Экономика и менеджмент горного производства на медно-колчеданном месторождении

 

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждении высшего

профессионального образования

Магнитогорский государственный технический университет

им. Г.И. Носова

Кафедра Маркшейдерского дела и Геологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Экономика и менеджмент горного производства»

на тему

«Экономика и менеджмент горного производства на медно-колчеданном месторождении»

Исполнитель: Чухлебова Е.С

студент V курса, группа 0901

Руководитель: Петрова О.В. доцент, к.т.н

МАГНИТОГОРСК 2010

Введение

Целью курсовой работы является закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом в процессе изучения курса «Экономика и менеджмент горного производства»; обучение студента правильно применять приобретенные знания для экономического обоснования инженерно-технических решений, связанных с открытой разработкой месторождений; способствование закреплению навыков работы студента с учебной, справочной и нормативно-правовой литературой.

Курсовая работа выполнена по разработке медно-колчеданного месторождения по 5.5 варианту расчётов.

Для выполнения расчетов требуются следующие исходные данные:

·балансовые запасы З = 6218,89 тыс.т (2197487,6 м3);

·объемный вес руды и вскрыши соответственно ?пи = 2.83 т/м3; ?вск =2,25 т/м3

·годовая производительность карьера:

- по полезному ископаемому Qпи = 289752,7 тыс. м3/год;

по вскрыше Qв = 4900 тыс.м3/год;

- по горной массе Qгм = 294652,7 тыс. м3/год;

товарной руды Ат = 714220 тыс. т/год

·срок существования карьера Т = 7,5 лет;

·срок строительства карьера Т = 21 месяц;

·объем горно-капитальных работ Vгкр = 1960 тыс. м3.

Вид и количество оборудования, применяемого при строительстве карьера и при его эксплуатации приведен в таблице 1.1.

Таблица 1- Оборудование на период строительства и эксплуатации карьера

Наименование оборудованияСтоимость оборудования, тыс. р.Мощность, кВтРабочий паркИнвентарный паркЭкскаватор ЭКГ-5A2350025066Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е64720033611Бульдозер ДЭТ-2503 30014056Автосамосвалы БелАЗ-7540,30 т, БелАЗ-75484000 4900320 3552325Автосамосвал БелАЗ 7822 одноковшовый колесный погрузчик420032022Буровой станок DM-45150012622Грузовая автомашина бортовая ЗИЛ-30 3,5т с монтажной вышкой ВС-22-МС21018533Буровые станки СБШ-20, СБУ-100Г70013033Буровой станок Atlas Copco ROCK L826006011

·Тариф за 1кВт заявленной мощности 130 р.

·Тариф за 1 кВт/час 1,8 р.

·Коэффициент использования оборудования Кисп = 0,75

1. Исходные данные для расчёта

.1 Общие сведения о горно-геологических условиях и технологии разработки месторождения

Месторождение медно-колчеданных руд отрабатывается открытым способом. Содержание меди в руде - 2%, цинка-3%. Потери 3,7%, разубоживание 9,2% Средний объёмный вес многокомпонентной комплексной руды в недрах с естественной влажностью составляет 2,83 т/м3. Объёмный вес вмещающих пород в среднем равен 2,25т/м3 .

Горно-капитальные работы включают в себя снятие почвенно-растительного слоя, проходку двух внутренней капитальных траншей на северном борту: общей( отм.285-240 м), и отдельной (отм. 285-267 м). Вскрытие рабочих горизонтов предусмотрено временными автомобильными съездами, которые по мере развития горных работ переходят в стационарную спирально-петлевую трассу. Ширина съездов -15 м, уклон -80 0/00, длина - до 130 м. Стационарные съезды на восточном борту карьера в отм.280-150 м отсутствуют из-за возможности деформации откосов уступов, сложенных кварц-серицитизированными породами.

Объемы выполняемых горно-капитальных работ приведены в таблице 1.1. Срок строительства карьера составит 21 месяц. Календарный план горных работ по полезным ископаемым составлен на 7,5 лет работы карьера, включая горно-капитальные работы. Для обеспечения бесперебойной работы карьера необходим один буровой станок Аtlas Сорсо ROСК L8, для бурения скважин диаметром 165 мм. В качестве взрывчатых веществ для взрывания скважин принимается граммонит для сухих скважин и гранулотол для обводненных скважин. На разделке негабарита в карьере -целесообразно применение гидроударника типа Е64, навешенного на экскаватор ЭО-4225А.

Выход негабарита предусмотрен не более 5%. Для производства работ необходимо: шесть экскаваторов ЭКГ-5А для выполнения вскрышных работ и добычи полезных ископаемых.

Полезные ископаемые и породы вскрыши на карьере подлежат транспортировке. В качестве технологического оборудования применяются автосамосвалы: БелАЗ-7540, грузоподъемностью 30 т, БелАЗ-7548, грузоподъемностью 42 т. Дальность транспортировки (средняя) полезного ископаемого из карьера до площадки дробильной установки составит - 350 м, вскрышных пород на отвал также 250 м. Отвалообразование производится с помощью бульдозера ДЭТ-250 в количестве 2 шт.

Для обеспечения бесперебойной работы в карьере необходимо иметь 23 автосамосвала.

.2 Производственная структура предприятия

Структура предприятия означает сравнительно устойчивые связи, которые существуют между элементами организации (цех, отделы). В рамках курсовой работы она приводится, исходя из фактической производственной структуры предприятия, разрабатывающее месторождение, по технологии разработки которого производится экономическое обоснование.

Производственная структура предприятия приведена на рис. 1.2

Рисунок 1.2 Производственная структура предприятия

1.3 Структура управления предприятием

Структура управления - это деятельность, которая включает определение количества уровней, на которых принимаются решения и выявление, на каком уровне решаются стратегические, административные и оперативные проблемы данного предприятия.

1.4 Режим работы предприятия

Таблица 1.5.1 Режим работы предприятия

№ п/пНаименование показателейЕд. измВскрышные работыДобычные работы1Количество рабочих дней в годудн.3553552Рабочая неделядн.773Количество рабочих смен в суткисм.334Продолжительность сменычас.885Годовой фонд рабочего временичас.85208520Таблица 1.5.2 Режим работы участков карьера

№ п/пНаименование участкаКоличество смен в суткиКоличество дней в неделю1Горный372Транспортный37

Таблица 1.5.3 Режим работы категорий трудящихся по прерывному графику

Наименование профессииОтношение к производствуЧисло рабочих смен в сут.Число рабочих смен в годуГодовой фонд рабочего времениНачальник участкаИТР12512010Слесарь ремонтникТР12512010ВзрывникОПР12512010

1.5 Маркетинговые исследования

В медно-колчеданных рудах полезными компонентами являются медь, цинк, сера, золото, серебро, кадмий, в колчеданной сыпучке - золото и серебро. Медно-колчеданные рудные тела имеют линзообразную форму, субгоризонтальное залегание на глубинах 30-520 м. По технологическим характеристикам медьсодержащие руды разделены на два промышленных сорта: медный и медно-цинковый. Медные руды (халькопирит-пиритовые), приурочены к различным участкам рудных тел и составляют около 59 % запасов месторождения, медно-цинковые (сфалерит-пиритовые, сфалерит-халькопирит-пиритовые)

Президент ООО "УГМК-Холдинг" Искандер Махмудов и вице-премьер правительства Башкирии Сергей Ефремов договорились также о реконструкции ЗАО "Бурибаевский ГОК" с целью увеличения объема добычи медно-колчеданных руд в два раза и о поддержке действующих производственных мощностей ОАО "Учалинский ГОК" и ОАО "Башкирский медно-серный комбинат". Согласно протоколу, госпакеты акций "Бурибаевского ГОКа", "Учалинского ГОКа", медно-серного комбината и ОАО "Хайбуллинская горная компания" будут переданы в доверительное управление "УГМК-Холдингу".

Как сообщалось, летом 2003 года между правительством Башкирии и Уральской горно-металлургической компанией было подписано соглашение о совместной реализации проекта строительства новых горнорудных предприятий стоимостью $365 млн. В ходе переговоров между властями республики и ООО "УГМК-Холдинг" было решено совместно развивать цветную металлургию на базе Учалинского горно-обогатительного комбината, медно- серного комбината, Хайбуллинской горной компании и Бурибаевского горно-обогательного комбината. В 2004 году в реконструкцию Учалинского ГОКа будет вложено более 600 млн. рублей. По данным управления по недрам республики, доля Башкирии в общероссийской добыче меди (в концентратах) составляет 10-12%. В Уральском регионе Башкирия добывает 30% меди и 50% цинка. АО "Учалинский ГОК" ведет добычу и переработку медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов и поставляет практически всю продукцию на предприятия ООО "УГМК-Холдинг". Добыча медно-колчеданной руды в 2003 году составила 4,6 млн. тонн. АО "Башкирский медно-серный комбинат" занимается производством медного концентрата

Его основным покупателем является также УГМК- Холдинг. Для восполнения дефицита сырья комбинат выполняет горные работы на Юбилейном месторождении. В 2003 году он добыл и переработал 0,9 млн. тонн руды, в 2004 году планируется добыча и переработка 1,046 млн. тонн руды. АО "Хайбуллинская горная компания" ведет добычу медно-колчеданных и бурожелезняковых золотосодержащих руд на Юбилейном месторождении открытым способом. Потребителем 93% продукции является Башкирский медно- серный комбинат. Компания владеет лицензиями на Юбилейное и Подольское месторождения, которые по запасам полезных ископаемых являются одними из крупнейших в России. АО "Бурибаевский ГОК" осуществляет добычу и обогащение медно- колчеданной руды. В Подольскую группу месторождений с разведанными запасами руд цветных металлов более 200 млн. тонн входят Юбилейное, Подольское, Северо-Подольское месторождения на юге Башкирии.

Как считают в УГМК, среди наиболее перспективных сегментов потребительского рынка числятся медные трубы, производство которых компания организовала в прошлом году. Потенциал здесь немалый, ведь в западной стройиндустрии на одного жителя ежегодно расходуется около 15 кг меди в год - в пять раз больше, чем у нас. Именно поэтому перспективные успехи наших медных компаний зависят в первую очередь не только от того, кто будет владеть Удоканом, а от того, насколько эффективно они будут формировать и обслуживать внутренний спрос на конечную продукцию из меди.

Открытая разработка месторождений - способ добычи твердых полезных ископаемых (угля, хим. сырья, природных строит, материалов), при котором процессы выемки осуществляются в открытых горных выработках. Достоинства открытой разработки: возможность широкой механизации процессов и достижения в короткий срок больших объемов добычи, безопасность и высокая произ-сть труда, низкая себестоимость продукции и др. Осн. производств, единицы открытой разработки - карьер, прииск, разрез.

2. Расчет капитальных затрат на строительство карьера

В данном разделе осуществляется расчет капитальных затрат на строительство карьера. Расчет затрат производится по основным элементам: затрат на заработную плату, материалы, амортизацию оборудования, энергозатрат и прочих, принимаемых в соответствии с их удельным весом на предприятиях, разрабатывающих месторождения открытым способом.

Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера приводится в табл.2.1.

Таблица 2.1 - Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера (21 мес.)

НаименованиеКоличество выходов вТарифная ставкаСумма,профессиисменусутки21 мес.руб/смрубГорный участокМашинист экскаватора2637807122691360Пом. Машиниста экскаватора2637805322010960Бульдозерист1318907651445850ТранспортныйМашинист белаза7211323092312211290Водитель прочих транспортных средств3956706203515400Итого по тарифу29166480Приработок сдельщика200126000Премия5031500Доплаты по Кр1,2756Основная ЗП29323980Дополнительная ЗП0,8504Всего ФЗП29325240

Количество выходов определяется исходя из режима работы предприятия. Расчет затрат на материалы приводится в табл.2.2 исходя из фактических норм расхода и цен за единицу материала.

грузоподъемность автомобиля, т

Таблица.2.2 - Смета затрат на материалы в период строительства (21 мес.)

Наименование основных материаловЕдиницы/1000 м³Норма 1000м³Цена за единицу, руб.Годовой объём, тыс.м3 / тыс.кмСумма тыс. руб.Горный участокЗубья ковшашт.0,0594060297,871335,012Канат стальнойп. м.0,03152297,81357,968Масло машинноекг3,224,16297,823023,5136Солидолкг7,533,6297,875045,6Графитная смазкакг1,3585,7297,834453,971обтироч. материалыкг530297,844670Всего249886,0646Неучтённые материалы24988,60646Итого по участку274874,6711Транспортный участокСолидолкг7,533,68,42116,8автолкг3,5198,4558,6автопокрышкикомплект0,041200008,440320ДТт0,38172008,454902,4обтироч. материалыкг5308,41260Всего99157,8Неучтённые материалы9915,78Итого по участку109073,58Итого затрат383948,2511

В этом разделе принимаются основные средства, используемые при строительстве карьера.

Амортизация начисляется равными частями за нормативный срок службы основных средств таблица 2.3. В горной промышленности для начисления амортизации все основные фонды подразделяются на две группы:

1. Неспециализированные основные фонды - несвязанные с отработкой запасов данного месторождения (здания АБК, здание мастерской, материальный склад, склад ГСМ, здание столовой, цех связи, котельная, энергосети).
2. Специализированные основные фонды - связанные с отработкой запасов, которые не могут быть использованы при разработке других месторождений (ЛЭП, дороги и т.д.).

Для других основных средств среднее значение нормы амортизации определяется исходя их фактических норм амортизации основных средств, действующих на предприятии.

Для строительства карьера сроком 21 мес. достаточно 2 БелАЗа марок 7548, 7540, делающих 6 рейсов в смену, чтобы доставить 297,8 тыс.м3 горной массы.

Для автосамосвалов, работающих в карьере:

Таблица 2.3-Амортизация оборудования

Наименование оборудованияИнвентарь кол-во шт.Оптовая цена,БалансоваяНа,Годовая сумма,тыс. руб.стоимость, тыс. руб.%тыс. руб.Экскаватор ЭКГ-5А623500235008,3311745,3Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е641720072006,67480,24Бульдозер ДЭТ-25063 3003 300101980,24Автосамосвалы БелАЗ-7540,30 т, БелАЗ-754825400040001,1641164Автосамосвал БелАЗ 7822 одноковшовый колесный погрузчик2490049001,164114,072Буровой станок DM-452150042009,3781,2Грузовая автомашина бортовая ЗИЛ-30 3,5т с монтажной вышкой ВС-22-МС3210150010450Буровые станки СБШ-20, СБУ-100Г37002101063Буровой станок Atlas Copco ROCK L81260070012,587,5Всего16865,552Неучтённое оборудование.1686,5552Итого18552,1072

Расчет затрат на электроэнергию, потребляемую карьером при его строительстве, производится в табл. 2.4.

Таблица 2.4-Стоимость затрат на электроэнергию при строительстве карьера

Наименование оборудованияИнвентарное Кол-во.,шт.Заявленная мощность кВтТариф за зявленную мощность руб.Расход электроэнер.тариф заСумма, тыс.за 21 мес., кВт/ч1кВт/ч, р.руб.ЭКГ -5А6250130226800001,840824000ЭО-4225А125013037800001,86804000Всего47628000Прочее оборудование4762800Итого затрат52390800

После расчета всех необходимых затрат по отдельным элементам, они сводятся в табл. 2.5.

Таблица 2.5-Смета затрат на горно-капитальные работы

Элементы затратВсего затрат за период строительства, тыс. руб.На 1 м3 гкр,рубОсновная ЗП2932398098,46870383Дополнительная ЗП5040,001692411Начисления на ЗП5040,001692411Материалы и топливо383948,25111,28928224Энергозатраты52390800175,9261249Амортизация52774748,25177,2154072Итого прямых затрат134874484,5452,902903Услуги вспомогательных цехов5150,450,017294997Накладные расходы8584,080,028824983Итого затрат134888219452,9490229

Стоимостные выражения элементов затрат принимаются исходя из предыдущих расчетов по каждому элементу при строительстве карьера (табл.2.1., табл.2.2., табл.2.3., табл.2.4.).

Расчет общей суммы затрат на горно-капитальные выработки приводится в таблице 2.6.

Таблица 2.6-Общая сумма затрат на горно-капитальные выработки

НаименованиеОбъём выработки,Время проходки,стоим.1 м³ руб.Стоимость всего, тыс. рПотонная ставка руб/тГодовая сумма, тыс.руб.выработоктыс. м3месОбщая траншея285-2409,4365452,954274,03626,83829227,82Отдельная траншея285-26715,66452,957066,0211,30679885,82Автомобильные съезды285-240272,810452,95123564,76197,70424429200Итого297,83621452,95134904,816215,84824538314Время проходки, объем выработки и стоимость 1м3 рассчитываются из табл.2.6.

Все горно-капитальные выработки, имеющие срок эксплуатации менее 25 лет амортизируются по потонной ставке.

Затем составляется смета затрат на все ГКВ (общая и отдельная траншеи и автомобильные съезды), здания (специализированные и неспециализированные), оборудование по участкам (экскаваторный, транспортный, отвальный). Все расчёты сводятся в таблицу 2.7.

Таблица 2.7 Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств

Наименование ОСБалансовая стоимость, тыс. руб.Годовая сумма амортизации, тыс. руб.2010г.2010г.ГКВ48070,833493,15Оборуд по участкамГорный401763433,98Транспортный34354,8526,7Всего ОС122601,637453,82

3. Расчёт эксплуатационных затрат по основным участкам

В данном разделе рассчитывается сумма эксплуатационных затрат по каждому виду, составляющих основные участки, транспорта и оборудования. Методика расчета эксплуатационных затрат по участкам аналогична методики расчета затрат на строительство карьера и основана на подсчете затрат по элементам.

Из расчета, что будут работать 25 БелАЗов на карьере и один БелАЗ на механической зачистке берм карьера, то годовой объем по расстоянию от карьера до отвала и рудничного склада будет 2183463 км.

Таблица 3.1-Смета затрат на материалы

Наименование основных материаловЕдиницыНорма на 1000 м³Цена за единицу, рубГодовой объём, тыс.м3 / тыс.кмСумма,тыс. рубГорный участокЗубья ковшашт0,0594060297,871335,012Канат стальнойп. м.0,03152297,81357,968Масло машинноекг3,224,16297,823023,5136Солидолкг7,533,6297,875045,6Графитная смазкакг1,3585,7297,834453,971обтироч. материалыкг530297,844670Шарош. долотошт0,0622 441,92297,8400992,2266Граммонитт0,714 000,00297,82918440Гранулотолт0,328 000,00297,82501520рэле КЗДШшт5032297,8476480ДШм430297,835736ЭЗОШшт650297,889340КД и ЭДшт2,5591297,869104,49Всего6741498,781Неучтённые материалы674149,8781Итого по участку7415648,659Транспортный участокСолидолкг7,533,62183,463550232,676автолкг3,5192183,463145200,2895автопокрышкикомп0,0041200002183,4631048062,24ДТт0,38172002183,46314271114,17обтироч. материалыкг5302183,463327519,45Всего16342128,82Неучтённые материалы1634212,882Итого по участку17976341,71Итого затрат25391990,37

Расчет затрат на электроэнергию при эксплуатации карьера приводится в табл.3.2.

Таблица 3.2-Стоимость затрат на электроэнергию

Наименование оборудованияИнвентарное Кол-во.,шт.Заявленная мощность кВтТариф за зявленную мощность руб.Расход электроэнер.тариф заСумма,тыс.за 12 мес., кВт/ч1кВт/ч, р.руб.ЭКГ -5А6250130129600001,823328000ЭО-4225А125013021600001,83888000Всего27216000Прочее оборудование2721600Итого затрат29937600

Расчет амортизации основных средств, которые используются при эксплуатации карьера, приводится в таблице 3.3.

Для автосамосвалов, работающих в карьере при норме 7 рейсов в смену:

Таблица 3.3 Амортизация основных средств

Наименование оборудованияИнвентарь кол-во шт.Оптовая цена,БалансоваяНа,Годовая сумма,тыс. руб.стоимость, тыс. руб.%тыс. руб.Экскаватор ЭКГ-5А623500235008,3311745,3Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е641720072006,67480,24Бульдозер ДЭТ-25063 3003 300101980,24Автосамосвалы БелАЗ-7540,30 т, БелАЗ-754825400040001,1641164Автосамосвал БелАЗ 7822 одноковшовый колесный погрузчик2490049001,164114,072Буровой станок DM-452150042009,3781,2Грузовая автомашина бортовая ЗИЛ-30 3,5т с монтажной вышкой ВС-22-МС3210150010450Буровые станки СБШ-20, СБУ-100Г37002101063Буровой станок Atlas Copco ROCK L81260070012,587,5Всего16865,552Неучтённое оборудование.1686,5552Итого18552,1072

Расчёт фонда заработной платы приводится в таблице 3.4.

Далее составляются сметы эксплуатационных затрат по каждому основному участку карьера. Для этого заполняется табл.3.5. отдельно для каждого участка аналогично таблице 2.5. Во втором столбце сводятся рассчитанные ранее все элементы затрат (табл.3.1, табл.3.2, табл.3.3, табл.3.4).

Все эксплуатационные затраты по каждому участку, на которые были составлены сметы, сводятся в таблицу 3.6.

Таблица 3.4 - Расчёт фонда заработной платы

Наименование профессииОтношение к производствуРазрядЧасовая тарифная ставкаЧисло раб.см. в сут.Система оплаты трудаКол-во рабочих в сут.Количество человек и часовПлановый % выполнения норм выработ.Всегов том числеПо тарифу,рПриработок сдельщ.,рНочныхВечернихПразднич..Перераб..123456789101112131415Горный участокМашинист экскаватораОПР658,43.0СП8,017520,05840,02920,0576,01584,0120,01023168,0204633,6Пом. маш. ЭкскаватораОПР548,03,0СП8,017520,05840,02920,0576,01584,0120,0840960,0168192,0БульдозеристОПР548,03,0СП4,08760,02920,01460,0288,0792,0120,0420480,084096,0Нач. участкаИТР1380,01,0ПП1,02008,0160640,0МаркшейдерИТР1073,61,0ПП1,02008,0147788,8ГеологИТР1073,61,0ПП1,02008,0147788,8Смен. МастерИТР1073,63,0ПП4,08760,02920,01460,0288,0792,0644736,0Деж. СлесарьТР438,03,0ПП4,08760,02920,01460,0288,0792,0332880,0Слесарь ремонтникТР438,01,0ПП2,04016,0152608,0ВзрывникОПР5741,0ПП3,06024,0445776,0Машинист бур станкаОПР658,43,0СП8,017520,05840,029205761584,0120,01023168,0204633,6Пом. маш.бур станкаОПР548,03,0СП8,017520,05840,029205761584,0120,0840960,0168192,0Итого52транспортный участокБелазистОПР760,03,0СП28,061320,020440,010220,02016,05544,0120,03679200,0735840,0Нач. участкаИТР1380,01,0ПП1,02008,0160640,0Сменный мастерИТР1073,63,0ПП4,08760,02920,01460,0288,0792,0644736,0Деж. СлесарьТР438,03,0ПП4,08760,02920,01460,0288,0792,0332880,0Слесарь ремонтникТР43,01,0ПП2,04016,0152608,0Итого51Всего103

Таблица 3.5-Смета эксплуатационных затрат по участкам карьера

ЭлементыВсего за год,На 1м3 п.и.,затраттыс. рубрубГорный участокЗаработная плата, в т. ч.13433,09основная з/пл11793,42270,49дополнит з/пл1639,6737,61Начисления из ЗП4634,42106,29Энергетические затраты2577,3059,11Вспомогат. материалы и топливо10179,99233,49Амортизация ОС3433,9878,76Текущий ремонт ОС6026,40138,22Итого по участку40285,17923,97Транспортный участокЗаработная плата, в т. ч.13429,99основная з/пл11863,13272,09дополнит з/пл1566,8635,94Начисления из ЗП4633,35106,27Энергетические затраты0,000,00Вспомогат. материалы и топл.33,760,77Амортизация ОС526,7012,08Текущий ремонт ОС5153,22118,19Итого по участку23777,01545,34Всего по объекту64062,181469,32

Таблица 3.6-Смета эксплуатационных затрат основных участков карьера

Элементы затратВсего за год по участкам, тыс. р.Всего по участкам, тыс. рубна 1м³ П.И.ГорныйТранспортныйосновная з/пл11793,4211863,1323656,55542,58дополнит з/пл1639,671566,863206,5373,54Начисления из ЗП4634,424633,359267,76212,56Энергетические затраты2577,300,002577,3059,11Вспомогат. материалы и топл.10179,9933,7610213,74234,26Амортизация ОС3433,98526,703960,6890,84Текущий ремонт ОС6026,405153,2211179,62256,41Итого по участку40285,1723777,0164062,181469,32

4. Общая сумма затрат на капитальное строительство и амортизацию

карьер затраты калькуляция себестоимость

В этом разделе сводятся все предыдущие расчеты.

Общая сумма затрат на ГКР и их амортизацию по всем типам капитальных выработок (общая и отдельная траншеи, автомобильные съезды) приводится в таблице 4.1.

Таблица 4.1-Общая сумма затрат на ГКР и их амортизацию

НаименованиеОбъём выработки,стоим.1 м³ руб.Стоимость всего, тыс. рПотонная ставка руб/тГодовая сумма,тыс.руб.выработоктыс. м3Общая траншея285-2409,436452,954274,03626,83829227,82Отдельная траншея285-26715,6452,957066,0211,30679885,82Автомобильные съезды285-240272,8452,95123564,76197,70424429200Итого297,836452,95134904,816215,84824538314

Время проходки, объем выработки и стоимость 1м3 рассчитываются из табл.2.6

Все горно-капитальные выработки, имеющие срок эксплуатации менее 25 лет амортизируются по потонной ставке.

Затем составляется смета затрат на все ГКВ (общая и отдельная траншеи и автомобильные съезды), здания (специализированные и неспециализированные), оборудование по участкам (экскаваторный, транспортный, отвальный). Все расчёты сводятся в таблицу 4.2.

Таблица 4.2-Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств

Наименование ОСБалансовая стоимость, тыс. руб.Годовая сумма амортизации, тыс. руб.2010г.2010г.ГКВ48070,833493,15Оборуд по участкамГорный401763433,98Транспортный34354,8526,7Всего ОС122601,637453,82

5. Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала

В данном разделе перечисляются все ИТР, служащие, МОП и охрана, приводится их количество по штату, месячный оклад и рассчитывается для каждого годовой фонд заработной платы. Все расчеты сводятся в таблицу 5.1.

Таблица 5.1-Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала

Категория трудящихся по участкамКоличество по штату, челМесячный оклад, тыс.рубГодовой ФЗП, тыс.руб.12434ИТРДиректор карьера135000420Главный инженер128000336Главный маркшейдер125000300Главный механик123000276Главный бухгалтер121000252Главный энергетик123000276Главный взрывник123000276Зам. начальника по произ.128000336Инженер по ТБ121000252Всего92724,00Премия 30%817,20Доплата по Кр=1,15531,18Основная з/п4072,38Дополнительная з/п462,22Итого ФЗП ИТР4534,60СлужащиеБухгалтер28900213,6Нормировщик1790094,8Секретарь машинистка1700084Зав. Складом26500156Диспетчер45600268,8Всего10817,20Премия 20%163,44Доплата по Кр=1,15147,10Основная з/п1127,74Дополнительная з/п128,00Итого ФЗП служащих1255,73МОП и охранаСторож88200787,2Техничка1450054Вахтер44500216Всего131057,20Премия 10%105,72Доплата по Кр=1,15174,44Основная з/п1337,36Дополнительная з/п151,12Итого ФЗП МОП и охрана1488,48Всего ФЗП общекарьерный основной6537,47Всего ФЗП общекарьерный дополнительной741,33Всего ФЗП общекарьерный7278,81

Далее перечисляются категории трудящихся и рассчитывается их фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата для всех ИТР, ОПР, ОС и ТР отдельно по всем участкам. Все расчёты сводятся в таблицу 5.2.

Таблица 5.2-Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера

Категория трудящихся по участкамКоличество человек в сменуСписоч. числ.ФЗП, тыс руб.Среднемесячная ЗП, тыс руб.2010 г.2010 г.ГорныйОПР123910505,6622,448ВС и ТР36873,9812,139ИТР472053,4524,446ТранспортныйОПР7288641,3525,718ВС и ТР6183260,2915,094ИТР251528,3525,473ИТР994534,641,987Служащие7101255,710,464МОП и охрана4131488,59,542ВсегоРабочих289123281,2821,32Служащие7101255,710,46ИТР15218116,3932,21МОП и охрана4131488,489,54Итого5413534141,8921,08

6. Калькуляция себестоимости добычи 1 м3 руды и 1 м3 горной массы

Калькулирование (суммирование) себестоимости предполагает подсчет затрат по статьям. Статьи затрат означают направление расходования средств по их роли в производстве, поэтому отдельно рассчитываются затраты на основное производство, вспомогательное производство и т.д.

Калькуляция себестоимости добычи 1м3 руды и 1м3 горной массы приводится в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Калькуляция себестоимости добычи 1 м3 руды и 1 м3 горной массы

Статьи затратВсего за год по участкам, тыс. руб.Общекарьерный персоналВсего затрат по уч. тыс.рна 1 м3 ПИ рубна 1 м3 гм рубГорныйТранспОсновная з.п.11793,411863,16537,4730194,0692,523551,9333Дополнит зп1 639,71566,9741,333947,990,54746,7903Начисления на з/п4634,424633,352511,1911779,0270,159420,2596Амортизация3433,98526,700,003960,790,84126,8123Энергозатраты2577,300,000,002577,359,11244,4329Материалы и топл.10179,9933,760,0010213,7234,260217,5675Итого прямых затрат34258,7718623,799790,0062672,561437,4440107,7959Рем.и содерж. ОС6026,45153,20,0011179,6241,460519,2288Итого по участку40285,223777,09790,0073852,181678,9045127,0247

7. Показатели производительности труда в расчёте на одного рабочего и на одного трудящегося

Производительность труда - показатель эффективности и использования трудовых ресурсов. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним рабочим за определенное время (час, день, месяц, год).

Для одного рабочего производительность труда рассчитывается по формуле:

П = Qгод/Nсчр , тыс. м3/год

Где Qгод - годовая производительность карьера по п.и., тыс.м3/год;счр - списочная численность рабочих, чел.

П = 289.8/135 = 2.15 тыс.м3/год

8. Сводные показатели оценки эффективности предприятия

В данном разделе производится расчет основных технико-экономических показателей разработки месторождения открытым способом.

Общий объем капитальных вложений (Ф), тыс.р. - определяется суммой затрат на капитальное строительство.

Ф= 122601,63 тыс. руб.

Удельные капитальные затраты, р./м3:

К=Ф/Ак

Где Ак - производственная мощность карьера, тыс.м3/год.

К = 122601,63 /289.8 = 423.1 р./м3

Стоимость одной тонны меди = 7060$ (на 23.05.10)

Цена идет с коэффициентом 0,6 от стоимости одной тонны меди

$ = 32.50 р

Для определения товарной ценности руды первоначально находим содержание металла в товарной руде:

Стов.р = Сбал.зап *(1-Р),

где Стовр - содержание металла в товарной руде, %;

Сбал.зап- содержание металла в балансовых запасах, %;

Р - разубоживание, доли ед.

После определения содержания металла в товарной руде находим количество металла в концентрате:

= А* Стов р * ?, т

тыс.т

где Me - количество металла в концентрате, т;

А - объём добычи (годовая производительность), тыс.т;

Стовр - содержание металла в товарной руде, доли ед.;

?- извлечение в концентрат, доли ед.= 0,81

Далее находим стоимость металла:

Сме= Me* Цме, р

где Сме- стоимость металла, р;

Me - количество металла в концентрате, т; Цме- цена металла, р/т.

Определяем товарную ценность руды:

Так как на предприятии не полное производство по металлу, то стоимость руды:

Сруд = 0,3*Сме / А, р/т

=Црын

где Сруд-товарная ценность руды, р/т;

Сме- стоимость металла, р;

А - объём добычи (годовая производительность), тыс.т

Цопт = Црын+НДС

где Црын - рыночная стоимость полезного ископаемого, р./т;

НДС - сумма налога на добавленную стоимость, НДС=18%.

Цопт=+273.49= 1792.87 р/т

Объем реализованной продукции:

В = Цопт?Ак, р.

В= 1792.87 ?289.8= 519573.73 тыс. р.

Балансовая прибыль - суммарная прибыль предприятия, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия, зафиксированная в его бухгалтерском балансе; часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и налогов.

Пб = (Цопт - С)?Ак, тыс.р.

Пб = (1792.87 - 524,65)?289.8 = 367530.16тыс. р.

Рентабельность производства - это величина чистой прибыли, получаемой в течение года с одного рубля производственного фонда. Определяется по следующей формуле:

Рп = Пб / (Ф+О), %

О = 0,9? В/5 = 0,9?519573.73 / 5 = 93523.27 тыс.р

Рп =

где О - стоимость нормативных оборотных средств

Стоимость нормативных оборотных средств - это все материальные запасы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, готовая продукция на складе предприятия.

9. Экономическая модель деятельности предприятия

Производится расчет годовой экономической модели деятельности предприятия, путем учета всех существующих затрат на карьере. Все расчёты сводятся в таблицу 9.1

Таблица 9.1 Экономическая модель деятельности предприятия

ПоказателиСумма без НДС, тыс. рНДС, тыс. рВсего, тыс. рВаловая продукция214 848,7238 672,77253 521,49Товарная продукция214 848,7238 672,77253 521,49Реализованная продукция214 848,7238 672,77253 521,49Себестоимость продукцииВспомогательные материалы8 655,711 558,0310 213,74Энергозатраты2 184,15393,152 577,30ФЗП34 141,8934 141,89Отчисления на соц. СтрахованиеОтчисления из ЗП (ЕСН 26%), в т .ч8 876,898 876,89В Федеральный Бюджет (20%)6 828,386 828,38ФСС (3,2%)1 092,541 092,54ФФОМС (0,8%)273,14273,14ТФОМС (2%)682,84682,84Стаховой тариф от Н.С (8,5%).2 902,062 902,06Амортизация О.С.7 453,827 453,82Текущий ремонт и содержание ОС (15%)18 390,2418 390,24Хозяйственные расходы (15%)11 351,8611 351,86Командировочные расходы (1%)2 535,212 535,21Услуги связи (1%)341,42341,42Услуги банка (1%)2 535,212 535,21Итого себестоимость продукции99 368,4817 886,33117 254,81Налоги, относимые на финансовый результат:Налог на добычу П.И.7 949,487 949,48Налог на имущество предприятия2 697,242 697,24Транспортный налог21,4221,42Итого расходов:10 668,14Всего затрат:111 987,79Балансовая прибыль141 533,70Страховой запас прибыли21 230,05Льготы на прибыль1 415,34Налогооблагаемая прибыль118 888,31Налог на прибыль28 533,19Чистая прибыль113 000,50Фонд развития производства в т.ч.:22 600,10Фонд экономического стимулирования33 900,15Дивиденды учредителям11 300,05Прочие выплаты из прибыли45 200,20

Налог на добычу полезного ископаемого 8,0%*99 368,48= 8105,572 тыс. руб.

Налог на имущество предприятия 2,2%*122601,63 = 2697,23 тыс. руб.

Транспортный налог :

10. Технико-экономические показатели

В этом разделе сводятся все экономические показатели деятельности данного предприятия, рассчитываемые в курсовой работе.

Все данные приводятся в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели эксплуатации карьера

ПоказателиЕд.измеренияПо карьеруГодовая производительность:по полезному ископаемомутыс.т/год139,6по вскрышетыс.м3/год537,9по горной массетыс.м3/год581,4Глубина карьерам40Высота уступам8Угол откоса вскрышного уступаград36Угол откоса добычного уступаград70Срок эксплуатации карьералет4,5Число рабочих дней в году ОПР/ИТРдн355Число рабочих смен в суткисм2Продолжительность рабочей сменычас12Списочное количество трудящихся:ИТРчел21рабочихчел91служащихчел10моп и охраначел13Производительность труда одного трудящегося:по полезному ископаемомутыс. т/год1,03по горной массетыс. м3/год4,31Производительность труда одного рабочего:по полезному ископаемомутыс. т/год1,53по горной массетыс м3/год6,39Общий объем капитальных вложенийтыс.р122 601,625Удельные капитальные вложенияр/т878,134Себестоимость:добычи 1 т. полезного ископаемогор/т524,658Выемки 1 м3 вскрышир/м3127,025ФЗПтыс.р.34 141,888Среднемесячная заработная плата:ИТРтыс. р.32,208рабочихтыс. р.21,320служащихтыс. р.10,464моп и охранатыс. р.9,542Объем реализованной продукциитыс. р.253 521,5Балансовая прибыль предприятиятыс. р.141 533,697Общая рентабельность предприятия%70,1

Заключение

Согласно выполненным экономическим расчетам и полученным основным технико-экономическим показателям эксплуатации карьера мы можем сказать, что рассмотренный нами проект медно-колчеданного месторождения является высоко рентабельным (%), а так же имеет высокую степень надежности. Исходя из всех полученных данных, мы можем рекомендовать данный проект к исполнению.

Список литературы

1.Методические указания по выполнению курсовой работы «Экономика и менеджмент горного производства», Магнитогорск: МГТУ, 2009.

2.Я.В.Моссаковский, М.А.Ревазов «Экономика горной промышленности», М.: Недра, 1988.

.Пешкова М.Х. Экономическая оценка горных проектов. - М.: Издательство МГГУ, 2003. - 422с.

Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждении высшего профессионального образования Магнитогорский г

Больше работ по теме: