План организационно-технических мероприятий ООО "Санаторий-профилакторий "Озерный"

 

План организационно-технических мероприятий «ООО Санаторий-профилакторий «Озерный»»

1. Информация о санатории

Санаторий - лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т.п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

Санатории организуются как на курортах, так и вне их в местностях (пригородных зонах) с благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями (местные санатории). Вблизи от промышленных предприятий для работающих организуются санатории-профилактории.

Санаторий-профилакторий «Озерный» открыт и функционирует с 7 декабря 1982 года.

Расположен в Заводском районе города Новокузнецка, за пределами промышленных зон, в живописном месте среди хвойно-лиственных деревьев на берегу «Черного озера». Занимает шестиэтажное здание с комфортабельными жилыми номерами и медицинскими кабинетами, просторным обеденным залом и великолепным зимним садом. Также имеется охраняемая автостоянка.

Санаторий функционирует круглогодично, пребывание 12-дневное, 24-дневное или однодневное (для отдыха в выходной день).

С помощью современного медицинского оборудования осуществляется лечение заболеваний:

·Сердечно-сосудистой системы

·Органов пищеварения

·Почек и мочевыводящих путей

·Обмена веществ и эндокринных желез

·Органов дыхания нетуберкулезного характера

·Нервной системы

Клиенты санатория-профилактория могут выбирать лечебные процедуры, исходя из рекомендаций лечащего врача или собственных предпочтений. По желанию клиента меню и количество приемов пищи могут быть изменены.

Руководителем санатория-профилактория является главный администратор, у него в подчинении находятся:

·Главный бухгалтер

·Руководитель технического отдела

·Администратор столовой

·Руководитель отдела кадров

·Руководитель информационного отдела

·Главный врач

·Начальник службы безопасности

2. Модель состава и структуры

Состав и структура санатория-профилактория представлены на схеме:

3. Функционирование системы

санаторий организационный экономический

Санаторий-профилакторий при функционировании взаимодействует с объектами внешней среды:

·Клиентами, которые выбрали его местом отдыха и лечения

·Владельцами (владельцем) санатория, которые имеют частичное или полное право собственности

·СМИ - в основном для рекламной деятельности

·Аутсорсинговые компании - заключение договоров со сторонними компаниями на производство полуфабрикатов и ингредиентов для кухни санатория, выполнение работ по уборке помещений, вывозу мусора, поставке медикаментов и медицинского оборудования

·Служба занятости - поиск новых сотрудников

·Банк - финансовые операции (вклад на депозит, получение кредитов, расчеты по зарплате персонала и др.)

·Контролирующие органы, которые следят за исполнением действующего законодательства.

Схема функционирования с учетом внешней среды представлена на схеме:

В результате анализа процесса функционирования санатория были выделены проблемы:

·Здание, в котором располагается санаторий, построено три десятилетия назад и выглядит устаревшим.

·Прилегающая территория не облагорожена, освещены не все аллеи, нет удобных мест для отдыха.

·Отсутствуют спортивные площадки и спортивный зал для активного отдыха и лечебной физкультуры.

4. Определение глобальной цели и декомпозиция на локальные цели

Учитывая выявленные проблемы, которые делают функционирование неэффективным и то, что санаторий-профилакторий является коммерческой организацией, глобальной целью является получение наибольшей прибыли (не нарушая положений действующего законодательства). Глобальную цель можно разбить на несколько локальных целей:

·Улучшение инфраструктуры для привлечения новых клиентов.

·Поиск дополнительных источников финансирования.

·Сокращение затрат на заработную плату персонала и повышение производительности труда.

·Распространение информации о санатории-профилактории

5. Определение значимости локальных целей и формулирование критериев

Локальные цели в порядке убывания значимости, после определения их значимости методом экспертной оценки:

Название локальной целиВес локальной целиПоиск дополнительных источников финансирования0,4Сокращение затрат на заработную плату персонала и повышение производительности труда0,3Улучшение инфраструктуры для привлечения новых клиентов0,2Распространение информации о санатории-профилактории0,1

Сформулированные критерии и их вес приведены в таблице.

6. Разработка мероприятий

Исходя из выбранных локальных и глобальной целей для их достижения возможно проведение мероприятий:

. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

. Очистка территории санатория от мусора

. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

. Создание и продвижение собственного сайта

8. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

7. Оценка и отбор мероприятий

Оценка мероприятий производится по критериям реализации локальных целей с учетом веса локальной цели в глобальной цели.

Итоговая оценка мероприятия является суммой произведений оценок мероприятия для локальных целей на вес локальных целей.

. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

Суммарные оценки:

a11=0,4*1+0,4*0,1+0,2*0=0,44

a12=0,8*0,1+0,2*0,1=0,1

a13=0,4*0+0,1*0+0,5*0,2=0,1

a14=0,6*0,3+0,4*0,4=0,34

Итоговая оценка: a1=0,2*0,44+0,4*0,1+0,3*0,1+0,1*0,34=0,192

2. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0=0,8*1+0,2*0,5=0,9=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0=0,6*0,4+0,4*0,2=0,32

Итоговая оценка: a2=0,2*0+0,4*0,9+0,3*0+0,1*0,32=0,392

. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

Суммарные оценки:

a31=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0

a32=0,8*1+0,2*0,8=0,96

a33=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0

a34=0,6*0,1+0,4*0,1=0,1

Итоговая оценка: a3=0,2*0+0,4*0,96+0,3*0+0,1*0,1=0,394

. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

Суммарные оценки:

a41=0,4*0+0,4*0+0,2*0,1=0,02

a42=0,8*0+0,2*0=0

a43=0,4*0,2+0,1*0,1+0,5*1=0,59

a44=0,6*0+0,4*0,1=0,04

Итоговая оценка: a4=0,2*0,02+0,4*0+0,3*0,59+0,1*0,04=0,185

. Очистка территории санатория от мусора

Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*0+0,2*1=0,2=0,8*0+0,2*0=03=0,4*0+0,1*0+0,5*0,1=0,05

a54=0,6*0,1+0,4*0=0,06

Итоговая оценка: a5=0,2*0,2+0,4*0+0,3*0,05+0,1*0,06=0,061

. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*1+0,2*0=0,4=0,8*0+0,2*0=03=0,4*1+0,1*1+0,5*0,2=0,6

a64=0,6*0+0,4*0,1=0,04

Итоговая оценка: a6=0,2*0,4+0,4*0+0,3*0,6+0,1*0,04=0,264

. Создание и продвижение собственного сайта

Суммарные оценки:=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0=0,8*0+0,2*0=0=0,4*0,2+0,1*0,3+0,5*0,1=0,16=0,6*0,5+0,4*0,7=0,58

Итоговая оценка: a7=0,2*0+0,4*0+0,3*0,16+0,1*0,58=0,106

. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

Суммарные оценки:

a81=0,4*0,1+0,4*0+0,2*0=0,04

a82=0,8*1+0,2*0,5=0,9

a83=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0

a84=0,6*0,2+0,4*0,3=0,24

Итоговая оценка: a8=0,2*0,04+0,4*0,9+0,3*0+0,1*0,24=0,392

8. Расчет эффективности мероприятий

Предполагаемый бюджет мероприятий - 20000000 рублей. Для расчета финансовой эффективности мероприятий необходимо оценить количество затрат, необходимое для проведения мероприятия и рассчитать его долю (от 0 до 1) в общих затратах:

. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

c1 = 11000000/20000000=0,55

. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

c2= 700000/20000000=0,035

. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

c3=350000/20000000=0,0175

. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

с4=750000/20000000=0,0375

. Очистка территории санатория от мусора

c5=200000/20000000=0,01

. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

c6=6000000/20000000=0,3

. Создание и продвижение собственного сайта

c7=400000/20000000=0,02

. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

c8=600000/20000000=0,03

Мероприятием с наибольшими затратами является капитальный ремонт здания санатория-профилактория (11000000 рублей), а с наименьшими затратами - Очистка территории санатория от мусора (200000 рублей).

9. Оценка целевой реализации мероприятий

Наименование критерияУровень значимостиЧисленное значение критерияНомер мероприятия123456781. Источники финансированияСпонсорские средства0,40,2110,10001Средства санатория0,60,8000,911102. Новизна мероприятияИспользуются передовые технологии0,60,7010,200,20,30,1Используются привычные, устоявшиеся технологии0,40,3100,810,80,70,93. Техническая проработкаИмеется проект0,70,50,90,30,70,30,10,10,2Имеется возможность разработать проект000,10,60,30,700,20,5Имеется возможность купить проект0,30,500,1000,90,70,34. Материально-техническое обеспечениеНалажено0.70,20,80,9110,20,10Имеется возможность организовать0.30,80,20,1000,80.915. Использование дорогостоящих и дефицитных материаловИспользуются110000100Не используются001111011

10. Расчет коэффициентов условной реализации мероприятия

Для оценки степени возможной реализации мероприятия необходимо использовать в расчетах одно значение по каждому из критериев. Коэффициент равен сумме этих значений, деленной на число критериев.

. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

d1=(0,8+0,7+0,5+0,2+1)/5=0,64

. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

d2=(0+0+0,9+0,8+0)/5=0,34

. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

d3=(0+1+0,3+0,9+0)/5=0,44

. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

d4=(0,9+0,2+0,7+1+0)/5=0,56

. Очистка территории санатория от мусора

d5=(1+0+0,3+1+0)/5=0,46

. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

d6=(1+0,2+0,1+0,2+1)/5=0,5

. Создание и продвижение собственного сайта

d7=(1+0,3+0,1+0,1+0)/5=0,3

. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

d8=(0+0,9+0,3+0+0)=0,24

Наибольшей условной реализацией обладает капитальный ремонт здания санатория-профилактория, а наименьшей - предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория.

11. Итоговая оценка мероприятий

Окончательная оценка мероприятий включает расчет на основании ранее определенных коэффициентов (ai, ci и di)

. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

w1=0,192/0,55*(1+0,64)=0,57

. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

w2=0,392/0,035*(1+0,34)=15,01

. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

w3=0,394/0,0175*(1+0,44)=32,42

. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

w4=0,185/0,0375*(1+0,56)=7,7

. Очистка территории санатория от мусора

w5=0,061/0,01*(1+0,46)=8,91

. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

w6=0,264/0,3*(1+0,5)=1,32

. Создание и продвижение собственного сайта

w7=0,106/0,02*(1+0,3)=6,89

. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

w8=0,392/0,03*(1+0,24)=16,2

12. Упорядочение и отбор мероприятий

Мероприятия упорядочены по убыванию величины итоговой оценки wi. По итогам расчетов мероприятие «капитальный ремонт здания санатория-профилактория» было исключено как неэффективное.

. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь (32,42)

. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория (16,2)

. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям (15,01)

. Очистка территории санатория от мусора (8,91)

. Проведение конкурса для поощрения лучших сотрудников (7,7)

. Создание и продвижение собственного сайта (6,89)

. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы (1,32)

Вывод

Так как глобальной целью санатория-профилактория является получение наибольшей прибыли, то в результате оценки мероприятий по эффективности и их упорядочению наибольшая эффективность оказалась у наименее затратных мероприятий: продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь (32,42), предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория (16,2) и предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям (15,01). Также эти мероприятия имеют наибольшие оценки по критериям реализации глобальной цели, в то время как мероприятия покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы (1,32) и исключенное мероприятие - капитальный ремонт здания санатория-профилактория (0,57) требуют больших финансовых вложений, что делает их неэффективными при глобальной цели - получение прибыли. Однако в будущим эти мероприятия могут быть необходимы для развития санатория-профилактория. Остальные мероприятия: очистка территории санатория от мусора (8,91), проведение конкурса для поощрения лучших сотрудников (7,7), создание и продвижение собственного сайта (6,89) обладают небольшой стоимостью и имеют низкие оценки по критериям реализации глобальной цели и поэтому их оценки эффективности являются средними. Итоговые оценки эффективности можно считать адекватными реальной ситуации.

План организационно-технических мероприятий «ООО Санаторий-профилакторий «Озерный»»

Больше работ по теме: