Бизнес-план создания отделов автоматизированной продажи

 

1. Общие сведения по проекту

Наименование: Создание отделов автоматизированной продажи ("ОАП")

В настоящее время в Москве остро стоит проблема доступности товаров первой необходимости, особенно в ночное время суток.

Суть модификационной инновации в сфере торговли "ОАП" состоит в создании отдела автоматизированной (вендинговой) продажи, работающего 24 часа в сутки. Место расположения: арендуемое помещение , метро Университет.

2. Актуальность

Актуальность данного проекта заключается в доступности товаров первой необходимости в любое время суток. Быстро и удобно. В торговом помещении будут сконцентрированы вендинговые аппараты с теми товарами, которые в первую очередь могут потребоваться:

·Горячие закуски

·Горячие напитки

·Прохладительные безалкогольные напитки

·Снеки

·Медикаменты

·Журналы

·Средства личной гигиены

Аналогами проекта "ОАП" в России являются отдельные торговые автоматы в местах скопления людей (вокзалы, аэропорты, офисные здания). Для сравнения мы взяли торговые автоматы, расположенные в здании курского вокзала, а также в офисном здании "Соколиная гора".

Создание отделов автоматизированной продажи по результатам анализа является наиболее рентабельным способом вендинговой продажи.

Таблица 1

Сравнительная характеристика автоматов

Критерии сравненияТорговые автоматы в здании Курского вокзалаТорговые автоматы в офисном здании "Соколиная гора"Отдел торговых автоматов "ОАП"Типы машин:1)Автомат по приготовлению горячих напитков 2)Автомат по приготовлению горячей пищи 3)Автомат по продаже штучной продукции 4)Автомат по продаже прохладительных напитков 5)Автомат по продаже медикаментов - 6)Автомат по продаже средств личной гигиены - 7)Платёжный терминал 8)автомат по продаже газет и журналов1) кофемашины.1)Автомат по приготовлению горячих напитков 2)Автомат по приготовлению горячей пищи 3)Автомат по продаже штучной продукции ( 4)Автомат по продаже прохладительных напитков 5)Автомат по продаже медикаментов - 6)Автомат по продаже средств личной гигиены - 7)Платёжный терминалСредняя Цена * 4 шт (вода , горячая еда, сникерс, пластырь)200- 250 р. р 8-30 р (только кофе) 100 р- 150 р 2.Технологичность автоматовЕвропейские автоматы среднего и высокого классаУстаревшая европейская модель кофемашин Высокотехнологичные европейские автоматы премиум класса с антивандальной системой3.ДоступностьАвтоматы находятся в разных частях территории вокзала, что затрудняет доступность покупки Первый этаж многоэтажного зданияАвтоматы сконцентрированы в одном месте, весь ассортимент у покупателя перед глазами4.Проходимость людейВысокаяВысокаяВысокая5.Целевая аудиторияПосетители вокзалаРаботники офисного зданияСтуденты, работники находящегося рядом офисного здания, прохожие6.УдобствоИз-за большого скопления людей уровень удобства низкийСпокойная атмосфера, приятная музыка3. Основные цели проекта

Качественная: обеспечение москвичей товарами первой необходимости (напитки, закуски, снеки, медикаменты) в любое время суток быстро и удобно; продвижение товара.

Количественная: получение прибыли от реализации продаж, от размещаемой рекламы

4. Основные характеристики проекта

4.1 Маркетинговый план

Цель маркетингового плана разъяснить, как предполагаемый бизнес намеревается воздействовать на рынок и реагировать на обстановку, складывающуюся на нём, чтобы обеспечить сбыт товаров.

По данным ЕВА, в странах ЕС установлено около 3,7 млн. торговых автоматов. В России один автомат приходится на 7 000 человек. Сегодня по всей России продано более 22 000 автоматов, из них в Москве действует порядка 10 000. Отечественный рынок вендинга ежегодно прирастает на 30% в натуральном выражении: рынок характеризуется как ненасыщенный и неконсолидированный. В Москве освоено лишь около 10% рынка, в регионах - 3%.

Было проведено маркетинговое исследование по внедрению системы комплекса вендинговых автоматов штучного товара.

Необходимо очень серьезно подойти к вопросу выбора направления вендингового бизнеса, учитывая текущую сложившуюся конкуренцию в данном сегменте рынка, более пристально изучить покупательский спрос, выбрать ту продукцию, которой целесообразно торговать.

Необходимо произвести примерный расчет прибыльности конкретных вендинговых торговых автоматов.

Определиться, что продавать через вендинговый аппарат.

Четко выбрать марку вендингового автомата и поставщика.

Провести анализ потенциальных мест установки для торгового автомата.

При выборе направления вендингового бизнеса мы руководствовались следующими аспектами:

. Регион или район где будут установлены вендинговые бизнес автоматы. Учли количество населения города, социальные слои населения и их благосостояние.

. Оценили конкуренцию в городе, где собирались открывать вендинговый бизнес и устанавливать вендинговые автоматы.

. Учли опыт предпринимателей в других ближайших населенных пунктах, по установке торговых автоматов и развитию вендингового бизнеса.

Целевая группа

На старте нужно ясно понимать, кто он - наш покупатель. А это значит, что необходимо четко определить целевую группу. От того, кто будет пользоваться автоматами, в каком ритме живет этот "таинственный" потребитель, что выбирает и что предпочитает, зависит успех или неуспех всего проекта. Исторически вендинг ориентирован на молодых и динамичных людей. Именно поэтому мы считаем, что большую массу потребителей нашей продукции будут составлять студенты. Они всё время находятся в движении и подчас времени на полноценный обед не хватает, поэтому автомат с вкусными свежими сэндвичами, ароматным кофе или прохладительными напитками придётся как нельзя кстати.

Мы опросили студентов одного из московских ВУЗов и выяснили ,что 85% опрошенных ежедневно пользуются услугами вендиг-автоматов.

Также предполагаемыми потребителями наших товаров будут, например, постоянные читатели периодической литературы, которая также представлена в наших автоматах.

% потребителей - случайные прохожие, которые спешат по своим делам и забежали на минутку перекусить, приобрести медикаменты или журнал. После досконального исследования и четкого выбора позиционирования можно приступать к следующему этапу - выбору мест для размещения автоматов.

Места размещения

Вендинговый автомат - это мини-магазин. Необходимо тщательно выбрать место: отдача и окупаемость напрямую зависят от "точки"! Абсолютно беспроигрышными вариантами являются офисные и торговые центры. Вузы - также почти безошибочное место для вендинга.

Т.к. мы устанавливаем не один отдельностоящий вендинг-автоман, а целую систему автоматов, вместе организующих целую торговую структуру, то размещать их следует в месте с высокой проходимостью. Мы установили, что основной целевой аудиторией являются студенты, следовательно размещать комплекс целесообразно вблизи крупного университета и/или общежития. Также необходимо учесть и остальных потребителей.

Было решено расположить комплекс в непосредственной близости от м Университет рядом с Московским Государственноы Университета им.Ломоносова. Так как на наш взгляд - это место в как нельзя лучше удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к размещению торговой точки.

Во-первых, это наибольшее количество главных потребителей - студентов (университет и общежития), во-вторых, это Воробьёвы горы, одна из главнейших достопримечательностей столицы, следовательно, место массового скопления граждан и туристов, в-третьих, непосредственная близость от метро, что тоже свидетельствует о наличии большого числа людей.

Особенности, которые также следует учитывать при установке автомата -это дизайн автомата (неинтересный скучный дизайн не добавит оборотов), габариты (некоторые снековые автоматы настолько огромны, что не проходят в стандартные дверные проемы), мощность автомата.

Прибыль

Опыт ведущих операторов вендинговых машин подсказывает: разумно начинать именно с кофейных машин, как наиболее популярных и рентабельных.

Автоматы с горячими напитками наиболее рентабельны, тогда как норма прибыли, фиксируемая при продаже через торговые автоматы упакованных продуктов, - несколько ниже. А дело в том, что приготовление кофе из зерен - это услуга, поэтому и маржа выше. А наценка на закуски не может составлять выше, чем предлагают ларьки и магазины, т.е. 20-30%. Зато, довольно эффективно автоматы работают в паре - кофемашина плюс снэковый автомат. А уж комплекс из 7 автоматов с разными товарами, работающих круглосуточно будет приностить максимальную прибыль.

Производитель

После того, как мы определились с местом для торговли и видами автоматов, можно искать производителя. На Российском рынке активно представлены всего пять-шесть компаний, среди которых две итальянских, две американских, одна корейская и одна испанская. "Своего" поставщика имеет смысл намечать, исходя из выбранной целевой группы и особенностей целевой аудитории. Кроме того, оборудование, представленное на рынке, сильно различается по цене. Самые дешевые автоматы - корейские. Но они обладают малыми объемами и не слишком эффективны.

К высшему сегменту относятся итальянские машины Saeco, однако они очень дороги, в первую очередь "благодаря" громкому имени торговой марки. Такие автоматы будут долго окупаться.

"Верхний средний сегмент" представлен качественным оборудование испанской фирмы Jofemar. Оно не очень раскрученное с точки зрения известности брэнда, зато вполне доступное по цене для новичков вендингового рынка. Автоматы работают качественно, с минимумом претензий со стороны потребителя.

Что касается "среднего" сегмента, к которому относится американское оборудование, то главными его минусами на сегодняшний день являются дороговизна запасных частей и сложности, возникающие в процессе эксплуатации и ремонта.

Выбирая поставщика автоматов, важно выяснить ключевые параметры, а также дополнительные функции, которыми должно обладать приобретаемое оборудование. Разумеется, чем более качественное оборудование, тем проще с ним работать. В таких кофейных автоматах напитки получаются лучше, а снэковые - имеют более широкую линейку продуктов и температурных режимов.

Было решено закупить 6 торговых автоматов и 1 платёжный терминал:

1.Автомат по приготовлению горячих напитков - Jofemar Coffeemar S-500

2.Автомат по приготовлению горячей пищи - Jofemar GOURMET

.Снэковый аппарат - Jofemar VISION Snack Plus

4.Автомат прохладительных напитков с выдачей - Jofemar ARTIC.272

.Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto

.Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М

.Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5

Персонал

Вендинговый бизнес - относительно молодой для России сегмент рынка, поэтому часто новички "наступают на те же грабли". Предприниматели покупают автоматы, берутся обслуживать их сами. Но сеть растет, и наступает момент, когда самостоятельно справиться с большим количеством машин уже просто невозможно. Нужны операторы - наемный персонал. Большой ошибкой будет набирать людей "с улицы", потому что квалифицированно управляться с вендинговыми машинами способен только хорошо подготовленный персонал, как минимум - люди с техническим образованием, инженеры. Не меньше ценятся обязательность и аккуратность, ведь операторы - это лицо компании. Ну и конечно, эти люди не только обслуживают автоматы, но и снимают выручку. Так что от их честности напрямую зависит уровень вашей собственной прибыли.

Было решено заключить контракт с компанией "Демо" по плановому и экстренному обслуживанию торговых автоматов.

Компания "Демо" предоставляет следующие услуги:

·планово-профилактические работы - проверка и содержание электромеханических узлов автоматов в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;

·техническая диагностика сети торговых автоматов - определение уровня работоспособности (процент износа и объем необходимого ремонта);

·ремонт автоматов на торговом месте - проведение ремонта, не требующего капитальных работ и транспортировки автомата;

·установка, настройка и ввод в эксплуатацию автоматов;

·технические работы по подключению автоматов к электросетям;

Ассортимент качество и цена продукта

Важно уяснить, чего клиент хочет. И, уже исходя из этого, формировать ассортимент. Для снэковых автоматов мы выбираем популярные, проверенные временем и рынком продукты. Мы не экономим на качестве! Ведь чем лучше продукт мы предложим покупателям, тем выше будут продажи.

Таблица 2

Ассортимент, цена опт ,цена розн., наценка, товара

автоматЗагрузка товара ассортиментЦена опт рубЦена розница рубНаценка %Автомат по приготовлению горячих напитков - Jofemar Coffeemar S-5002 раза в неделю понед четвергКофе со сливк.и сахаром101220,00Кофе черный5860,00Кофе с сахаром8912,50Кофе со сливками101110,00Кофе крепкий черный8912,50Кофе крепкий со сливк.101220,00Кофе крепк.с сахаром101220,00Кофе крепк.с сах.и сливк.121416,67Чай лимонный5740,00Горячий шоколад151820,00Куриный бульон101220,00Капучино амаретто25278,00Автомат по приготовлению горячей пищи - Jofemar GOURMET1 раз в неделю четвергБутерброд с (ветчиной и сыром, шейкой/карбонадом, говядиной в/к, беконом )404512,50Мини пицца415021,95Готовые обеды506020,00Салаты202525,00Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus1 раз в 2 недели понедел-кЧипсы "Lays" Емеля" , "Bake Rolls"151820,00Печенье "Wagon wheels"101220,00Печенье "Чокопайс"101220,00Сухарики "Хрустим",12138,33Круасаны "7 days"182011,11Батончики "Сникерс", "Марс", "Баунти", "Твикс", "Пикник"253020,00Пряник "Тульский"141614,29Шоколад "Риттер Спорт"30326,67Сок "Тропикана" (0.25 мл)151820,00Печенье "Юбилейное"202210,00Жевательная резинка15166,67Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.2721 раз в 2 недели средаКока-кола (0,5л)303516,67Фанта (0,5л) Кока-кола лайт (0,5л)303516,67Чай Нести (0,5л)283214,29Бон Аква Газ (0,5л)202525,00Бон Стил (0,5л)202525,00Спрайт (0,5л)303516,67Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2МРаз в месяцОплата услуг сотовой связи5% до 508% до 50 р60Оплата коммунальных услуг МТС Билайн Мегафон4% с 50-1007,5% от 50- до 100р87,5Оплата интеренета Акадо,стрим и др.3 % - с 1007% с 100 р133,3Забронировать билеты в кино КАРО Фильм 4% от суммы8% от суммы100Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5Раз в 2 недели пятницаТампоны Tampax, Kotex, Libresse.81025,00Презервативы durex, contex1351403,70Сигареты Camel. Marlboro. Parliament253020,00Салфетки Eftis,красная линия.101330,00Прокладки Always, Kotex,Ola101220,00Автомат по продаже медикаментов - Farma ImpiantoРаз в месяц пятницаМакрогол -слабительное средство 10 шт в упаковке253020,00Тербинафин -противогрибковое средство 0,10 гр58603,45Хифенадин -противоаллергическое средство таблетки 6 шт упаковка1271302,36Фолиевая кислота - витамин 10 шт 80856,25Эбастин -противоаллергическое средство шт упаковка1501553,33Энтеросан -пищеварительное ферментное средство 4 таблетки упаковка1641703,66Додекагидрат гидрофосфоната динатрия + Дигидрат дигидрофосфата натрия -слабительное средство 2 табл.10011010,00Апизартрон - противовоспалительное средство для местного применения тюбик 0.30 г1891953,17Бензокаин 5 мг + Цетилпиридиния хлорид 1,2 мг - антисептическое средство25278,00Гербион сироп подорожника - отхаркивающее средство пуз 0.20 мг.253020,00Женьшень - общетонизирующее средство растительного происхождения пакетик 0.25151820,00Макрогол - слабительное средство пакетик 0.15121525,00Пластыр упаковка(5 шт) Sanita plast303516,67Капли в нос "нафтизин"101220,00Капли в нос "пинасол"202210,00Таблетки от кашля "сиптолете" 10 таблеток75806,67Маркер йод25264,00Маркер Зеленка202420,00Активированный уголь 10 штук в упаковке151713,33Цитромон- болеутолящее, снимает спазмы 10 шт в упаковке38405,26ИТОГО:20122213График обслуживания

Сеть автоматов требует постоянного внимания. Очень полезно составить для операторов четкий график объезда точек.

Основной закон вендинга: потребитель должен иметь возможность получить товар ВСЕГДА. Так что обеспечить наличие продукта в торговых автоматах - наша основная задача. Если автомат пустует или по каким-то причинам не выдает желаемого, клиент разочаровывается и больше к нему не подходит.

Поэтому мы следим за тем, чтобы наши автоматы пополнялись вовремя и работали круглосуточно.

Анализ статистики

Вендинговый бизнес уникален, поскольку открывает доступ к исключительному маркетинговому инструменту - статистике продаж. В автоматах накапливаются важные сведения о том, что и в каком количестве, в какое время приобретали ваши клиенты. Как на ладони видны предпочтения по торговым маркам. И если собрать весь этот информационный массив и проанализировать его, нетрудно извлечь дополнительную прибыль. Такая статистика позволяет делать выводы о реализации, "проходимости" того или иного торгового места, а когда показатели автомата выглядят не слишком оптимистично - принимать решение о его установке в другом месте.

Таблица 3

Маркетинговый план

Что?Зачем?Когда?Как?Почем?Кто?ПродуктЧто за продукт/ услуга? Вендинговые автоматы (продажа снеков, горячих/холодных напитков, средств личной гигиены, медикаментов)Какие потребности удовлетворит? Удовлетворить потребность населения в быстром и доступном приобретении товаров первой необходимости и качественных продуктов питанияКогда должен выйти на рынок? Проект должен реализоваться на рынке через год.В мае 2011 года.Как удовлетворит потребности? Круглосуточная работа, ежедневное пополнение, территориальная доступность для основных потребителейПо цене ниже на 15-25% чем у лидеров,в данной области.Какие группы покупателе? Ориентирован в большей степени на студентов(85 % покупателеЦенаПочем продавать? По цене ниже на 15-25% чем у лидеровПочему цена именно такая? Наценка на товары до 10 р - до 60% Товары до 30 р - 30% Товары от 30 -100 р - 20% От 100 и выше меньше 10%Сколько эта цена будет актуальна? Пока наши цены будут ниже, а качество будет на высшем уровнеКак цена будет изменяться со временем? В зависимости от инфляции, курса валют, обстановки в стране и зарубежомБудут ли разные цены для разных групп покупателей? нетРекламаКакие виды рекламы будут использованы? Будет использована печатная реклама в университете.Почему выбраны эти виды? 85% целевой аудитории - студенты. Длительное действие рекламы на потребителя. большая вероятность того, что рекламный лист увидит еще несколько человек (например: если на одной из сторон сделана копия конспекта, студенты будут передавать этот лист чтобы переписать).*Временные рамки: запуск, жизненный цикл…? Реклама будет запущена с началом функционирования проектаКак выполнена? Реклама будет нанесена на "рекламный лист", представляющий собой лист бумаги формата А4, на одной стороне которого расположена реклама, а другая сторона предназначена для бесплатных копировально-множительных услугКакова стоимость? Стоимость одного блока на рекламном листе с учетом печати и распространения составляет 20 коп.Разная реклама для разных групп? нет*

·Длительное действие рекламы на потребителя. Рекламный лист несет информацию (копию на второй стороне) нужную клиенту, а значит, он не будет выброшен.

·Большая вероятность того, что рекламный лист увидит еще несколько человек (например: если на одной из сторон сделана копия конспекта, студенты будут передавать этот лист чтобы переписать).

·Недорогой и высокоэффективный способ размещения рекламы. Стоимость одного блока на рекламном листе с учетом печати и распространения составляет 20 коп.

·Действие рекламы будет намного сильнее чем у газет, так как студенты газет не читают.

·Реклама запомнится. При использовании копированной информации студент видит рекламу неоднократно.

·Высокая скорость распространения рекламы.

4.2 Организационный план

4.2.1 Штат, количество человек, должность, заработная плата

Штатное расписание персонала (расчеты за месяц).

Таблица 4

Штатное расписание

Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Сумма Руб.ЕСН (26%) Руб.наименованиекод12345Администрация01директор130000300007800работник02фасовщик112000120003120Административно-хозяйственный отдел03Уборщица 214000280007280Административно-хозяйственный отдел03охранник3150004500011700Административно-хозяйственный отдел03техник115000150003900Итого108600013000033800

График работы:

Директор - 5 дней в неделю 2 выходных

Уборщица - два через два;

Охранник будет находиться на рабочем месте круглосуточно и работать сутки через двое. Нанят через ЧОП;

Техник по обслуживанию автоматов - 8.00 до 12.00 и с 19.00 до 23.00;

Фасовщик - 5 дней в неделю и 2 выходных

Форма оплаты труда - повременная.

Организационная структура

.3 Производственный план

. Общая торговая площадь 24 м кв.

Место реализации проекта

МетроУниверситетАдреспр. Вернадского 9/10Расстояние от метро4 минуты пешкомЗданиежилой дом, 9 этажейЭтаж 1 этаж, отдельный вход с улицыПлощадь24 кв.мПланировка- 1 комнатаОтделкахороший ремонтТелекоммуникацииИнтернетДоговорпрямая арендаАрендная плата15000 руб./кв.м/год (включая коммунальные расходы) (400 $/кв.м/год)Стоимость месячной аренды помещения30000руб.

Месторасположение "ОАП" План помещения "ОАП"

2.Площадь для размещения терминалов - 17,622 м кв.

Для открытия комплекса вендинговых автоматов, необходимо определить, размер площади для размещения автоматов.

Таблица 5

Размеры автоматов

Наименование автоматаГабариты Выс х шир х глуб (мм)Автомат по приготовлению горячих напитков - Jofemar Coffeemar S-5001825x600x605Автомат по приготовлению горячей пищи - Jofemar GOURMET1925 x 960 x 960Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus1830 х 803 х 935 Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.2721780 x 785 x 530Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto1400 х 915 х 520Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5365 x 305 x 780Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М1870 х 490 х 290Автомат по продаже штучного товара - Элемент (Марка "Юманс")2000 х 530 х 450Необходимая площадь:17,622 кв.м

. Количество оборудования

Таблица 6

Количество оборудования

Наименование автоматаколичествоСтоимость (руб.)Амортизация Год*Руб/годАмортизация месяц Руб/месяцАвтомат по приготовлению горячих напитков - Jofemar Coffeemar S-5001128 36412836,41069,7Автомат по приготовлению горячей пищи - Jofemar GOURMET1342 000342002850Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus1175 560175561463Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.2721143 830143831199Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto1287 280287282394Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5172 2007220602Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М176 1907619635ИТОГО:71 225 424122 542,410 212,7*Срок эксплуатации автоматов 10 лет

Таблица 7

Текущие затраты

показательколичествоСтоимость (руб)Сумма(месяц) ( руб)Затраты на оплату труда в т.ч. по должностям включая ЕСН163800директор13000030000фасовщик11200012000Уборщица 21400028000охранник31500045000техник11500015000Аренда 24 м кВ.125030000Амортизационные отчисленияАвтомат по приготовлению горячих напитков - Jofemar Coffeemar S-5001128 3641069,7Автомат по приготовлению горячей пищи - Jofemar GOURMET1342 0002850Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus1175 5601463Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.2721143 8301199Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto1287 2802394Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5172 200602Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М176 190635Затрат на продукцию502012100 600Затраты на рекламу1000020002000Итого272812,7

5. Финансовый план

Прогнозируемые показатели эффективности проекта

Таблица 8

Прогнозируемые показатели эффективности проекта

№ПоказательЕдиницы измеренияРасчет показателя Прогнозируемые вариантыТемп роста 1 год Темп роста 2 год1ОборотРуб29964743 063 60031464002СебестоимостьРуб80801003Валовой доходРуб %1 498 2371 538 1761 600 97690,2950,2750,664Издержки обращенияРуб %1 498 2371 525 4241 545 42450,0049,7949,124.1Условно постоянныеРуб % к обороту12254241225424122542440,9040,0038,954.2Условно переменныеРуб % к обороту272 813300 000320 0009,109,7910,175ПрибыльРуб % к обороту012 75255 552о0,421,776Однодневный оборотРуб8323,54851087407Средняя покупкаРуб1001151158Среднедневной покупательский потокЧеловек в день83,247476Человек в час3,5 человека в час3,1 человека в час3,2 человека в час9Налогооблагаемая прибыльРуб % к обороту012 75255 55200,421,7710Налог на прибыльРуб % к прибыли02550,411 110,40202011Чистая прибыльРуб К обороту010 20244 44200,331,41

Окупаемость проекта.

Общая торговая площадь отдела автоматизированной продажи товаров составляет 24 м2, а текущие издержки проекта составляют 272 813 рублей в месяц или 3 273 756 руб. в год. Планируется, что в месяц в отдел зайдет 3000 покупателей, а минимальное количество клиентов, совершивших заказ равно 2497. В итоге число покупателей, которые принесут прибыль, составит 2497 человек, учитывая стоимость средней покупки (100 руб.), доход отдела автоматизированной продажи составит 1 498 237 руб. в месяц или 17 978 844 руб. в год

Прибыль составит 17 978 844- 3 273 756 = 14 705 088 руб. в год.

Налог на прибыль: 2 941 017,6 руб.

Чистая прибыль - 11 764 070,4 руб.

Период окупаемости будет равен отношению капитальных затрат к Чистой прибыли

(14 705 088/11 764 070,4) = 1,25 лет или 1 год и 3 месяца.

Рентабельность проекта составляет 11 764 070,4 руб.

Выводы по аван-проекту - "отдел автоматизированной продажи товаров"

маркетинговый финансовый планирование вендинговый

Проанализировав показатели эффективности и работу проекта в целом. Мы пришли к выводам:

Данный проект является достаточно успешным, но есть ряд показателей, которые можно улучшить:

А) Мы считаем что содержание трех охранников, не выгодно так как, можно обратиться к ЧОП (аутсорсинговые компании специализирующиеся на охране предприятий)для того чтобы воспользоваться их услугами ,мы установили камеру (20 000р.), автоматизированную сигнализацию (25 000), электронную дверь(30 000р.), которая опускается при срабатывании сигнализации. Это позволит отказаться от услуг собственных охранников, что в свою очередь позволит сэкономить затраты на заработную плату и ЕСН охранников, так как через камеру сотрудники ЧОП будут следить за порядком в отделе и в случае срабатывания сигнализации незамедлительно приедут на место.

Б) При отказе от услуг собственных охранников, появляется свободное пространство в отделе, которое можно использовать либо под новый автомат, либо позволит арендовать более маленькую площадь, что приведет к экономии на аренде.

В) Поскольку данный проект является достаточно успешным, мы предлагаем увеличить количество точек, что в результате приведет к созданию новой торговой сети автоматизированной продажи товаров

Приложение

Количество оборудования, его перечень и стоимость

1.Автомат по приготовлению горячих напитков - Jofemar Coffeemar S-500

Торговый автомат Coffeemar G 500 готовит 18 различных напитков из зерен кофе, шоколада, сливок, чая, и др. сублимировнных напитков (например, растворимый напиток "ванильный капучино")

Кофе приготавливается в усовершенствованных миксерах и подается в стаканчик уже в готовом виде, что позволяет избежать осадка в напитке.

Кофемашина работает на зерновом кофе

Прекрасная рецептура приготовления напитков

Стильный дизайн

Функция самоочистки

Самозатачивающиеся ножи

Температурный контроль бойлера

Четыре уровня доступа программирования и аудита

Дополнительно

Канистра

Фильтры для воды

Устройство для чтения электронных карт

Установка телефона

Использование центра управления из офиса

Стаканов:500 шт.

Размешивателей:500 шт

Кнопок выбора:18 шт.

Контейнеров под ингредиенты: 6 шт.

Ёмкость стакана:150 мл

Кофейные зерна:3,5 кг

Сублимированные сливки:2,25 кг

Шоколад:3,5 кг

Кофе сублимированный без кофеина:1,5 кг

Сублимированного кофе (S-500):1,9 кг

Чай или бульон:3,0 кг

Сахар: 5,0 кг

Габариты ( ВxШxГ), вес:1825x600x605мм, 155 кг.

Потребляемая мощность:максимум 2,2кВт

Давление бойлера для 370 мл воды

Бойлер на 2300 мл воды (Сублимированная версия)

Система продажи:

Сублимированные продукты смешиваются в различных миксерах, например, для молочных продуктов и кофейных. Миксеры обладают системой самоочистки.

Кофейные зерна незамедлительно измельчаются и прессуются в таблетку, которая под воздействием кипятка и пресса позволяет готовить превосходный espresso.

Сахар подается прямо в чашку, что позволяет избежать образования комков под воздействием влаги.

Вода подается из специальных пищевых резервуаров, проходя кремниевые фильтры.

Программируемая температура.

различных дозировок подачи сахара на выбор для каждого продукта при помощи общей кнопки добавления сахара.

Стоимость: 128 364 р.

2.Автомат по приготовлению горячей пищи - Jofemar GOURMET

Впервые на Российский рынок "пришел" автомат, который может заменить настоящее кафе - Gourmet (производство Jofemar SA, Испания). Проблема питания в местах, где это не предусмотрено, может быть окончательно решена.

Уникальные технические решения

Возможность продавать одновременно холодные и горячие продукты

На каждый вид товара задается индивидуальное время разогрева

Система санитарного контроля блокирует продажу просроченного продукта

Бережное хранение и выдача товаров

Автомат оснащен холодильником для хранения товара, с температурой порядка 0,5 градусов С

Наличие лифтовой полки, которая подает продукт в микроволновую печь, затем покупателю

Горизонтальная загрузка, позволяет защитить товар от столкновений и падений, что обеспечивает максимальную надежность сохранения качества продукта.

Эргономичность и дружелюбие

Удобное расположение панели управления

Подсвечивающаяся витрина, позволяющая разместить рекламный постер.

Простота управления

Удобное размещение окна выдачи продуктов

Платежная система

- Монетоприемник Jofemar с функцией выдачи сдачи

Купюроприемник на выбор: ICT производство Корея, Cash Code производство Канада

Возможна работа с пластиковыми картами

Автомат очень прост и удобен как для покупателей, так и в обслуживании.

Технические характеристики

Габариты: 1925 x 960 x 960 (мм)

Потребляемая мощность:максимум 3200 Вт.

Кол-во выборов: 15 видов.

Максимальная загрузка 200 шт при максимальном размере продукции 60х140х200 мм

Вес: 450 кг

Стоимость: 342 000р.

3.Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus

Технические характеристики:

гибкая конфигурация и программирование, до 8 регулируемых по высоте поддонов по 7 лотков каждый для продуктов различных типов и размеров,

жидкокристаллический дисплей, отображающий статус аппарата и сообщения при программировании,

программа непрерывных самопроверок,

программируемая предохранительная система не позволяет продавать товары с истекшим сроком годности,

легко делится на зоны пониженной и комнатной температуры, регулируемые по трем уровням,

свет можно запрограммировать на включение и выключение в определенное время.

Параметры:

прозрачная передняя панель 1462 х 473,5 мм

количество лотков до 56

габариты 1830 х 803 х 935 мм

вес 320 кг

питание 220-240 вольт переменного тока (как вариант 110 вольт)

платежная система MDB

В цену стандартной комплектации входит:

банкнотоприемник ВТ-10, монетоприемник J-2000 с функцией сдачи производства JOFEMAR (Испания), БЕЗ ЛИФТА, БЕЗ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА.

Отличительные преимущества:

антивандальные противовзломные корпуса,

корпус изготовлен из 1, 5мм коррозиеустройчивой стали,

большие рекламные панели с подсветкой

Стоимость: 175 560 р.

4.Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.272

Автоматы серии Artic - торговые автоматы по продаже прохладительных напитков в различной таре: стеклянная, пластиковая, упаковка TetraPack, ёмкостью 0,33л; 0,5л; 0,6л; 1,0л; 1,5л.

Внутри корпуса продукт хранится в вертикальных каналах.

Каждый канал может быть объединен механически в единый канал (в случае, если одного и того же вида продукции необходимо загрузить больше).

Подача продукта происходит с помощью конвейерно-лифтового механизма, что исключает возможность повреждения упаковки продукта.

Автомат оснащен системой охлаждения, который позволяет поддерживать температуру от от 00С до +70С, а также оборудован системой самодиагностики; информационным дисплеем, на котором отражается действие автомата в настоящий момент, а также подсказки о правилах покупки продукта.

Монетоприемник - производства Jofemar (протокол MDB), имеющий возможность приема монет достоинством 0,10, 0,50, 1,00, 2,00, 5,00, 10,00 руб.

Безопасность: дверь торгового автомата обладает повышенной защитой от вандализма (сталь 1,5 мм), передняя панель - из триплекса.

На оборудование предоставляется гарантия 1 год.

Загрузка:

Баночки:

1) Диаметр - 66мм, Высота - менее 126 мм

) Диаметр - 53мм, Высота -135мм

) Диаметр - 66мм Высота - 126мм

Бутылки:

1) 0,33л, Диаметр - менее 60мм

) (0,5л), Диаметр - больше 62мм

Габариты ( ВxШxГ), вес: 1780x785x530(мм), 227 кг

Потребляемая мощность: максимум 600 Вт

Ассортимент: 7 видов

Кол-во продукции

каждого вида: 38

Максимальная загрузка: 272 штуки

Стоимость: 143 830 р

5.Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto

Аппарат для торговли лекарствами, представлен в виде внешней панели и внутреннего хранилища.

В Farma Impianto лекарства помещены во внутреннее хранилище и доставляются к внешней панели конвейером, таким образом лекарства защищены от температурных колебаний и от влияния солнца.

Вместимость продукции:

70/80 видов различной продукции, всего 1000 шт.

Размер продукции:

ширина 40-120 мм

длина 40-130 мм

высота 12-60 мм

Внешняя панель и внутреннее хранилище

Характеристики:

Размер внутреннего хранилища: 1400Х915Х520 мм

Размер внешней панели: 1290Х300Х200 мм

Вес: 215 кг. (+ 35 кг. поддержка + 8 кг. конвейер + 27 кг. внешняя панель)

Вместимость банкнот: 500 шт.

Мощность: 50 Гц.

Напряжение: 190 В (макс.)

Специальные характеристики:

Экран на 10''

Банкното и купюроприемник с антивандальными детекторами

Железная панель и хранилище

Конвейер различной длины

Хранилище на колесиках

Хранилище с двумя открывающимися сторонами

Опции:

Разъем для кредитных карт (GSM или соединение модемом)

Отдаленный контроль GSM или модемом

Передача смс сообщения о неисправности оборудования

Стоимость: 287 280 р.

6.Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5

Настенный автомат по продаже карт пополнения счета, табачных изделий, презервативов

Технические характеристики Jofemar GOYA5

Энергопотребление: максимум 2.2 Вт.

Габариты : 365ммx305ммx780мм

Площадь занимаемая: 0,1113 кв.м.

Площадь арендуемая: 2-3 кв.м.

Условия эксплуатации: в сухом месте

Вес: 28 кг

Цвет: серый

Вместимость контейнеров для ингредиентов:

8 независимых каналов, загрузка в каждый канал 39 пачки сигарет, всего вместимость 314 пачек сигарет.

Реализуемая продукция или услуги:

карты пополнения счета, табачные изделия, презервативы

Функциональность:

повышенная антивандальная защита, антикоррозийный корпус;

возможность свободного брэндирования передней панели;

Система управления:

5 кнопок выбора и 2 канала подачи;

дисплей для показа кредита, цифровых часов, цены продукта, и выполнения программирования автомата;

Оборудование (комплектующие) включенное по умолчанию::

манетоприемник с функцией выдачи сдачи ,

купюроприемник Jofemar

Дополнительное (опционное оборудование):

двойная система с микропереключателями исключающая невыдачу товара;

возможность расширения каналов;

Электронный торговый автомат

Антивандальный аппарат

Аппарат с русифицированным меню

Стоимость: 72 200 р.

7.Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М

Тип оборудования: Платежные терминалы

Автомат предназначен для приема платежей за интернет, сотовую связь, IP-телефонию и пр. Может крепится к полу специальными анкерными болтами, что обеспечивает дополнительную безопасность. Автомат оборудован дисплеем с сенсорным управлением, все платежи осуществляются именно с него. На передней части корпуса располагается купюроприемник, он имеет саморегулирующиеся направляющие и автоматическое устройство проверки подлинности купюр.Связь с удаленным компьютером обеспечивается с помощью модема.

Технические характеристики МОБИОНИКА МОБИОНИКА/2М

Энергопотребление: 125 вт. (220в/50гц)

Габариты: 490х290х1870 мм.

Площадь занимаемая: 1 кв.м.

Площадь арендуемая: 2-3 кв. м.

Условия эксплуатации: внутри помещений

Вес: 85 кг.

Цвет: Любой по желанию заказчика

Функциональность:

Принимает банкноты достоинством 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей

Саморегулирующиеся направляющие автоматически настраиваются на ширину купюры и ровно ее захватывают

Быстрая проверка подлинности купюр и защита от проникновения фальшивых денег

Система управления:

Сенсорная панель Touch Screen с антивандальным стеклом 6 мм

Оборудование (комплектующие) включенное по умолчанию

Монитор: LCD 17" с TFT с активной матрицей

Процессорный блок

Устройство связи проводное

Источник бесперебойного питания

Купюроприемник в сейф-боксе

Термопринтермодем

Дополнительное (опционное оборудование): Дополнительный монитор и видеокарта:19", TFT

Видеокарта GeForce

Кабель DVI

Сигнализация

Устройства беспроводной связи (WI-FI, Bluetooth, GPRS модем и пр.)

Сканеры штрих-кодов, бар-кодов

Кард-ридеры

Устройства ввода информации (дополнительные клавиатуры, кнопки)

Стоимость: 76 190р.

1. Общие сведения по проекту Наименование: Создание отделов автоматизированной продажи ("ОАП") В настоящее время в Москве остро стоит пробле

Больше работ по теме: