переносные сварочные электростанции. В целях содержания искусственных сооружений дистанции пути в исправном состоянии необходимо обеспечение инструментом, материалами по заявкам сделанным в R/3 (ж/б блоки ФС-4, ФС-6, уголок металлический, цемент, плитка мощения).

Рассмотреть в целях оптимизации расходов на подготовку кадров возможность обучения монтеров на третий разряд на дистанции пути. Для оптимизации эксплуатационных расходов рассмотреть объекты основных средств и пути не общего пользования, которые можно консервировать.

Разработать мероприятия по снижению запасом товарно-материальных ценностей, не имеющих расходования более 6 месяцев.

Обеспечить контроль над предоставлением дополнительных дней без содержания заработной платы.

В условиях перехода на новую систему оплаты труда при участковой системе, принять меры к соблюдению установленных темпов роста на первое полугодие 2010 года. Не допустить снижение среднемесячной заработной платы по основным производственным группам.

Пересмотреть потребность в автотранспорте, предоставляемом Могочинской автобазой, в части количества и вместимости выделяемых машин отдельно по всем бригадам, сформированным при участковой системе, с целью более эффективного использования машин и своевременной доставки работников к месту произведения работ.

Скорректировать бюджетные показатели в части изменения лимитов на электроэнергию и амортизационные отчисления в связи с передачей с баланса дистанции объектов основных средств.

Произвести проверку всех мест токоотборных точек. Дать заключения о необходимости наличия данных точек и сверить последние показаний счетчиков.

Провести занятие с подотчетными лицами о порядке и сроках формирования авансовых отчетов. Составить алгоритм предоставления необходимых документов для приобретения ТМЦ за счет средств самозакупа.

Заключение

На отечественных железных дорогах планирование осуществляется в двух видах: перспективное - на 5-6 лет на основе нормативов и анализа динамики изменения технического состояния пути и условий эксплуатации с целью более рационального использования трудовых и финансовых ресурсов; текущее - на предстоящий год, исходя из фактического состояния пути, что устанавливается при осмотрах и проверке диагностическими средствами.

Система ведения путевого хозяйства определяет принципы, технические параметры и нормативы по эксплуатации железнодорожного пути, исходя из условий обеспечения безопасности движения поездов с установленными скоростями и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Система ведения путевого хозяйства основана на классификации путей в зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов - главных факторов, влияющих на перевозочный процесс и работу пути.

Задачами текущего содержания являются поддержание пути в исправном состоянии в пределах установленных норм и обеспечение длительных сроков службы всех его элементов. Проведение работ по текущему содержанию возлагается на дистанцию пути. Дистанции выполняют также работы по сплошной и одиночной смене элементов верхнего строения пути.

Дистанция пути входит в состав отделения дороги и имеет статус структурного подразделения ОАО "РЖД", выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с планом и договорами. Материально-техническую базу дистанции пути составляют основные фонды, закрепленные за ней дорогой. Наибольший удельный вес в их стоимости занимают сооружения: земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. Для выполнения комплекса путевых работ дистанции располагают соответствующим парком путевых машин, механизмов и транспортными средствами.

Контингент работников дистанции пути в среднем составляет 450 чел. Из них свыше 70 % занято на текущем содержании пути. Расходы дистанции пути связаны главным образом c выполнением комплекса работ по текущему содержанию пути и искусственных сооружений.

Организационная структура дистанции пути строится с учетом грузонапряженности обслуживаемых участков пути, уровня механизации путевых работ, применяемых технологических процессов и организации труда, принятой на данной дистанции пути. Согласно действующим нормам приведенная длина пути, обслуживаемого дистанцией, составляет на двухпутных и многопутных участках 200-300 км, на однопутных 150-200 км. На дистанции организуются линейные отделения приведенной длиной 6-10 км, возглавляемые дорожными мастерами, входящими в состав бригады, и линейные участки в составе 2-4 линейных отделений, возглавляемые старшими дорожными мастерами.

Список литературы

1.Положение о Могочинской дистанции пути Могочинского отделения Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

2.Форма №1 Бухгалтерский баланс

.Форма №2 Отчет о прибылях и убытках

.Форма для отчета за 2010 год

.Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы / М.М. Алексеева. - М.: Финансы и статистика, 1999

.Анализ хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта.Н.Я. Клещ [и др.]. - М.: Транспорт, 1987

.Иваненко, А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: учебник для вузов железнодорожного транспорта / А.Ф. Иваненко. - М.: Маршрут, 2004

.Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта: учебник. Петров Ю.Д. - УМЦ ЖДТ, 2008 г. - 308 с.

Содержание Введение 1. Общая характеристика 2. Планирование объемных и качественных показателей структурных подразделений 2.1 Планирование объем

Больше работ по теме: